市直有关预算单位：

为进一步加强政府采购内部控制和需求管理，落实采购人主体责任，规范采购行为，提升工作质效，持续优化政府采购营商环境，决定于2024年11月至12月开展市本级预算单位政府采购内控制度建设和项目需求管理检查工作，现将有关事项通知如下：

一、总体要求

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）《濮阳市财政局关于进一步加强预算单位政府采购内部控制制度建设的通知》（濮财购〔2020〕15号）《濮阳市财政局关于进一步加强政府采购需求管理的通知》（濮财购〔2023〕18号）等要求开展检查工作。

二、检查范围及对象

从2024年开展政府采购项目的预算单位中随机选取单位为被检查对象，内控制度检查主要是围绕内控制度的权责对应、科学决策、重点管控等方面内容建设方面开展检查，采购需求检查从被检查对象2024年度开展的采购项目中选取涉及公共利益、社会关注度比较高的或者技术复杂、专业性较强的开展检查。

三、检查方式及内容

此次检查采取被检查对象自查说明和财政部门核查的方式进行。

（一）政府采购内控制度建设检查内容主要为：是否建立采购人归口管理；是否落实政府采购专管员制度；是否界定岗位职责；是否不相容岗位分离；是否相关业务多人参与；是否实施定期轮岗；是否建立主管预算部门归口管理（所属单位无此项）；是否完善决策机制；是否完善内部审核制度；是否增强采购计划性；是否加强关键环节控制；是否明确时限要求；是否强化利益冲突管理；是否健全档案管理。

（二）政府采购需求管理检查主要内容为：

1.科学合理确定采购需求情况。主要检查有关预算单位采购需求调查根据国家经济和社会发展政策、预算安排及绩效目标、采购管理制度、市场状况、拟采购标的需要满足的技术和商务要求等开展情况。

2.严格依据采购需求制定采购实施计划情况。主要检查有关预算单位根据法律法规、政府采购政策和国家有关规定，结合采购需求特点对采购合同的订立和管理作出安排。采购实施计划应包括但不限于采购项目预（概）算、最高限价，开展采购活动的时间安排，采购组织形式和委托代理安排，采购包划分与合同分包，供应商资格条件，采购方式、竞争范围和评审规则，以及合同类型、定价方式、合同文本的主要条款、履约验收方案、风险管控措施等情况。

3.加强内部控制和风险管理情况。主要检查有关预算单位履行政府采购需求管理主体责任，将采购需求管理作为政府采购内控管理的重要内容，在制定采购需求时，按照内控要求做好风险分类和风险预判，完善应对措施和应对方案，减少和规避风险。最大限度发挥政府采购政策功能，避免对供应商实行差别待遇或歧视待遇，遏制供应商不合理投诉举报以及因采购需求不合规、不规范导致的项目中止或终止现象。

四、检查工作时间安排

检查工作自2024年11月份开始，具体时间安排如下：

（一）被检查对象自查阶段（即日起至11月30日）。被检查单位对照《濮阳市政府采购内控制度建设专项检查表》（附件3）和《濮阳市政府采购需求管理检查指标及评分表》（附件4），对相关情况开展自查，并按照时间节点要求上报材料，清单如下：

1.内控制度和采购需求自查报告；

2.内控制度自查评分表（附件3）；

3.采购单位政府采购内控制度文件；

4.采购需求评分表（附件4）。

注：未被列入采购需求检查单位无需提供采购需求自查报告及自查评分表。

（二）财政部门检查阶段（2024年12月2日至12月16日）。市财政局按照《濮阳市政府采购内控制度建设专项检查表》和《濮阳市政府采购需求管理检查指标及评分表》对被检查对象开展项目需求检查，结合被检查对象自查说明，形成对各被检查对象的检查结果，并向被检查对象反馈。各被检查对象根据检查结果，进一步规范政府采购管理工作。

（三）检查汇总报告阶段（2024年12月17日至12月31日）。检查结果按照得分情况确定不同等级，等级划分为四档：90（含）-100分为优秀、80（含）-90分为良好、60（含）-80分为一般、60分以下为较差。市财政局根据检查结果，形成最终检查报告在“濮阳市政府采购网”向社会公开。在检查过程中，如发现违反政府采购法律法规的行为，将采取约谈、下达监督建议等方式责令采购人整改。对情节严重或者拒不改正的，依法进行处理并将有关线索移交同级纪检监察部门。

五、工作要求

纳入市本级内控制度及政府采购需求管理检查的单位要高度重视本次检查工作，明确分工、责任到人，于11月30日前将材料清单所列的有关材料加盖单位公章后报市财政局政府采购监督管理科718房间，电子版发送至pyzfcg@163.com邮箱。市财政局将根据检查情况，向被检查对象反馈检查结果。被检查单位对财政部门检查过程中发现的问题要认真分析，找出问题的根源，积极整改，杜绝类似问题再次发生。

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• 内控制度和采购需求监督检查附件.zip