一、概况

（一）项目村基本情况

双海社区位于北海镇西边，距镇政府12公里，腾泸二级公路绕村旁而过，交通十分便利；双海社区四周山脉围绕成一个小盆地，内有北海湿地和青海湖景区，村庄坐落在湿地周边，北海烤鱼和醉虾远近闻名，邵营花灯、大营狮子灯、柴营小背龙、海口大顺耕田等民间文艺保存完好，对发展乡村旅游、住宿观光、餐饮美食具有得天独厚的条件。全村总面积共计21平方公里，总耕地面积4000亩，其中：水田面积2846亩，旱地面积1154亩，林地面积*****亩（其中：退耕还林面积1271亩，种植泡核桃5650亩，种植红花油茶1000亩）。全村有4个自然村，18个村民小组，1235户，4698人，其中已脱贫户101户326人，监测户58户179人。

（二）项目建设的可行性和必要性

1.项目建设的可行性

（1）党委、政府高度重视，群众建设积极性高。镇党委、政府及时成立了项目实施领导小组负责项目申报和协调等工作。项目区群众对项目实施愿望迫切，自发建设家园积极性较高，群众自愿投工投劳。该项目符合乡村振兴的要求，有利于群众生活水平的提高。

（2）项目区施工条件成熟，为项目实施提供保障。项目区交通运输较为便利，施工车辆进驻方便；项目区内供水条件较好，完全能满足项目实施用水，电网全部覆盖，用电方便；项目建设地建筑材料供应较为方便；为该项目提供了保障。

（3）具有项目实施的技术力量支撑。针对该项目的实施北海镇配备较强的专业技术队伍，抽调镇项目办、水务站、农科站、交通运输管理站、财政所等相关职能站所有建设工程项目经验的人员参与项目建设。该项目准备邀请专业技术队伍进行项目设计及技术指导，我镇抽调的相关人员负责工程组织、实施、管理、维护，聘请监理公司对项目进行监督管理。工程项目实施领导小组技术力量较强，可按照项目要求严密组织实施该项目。

2.项目建设的必要性

（1）该项目的实施是生产生活和经济发展的客观需要。项目的实施可以提高农村环境质量，改善农村居民的生活条件，提高农村居民的生活水平，有利于农村社会的稳定和发展。

（2）该项目的实施是实现可持续发展的需要。农村生活污水直接排放，会对土壤、地下水等造成严重污染，特别是会对北海湿地造成污染，影响农村环境质量。建设农村污水管网，可以将生活污水集中处理，减少对环境的污染。同时，也是实现农村可持续发展的重要手段，可以保护农村生态环境，促进农村经济社会的可持续发展。

（3）该项目的实施是改善北海镇基础设施的需要。随着项目的实施，北海镇基础设施将得到提高。目前由于镇财力不足，尚未得到有效解决，该项目的实施非常必要。

（三）项目概况

1.项目名称：北海镇双海社区海口自然村污水管网建设项目

2.项目实施单位：腾冲市北海镇人民政府

3.建设性质：新建

4.项目建设地点：北海镇双海社区

5.项目建设主要内容和规模：

安装DN300HDPE钢带波纹管1060米，DN400HDPE钢带波纹管4060米，DN110UPVC管9700米。

6.项目投资：北海镇双海社区海口自然村污水管网建设项目概算投资150万元，拟申请2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元。

7.项目建设期限：2024年2月至11月。

（四）编制依据

1.《腾冲市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（试行）的通知》（腾财发〔2021〕130号）；

2.腾冲市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划（2021—2025年）。

3.腾冲市“十四五”规划；

4.腾冲市2024年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库。

二、目标任务

（一）目标任务

通过项目实施，确保海口自然村所有的生活污水都能被有效收集和处理，减少污水对环境的影响。建立和完善污水管网的运行和维护机制，确保管网系统的长期稳定运行。推广节水和减少污水排放的行为，提升海口自然村村民的环保意识。

（二）绩效目标

通过项目的实施，使得海口自然村的污水收集率达到90%以上。通过建立和完善运行和维护机制，使得污水管网的故障率降低到1%以下。通过提升村民的环保意识和推广节水行为，使得村民对污水管网建设项目的满意度达到95%以上。

三、项目建设内容及规模

（一）建设内容及规模

安装DN300HDPE钢带波纹管1060米米，DN400HDPE钢带波纹管4060米，DN110UPVC管9700米。

（二）技术标准

工程建设相关行业技术标准。

四、投资概算及资金来源

（一）投资概算

（二）资金来源

北海镇双海社区海口自然村污水管网建设项目概算投资150万元，拟申请2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金150万元。

（三）衔接资金支持环节

衔接资金全部用于管网建设。

五、项目管理

（一）项目管理计划

1.项目建设期限。2024年2月—11月。

2.项目建设进度安排

（1）2024年1月完成项目规划和实施方案的报批工作，并积极做好群众的宣传发动工作；

（2）2024年2月前完成施工前的各项准备工作，确保项目顺利开工；

（3）2024年3月—10月底前完成项目主要建设内容；

（4）2024年11月前完成工程验收、结算等工作。

（二）项目管理措施

1.公示公告。严格执行《云南省财政厅等6部门关于印发云南省衔接资金项目资金管理操作手册的通知》（云财农〔2023〕191号）的相关规定，对项目实施内容、规模、标准、完成期限、补助资金使用管理、项目监督检查结果、项目竣工验收等情况，通过在村镇两级采取公示栏内张贴公告的方式，对项目建设前、中、后的相关情况及时进行公示，确保群众对项目建设的参与权、知情权和监督权，公示公告期不少于10天。

2.招投标。严格按照《中华人民共和国国家发展和改革委员会令》（第16号）执行。

3.施工管理。项目实施过程中，由镇项目办、技术组、监督组及项目村协调小组根据国家工程质量监理规范和施工监理程序进行质量监督，保证做到不合格的原材料不能用在工程上，工程质量不合格的坚决返工，确保国家和人民的利益不受损失。财务组负责好项目资金的管理，坚决按照财经纪律办事，做到专款专用，严肃财务制度，做到清正廉洁，把有限的资金用到人民群众最急需的工程建设方面，最大限度的发挥项目资金应有的社会效益，造福当地人民群众。

4.进度监测。项目建设中，严格按照施工合同进行管理，保证按时、按质、按量完工；并按上级主管部门要求及时上报工程进度。

5.绩效评价。严格按照上级要求，开展绩效目标申报、绩效监测、绩效自评，确保工程取得实效。

6.检查验收。工程完工后，由施工单位提出验收申请报镇项目办，由项目办、施工方、建设单位、挂钩领导、分管领导、受益村（组）代表等组成验收小组进行验收结算。同时，积极配合好上级项目资金主管部门组织开展的检查验收工作。

7.工程移交管护。项目验收后，由镇项目办牵头将项目及时移交给项目受益村组。同时，将项目工程建设形成的固定资产、造册登记，移交受益村组，明确产权责任主体。坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续工程，进一步巩固提高项目建设成果。

（三）档案管理

建立完善的档案管理制度，档案资料应包括以下内容：项目审批文件、招投标档案、施工合同、工程管理痕迹档案、竣工验收资料、工程项目审计报告等。项目从启动到结束，安排专人负责档案资料的收集、管理、归档。

（四）后续管理

1.项目后续管理

项目建成后及时制定切实可行的工程管护措施和村规民约，加强管理，克服重建轻管，使项目工程永续利用，长期发挥效益。长期保持清洁、文明、安全。定期组织受益村组进行检查和维护。

2.资产管理

项目验收后，由项目办牵头将项目及时移交给项目受益村组。同时，将项目工程建设形成的固定资产、造册登记，移交受益村组，明确产权责任主体。坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续工程，进一步巩固提高项目建设成果。

六、资金管理

（一）资金拨付及管理

1.资金拨付。资金拨付根据上级批准的项目计划，按工程进度和施工合同约定方式拨付，项目启动资金按最高不得超过补助资金总额的50%拨付，剩余资金按照施工进度进行拨付；质保金按结算金额的3%收取。

2.资金管理。认真贯彻国家有关法规和政策，建立健全财务管理制度，依法筹措和使用项目建设专项资金，自筹资金按相关要求存缴到镇财政所项目专账，进行管理，确保资金专人管理、专账核算、专款专用。项目资金由镇财政所单独建账，专人、专账管理，封闭运行，坚持做到开支合理，账目收支明确，账务公开。资金管理部门不得滞留项目资金，严禁挤占、挪用、贪污等现象。

3.资金拨付程序。建设单位根据施工进度提出拨款申请，并附项目进度单，经项目办审查，分管领导审签并报主要领导同意后，由施工单位开具施工发票，经分管领导、主要领导签批后拨付。

（二）单位内部控制措施

1.财务工作人员严格遵守和执行国家财务管理法规，支付资金必须做到手续完备，票据规范。对市外施工单位付款要有市地税局代开的施工发票，方可拨付工程款项。

2.项目资金的拨付严格按合同执行，对违反合同的施工单位和供货单位可以延迟或核减拨付工程资金。

3.按照项目建设管理资金要求，建立专门的工程项目财务资料，确保财务资料齐全。并在项目实施过程中建立健全项目管理及资金使用情况会计档案资料，根据要求及时报送财务报表及财务报告。

4.工程竣工后，完善工程验收所需的财务审计报告，并及时办理工程竣工后形成固定的资产移交工作。

（三）支付管理

1.支付审批。资金支付严格按照规定程序执行。由项目施工单位根据工程进度和经工程技术及相关管理人员签字后的计量申请报建设单位审批，建设单位工程、财务部门按合同规定和计量申请核定拨款额度，报领导审批后办理拨款手续。

2.支付方式。对施工单位拨款，应支付到合同约定的施工或供货单位银行账户，可使用银行汇票、信汇、转账支票，严禁大额现金支付和支票背书转让。

（四）报账

严格按照《关于印发＜腾冲市财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法（暂行）＞的通知》（腾财发〔2021〕130号）规定执行，专款专用，实行报账制。

（五）结算

工程结算按照合同规定，五方参与（五方即受益社区代表、村组代表、镇项目办、项目监理、施工方），据实结算。

（六）审计

工程结束后，及时公开工程建设和资金使用情况，由镇农经部门进行初审，并出具初审报告。

七、组织保障

（一）镇级组织管理

为确保该项目的顺利实施，经镇党委政府研究，决定成立项目领导小组，成员如下：

组 长：杨 玥 镇党委副书记、镇长

副 组 长：张发胜 镇党委副书记

成 员：毛秋艳 镇财政所负责人

林本讲 镇经济发展办主任

李文波 镇乡村振兴办副主任

刘永岱 镇农经站站长

领导小组下设办公室在镇经济发展办，由林本讲兼任办公室主任，负责处理日常事务。同时下设工程质量组，组长林本讲，鲁刚蕊、李永上、吴家虎为工作人员。财务管理组，组长毛秋艳工作人员为：许再婷、董丽稳。

（二）村委会及项目村组织管理

成立双海社区项目管理组，组长邵维允（村党组织书记、村主任），成员：毕晓娟（副支书）、康继昌（村务监督委员会主任）、康丽玲（副主任）、邵维钏（支委委员）、杜进邦（村民小组长）、康云昌（村民小组长）、毕子荣（村民小组长）、欧阳组春（村民代表），毕艳芹（村民代表）、毕贵亮（村民代表）具体负责工程现场质量监督和矛盾纠纷协调。

八、效益分析

（一）经济效益

通过项目的实施，可以提高污水处理效率，减少污水处理成本。同时，也可以减少因污水处理不当造成的环境污染，从而节省环境治理成本。此外，良好的污水处理设施也可以提高村庄的吸引力，促进旅游业和其他相关产业的发展，从而带动经济增长。

（二）社会效益

通过项目的实施，可以改善村民的生活环境，提高生活质量。同时，也可以通过环保教育和宣传，提高村民的环保意识，促进社区的和谐稳定。此外，良好的环境条件也可以吸引更多的人来此居住和工作，从而促进社会的发展和进步。

（三）生态效益

　　通过项目的实施，可以有效收集和处理生活污水，减少污水对环境的污染，保护水资源，改善生态环境。同时，也可以减少因污水处理不当造成的土壤污染和空气污染，从而改善环境质量。