?中共万源市林业局党组

关于市委第一巡察组反馈意见集中整改

进展情况的通报

根据市委巡察工作统一部署，2023年12月15日至2024年1月19日，市委第一巡察组对市林业局党组开展了巡察。3月21日，市委第一巡查组向我单位反馈了巡察意见。按照整改要求，现将整改情况予以公布：

一、贯彻落实情况

市委第一巡察组反馈意见后，我局党组迅速召开党组会，专题学习领会巡察反馈会精神，围绕关于巡察整改的有关要求，深入研究整改措施，并就做好巡察整改工作进行了总体部署。

（一）强化领导，推动整改。局党组自觉担负起巡察整改主体责任，成立了巡察整改工作领导小组和办公室。党组成员充分发挥表率作用，主动认领问题，一手抓自身整改，一手抓分管股室和分管领域整改，对照整改清单逐条研究整改举措，逐项督促落实，有效确保了整改任务项项有人负责、人人扛有责任。各股室及下属事业单位主动认领问题并对标提出整改措施、明确责任要求，推动自身问题有效解决。

（二）聚焦问题，细化整改。局党组坚持举一反三，逐条逐项研究整改措施。制定了整改工作方案，将巡察反馈问题细化分解，明确了牵头领导、责任单位、责任人、整改措施和整改时限，促进全局上下形成抓好巡察整改的思想共识和工作合力。

（三）狠抓落实，督促整改。局党组严格按照整改“时间表”“路线图”抓好各项任务落实，建立了巡察反馈问题整改台账、整改进度台账，实行台账式和销号式管理。牵头单位带头抓好整改，明确专人负责整改任务落实，局整改工作领导小组办公室不定期进行督促检查，巩固整改成果，做到完成一项销号一项，不留盲区、不留死角。同时，建立健全巡察问题整改长效机制，制定（修订）了《党组会议制度》《机关工作纪律制度》《公务用车管理制度》《林业工程营造林管理办法》等22个管理制度（或办法）。

二、整改情况

（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入”的问题。

（1）政治理论学习质效不佳，成果转化运用不足。主题教育不够深入扎实。督导指导缺位，学习效果层层递减，下属2个党支部未按要求开展交流发言，机关党员干部收集群众问题18个，其中6个未回访落实的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：党建办

责任人：钟吉安

完成时限：2024年8月20日

整改情况：已完成整改。一是在局党组中心组学习会、党员大会、党员活动日及职工大会上，组织党员干部加强政治理论学习，会议每月召开一次，坚决执行党的理论和路线方针政策和上级党委决策部署，做到有令即行，有禁必止，有行必果。二是党建办认真督导各支部开展好党内政治生活，对存在问题做到立行立改。三是完成对竹峪镇檀木寨村村民（张明端、张兴红、李生碧、谢华德）、刘家坪村村民（任仕兰、苟绍青）等6人反映涉林资金未兑现等情况的回访工作，反映人无异议。

（2）中心组学习未聚焦主责主业。2022年中心组未组织学习习近平总书记关于林业工作重要指示批示精神及党中央关于林业工作大政方针政策的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：党建办

责任人：钟吉安

完成时限：2024年8月20日

整改情况：已完成整改。一是修订《党组中心组学习制度》，建立健全党组中心组个人自学、集体研学等机制，进一步严格中心组学习制度。二是坚持每季度开展一次集中专题学习，重点学习习近平总书记关于林业工作重要指示批示精神及党中央关于林业工作大政方针政策。三是坚持把调查研究贯穿中心组理论学习全过程。

2.关于立足林业工作发挥职能职责有短板的问题。

（1）落实森林管护工作力度不够。未长效化巩固森林督查成果，违法面积陡增陡降。2019年至2020年违法面积增长231%，2020年至2021年下降564%，2021年至2022年再次增长400%的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：政策法规股

责任人：谢世刚

完成时限：2024年8月20日

整改情况：已完成整改。一是加强全市护林员巡山护林的监督管理，做到属地发现违法行为及时上报查处。二是恢复乡镇林业站，充分发挥林业站职能职责，做到第一时间发现问题并查处上报。三是政策法规股加大查处力度，目前已全面完成违法图斑的查处工作。

（2）监管乏力，砂石厂破坏林业生态问题频发。2019年以来，全市8个砂石厂不同程度存在违法占用林地开采砂石、损毁林木等行为的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：政策法规股

责任人：谢世刚

完成时限：2024年8月20日

整改情况：已完成整改。一是加强监管。对全市31个非煤矿山违法行为进行全面梳理排查，建立案件台帐。二是强化查处。对存在违法占用林地开采砂石、损毁林木行为依法进行查处，目前已查并上报审批用林面积646亩。三是督促整改。督促鸿宇砂石厂、祥茂砂石厂、瑞博砂石厂等31个非煤矿山开展恢复植被和林业生产条件。

（3）违法行为查处不及时，日常监管存在漏洞。如，万源市鸿宇砂石公司2021年起破坏林地行为到2022年7月才被发现，2023年1月才受到处罚的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：政策法规股

责任人：谢世刚

完成时限：2024年8月20日

整改情况：已完成整改。一是加大林业政策法律法规宣传力度，充分发挥村社选聘的护林员作用，做到及时发现和上报问题情况。二是认真开展占用林地大排查，对排查情况实行台账管理。三是加强执法人员思想教育，做到发现违法行为从严从快处理。

（4）森林防灭火工作抓得不实，履职尽责意识不强。作为森林火灾预防主抓部门，日常工作仅依附于市森林防灭火指挥部，未对乡镇森林火灾隐患的普查、详查、排查等工作开展指导督导。如，2022年达州市纪委第4期“阳光问廉”发现，市林业局在工作中充当“二传手”，直接将石窝镇明显违反文件要求的森林防灭火隐患排查点上报达州市林业局的问题。

责任领导：李秀伟

责任单位：防火股

责任人：郑定东

完成时限：2024年8月20日

整改情况：已完成整改。一是严格落实森林防火党政同责负责制，按照分区分级精准防控要求，落实31名县级领导包乡镇（街道）、281名乡镇（街道）干部包村（社区）、1830名村（社区）干部包户、1432名护林员包山头的“包保”的责任体系，将森林防灭火工作责任落实到人头、山头、地块。二是严格落实用火审批、防火检查、日常巡护等常态化管控手段，切实加强野外火源管理，坚决防止“冒烟”“跑火”，依法依规打击野外违规用火行为。三是建立由应急、林业、气象等部门组成的市森防指火险会商研判工作组，开展监测预警会商，按程序及时发布预报预警信息，及时修订完善了森林防灭火应急预案和森林防灭火应急处置办法，达到“以练为战、以演筑防”为目的。

（5）林地巡护相关工作推进乏力。“护林员上线率”作为省森林防灭火党政同责考评及省林长制工作考核重要内容，2023年2月防火期内我市上线率仅为33.66%，远未达到上级要求的90%以上的问题。

责任领导：李秀伟

责任单位：防火股

责任人：郑定东

完成时限：2024年8月20日

整改情况：已完成整改。产业股落实专人负责对全市护林员上线情况，通过全国生态护林员联动管理大数据应用系统和四川省森林草原火情检测即报系统两个平台进行实时监控，对各护林人员上线情况实时通报至所涉乡镇政府，目前“护林员上线率”达到90%以上。

3.局党组领导核心作用发挥不充分的问题。

（1）推动下属事业单位建设不够有力。如，蜂桶山省级自然保护区管理中心工作涉及3个镇8个村，按机构编制要求应配备5名工作人员，但目前仅配备3名，2019年市生态环境局投入377万元用于购买、维修位于旧院镇石桥村的自然保护区管理中心办公用房，2022年完成验收并移交，但管理中心3名工作人员均集中在机关办公，办公用房及设施设备闲置无人看管，资源浪费极其严重；又如，大巴山国家级地质公园管理中心3名工作人员均借调至机关各股室，机构“有名无实”的问题。

责任领导：刘祥波

责任单位：蜂桶山保护区管理中心

责任人：谭波

完成时限：2024年8月20日

整改情况：已完成整改。蜂桶山省级自然保护区管理中心5名工作人员已到旧院镇石桥村的办公用房办公。

（2）国有林场基础设施建设较为滞后。5个国有林场不同程度存在防火公路通行条件不佳、部分区域通信信号较差、消防水池缺水等问题，森林防灭火安全隐患较大的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：各国有林场

责任人：各国有林场负责人

完成时限：2024年8月20日

整改情况：已完成整改。一是万宝山林场林下经济节点公路已完工，已完成竣工决算（万源市财政局关于万源市国有林场林区道路建设工程（二标段）结算价批复（万财评结）〔2024〕16号）。二是尖峰山林场道路已完成施工。其中林区道路一标段（场部硬化）已于2024年8月19日完成竣工初验，下一步进行竣工验收，林下经济节点公路已完成实地施工，现准备资料进行竣工初步验收。三是东林山林场林下经济节点公路目前已恢复施工，完成路基平整工作，进行硬化。四是黑宝山林下经济节点公路由于线路占用几户村民林地，村民坚决不同意线路经过自家林区，目前林业局、黑宝山镇、观音村三级正在积极协调。五是已完成消防水池缺水整改工作。六是通过与经信等相关部门协调，暂无法解决林场通信信号全覆盖。

（3）内设机构设置管理不规范。局党组未按照“三定”方案规定规范设置内设机构，自行增设自然保护地管理股、林业执法大队，且执法大队与森林资源股对木材加工厂（企业）的监督管理职能重叠，导致多头管理、责任不清的问题。

责任领导：刘祥波

责任单位：人事股

责任人： 徐燕

完成时限：2024年8月20日

整改情况：已完成整改。结合机构改革工作，已撤销增设的自然保护地管理股、林业执法大队。

4.行政执法工作履职不到位的问题。

（1）执法管理不规范，底数不清。2019年至2022年，森林督查查处违法案件318宗，但局党组提供巡察组所有案件仅236宗。且存在立案号重复、罚没票据与非税票据混淆使用等现象的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：政策法规股

责任人：谢世刚

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。为进一步规范案件卷宗管理，我局对2019年以来办理案件进行了全面梳理，对存在卷宗签字空缺、编号重复、罚没票据与非税票据混淆使用等现象做到了立行立改。

（2）严格规范执法有差距；行政自由裁量权大。如，万源市草坝镇沈家坪村村民委员会涉嫌擅自改变林地用途和损毁林木案，改变用途林地4213㎡，处25元/㎡的罚款。而魏家镇楠木坪村村民委员会擅自改变林地用途案，改变用途林地5576㎡，却处18元/㎡的罚款，同一案由处罚差异大，且在案件会审中没有提出设定处罚标准的依据和原因，未能有效做到同案同罚的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：政策法规股

责任人：谢世刚

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是要求执法人员严格按照《四川省林业和草原行政处罚裁量实施办法》《四川省林业和草原行政处罚裁量标准》相关文件要求办理案件，组织执法人员自查自纠，提高法律意识，做到学以致用，严格执法。二是我局组织开展执法人员业务培训，通过开展“林业赛台”等形式，进一步提高执法人员业务水平。

（3）行政处罚决定与违法事实认定相矛盾。如，万源市罗汉洞砂石有限公司擅自改变林地用途案，2023年2月20日案件调查终结报告违法事实认定“无法复绿”，2023年3月12日行政处罚决定要求“2023年5月30日前恢复植被和林业生产条件”的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：政策法规股

责任人：谢世刚

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是对全市林业站工作人员、林业行政执法人员开展政策法规、办案流程等执法业务培训工作。二是严格要求执法办案人员规范制作案卷文书，做到案卷材料规范、准确，杜绝案卷材料错漏，文书用语前后矛盾等情况。

（4）超时限办理案件。如，重庆鑫睿建筑劳务有限公司擅自改变林地用途案，于2018年立案，应于3个月内办理完毕，但直至2020年才下达处罚决定的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：政策法规股

责任人：谢世刚

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是按照《行政处罚法》等相关规定对办案流程规范，明确行政案件办案时间节点，对确实因特殊原因未在规定办案时间节点内完成的案件应及时呈报领导申请延长办案时限。二是开展了执法案件专项评审工作，要求了各办案人员对所办案件自查自纠、自我评分等。

（5）处罚决定执行不到位。“以罚代管”现象较为突出，案件作出处罚决定后，未对林地恢复原状及补种树木情况进行跟进。且2022年至2023年，仍有66宗案件共欠缴罚没款175.56万元的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：政策法规股

责任人：谢世刚

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是配合万源市检察院，开展行政案件处罚执行工作，对白沙镇郑家坝村村委会毁林行为行政处罚等未缴罚款案件进行催缴。二是对在催缴时限内仍未缴纳罚款的违法主体依法向市法院申请强制执行。

（6）法制审核不严谨。如，四川中鑫腾飞建筑劳务有限公司擅自改变林地用途案，2019年11月30日原森林公安干部鲁政签署法制工作意见为“同意以擅自改变林地用途立案的处理意见”，2019年12月30日该同志对该案件法制审核评查意见为“对该公司作出损坏林木不合适，应以滥伐林木立案处理”的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：政策法规股

责任人：谢世刚

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改并持续开展。一是立行立改，认真开展案件审查工作，对行政案件及时开展案审会，保证办案质量，提高办案效率。二是严格按照《四川省林业和草原行政处罚裁量实施办法》《四川省林业和草原行政处罚裁量标准》的规定，正确适用法律、法规和规章，提升依法办案效能，确保行政处罚案件能够依法、客观、公正处理。

5.执行上级决策部署有差距的问题。

（1）落实安科设备替代工作不到位。如，2022年11月未经专家论证私自购买非“安科替代产品”电脑设备4.6万元的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：财务股

责任人：马云

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。4月29日，我局组织各国有林场负责人、林调队负责人、财务会计和出纳的业务大培训，着力提高财务工作人员业务水平和职业素养，会上集中学习了财务相关法律法规，要求严格执行固定资产管理办法等规章制度，杜绝出现类似情况。

（2）“拼战赛台”工作推进迟缓。局党组于2023年12月4日制定“林业赛台”工作方案，但直至2023年12月29日才召开部署会，且截至2024年1月17日，仅对上下班签到开展一次核查，出台一期通报，未开展其他工作的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：内审监督股

责任人：胡绍轩

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是制定印发《“林业赛台”能力素质大比拼实施方案》，明确拼比对象、内容、分值及结果运用。二是成立“林业赛台”评比工作领导小组，各股室、局属单位每月开展自评，领导小组办公室负责每月核实汇总报局党组集体研究决定通报和表扬情况。三是按时上报干部职工评分情况。截至目前已出台通报14期。

（二）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况

1.落实全面从严治党主体责任不够有力的问题。

（1）廉政风险防控意识不强。2023年未梳理排查制定廉政风险点及台账的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：内审监督股

责任人：胡绍轩

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。6月21日，我局党组及时研究并下发《中共万源市林业局党组关于开展廉政风险点排查工作的通知》（万林党组发〔2024〕6号），各股室、事业单位按照通知要求及时对本单位及个人廉政风险点进行认真梳理排查，通过梳理排查出岗位风险点39个，对标制定防控措施42条。下步，我局将廉政风险防控管理工作与制度建设相结合，针对廉政风险点和风险等级制定形成比较严密的防控体系，更大程度上发挥制度的作用，用制度管权、管人、管事。

（2）党风廉政建设成效不佳，警示教育作用发挥不够。2019年以来机关党员干部受到党纪、政务处分20人，刑事处罚1人的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：内审监督股

责任人：胡绍轩

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是加强廉政教育宣传，采取集中学习廉政文件、微信平台、案例通报及张贴廉洁图片等多种形式宣传，起到查处一案、治理一线、教育一片的效果，让干部职工自觉遵守各项廉洁规定。二是认真开展廉政谈话，对中层干部在提拔、岗位调整时进行廉政谈话，起到教育、风险防控提醒、警钟长鸣的作用。三是强化监督检查，重点监督检查党章执行和贯彻落实上级决策部署情况，基层党组织建设及党员活动日开展情况，开展经常性监督检查和专项治理，对发现的问题及时提出监督意见。

（3）作风建设有差距；工作效率不高。如，2022年6月23日市委组织部批复同意市林业局于6月28日进行机关党委选举，但市林业局直至9月16日才开展此项工作的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：党建办

责任人：钟吉安

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是严格落实机关党委工作运行规则，全面完成党的制度建设规划任务。二是开展经常性谈心谈话，及时解决干部职工思想问题。三是强化跟踪督办力度，完善环环相扣的工作推进机制，增强“划句号”能力，切实解决慢作为问题。

（4）工作作风不实。如，2022年局党组书记、局长《党建工作述职报告》与机关党委书记《党建工作述职报告》内容高度一致；又如，2021年国家森林督查自查及整改工作因存在隐瞒不报被省林草局督办、警示约谈的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：党建办

责任人：钟吉安

完成时限：立即整改

整改情况：已完成整改。一是进一步加强监督检查，把握工作进度，积极主动将各项工作抓实抓细，确保工作真正取得实效。二是结合干部队伍“作风铸形”工程，围绕畏梗阻而不善执行方面认真开展对标检查，着力把为群众办实事、办好事、办成事作为加强作风建设、改进工作作风的重要举措抓好抓实。三是在着力解决群众诉求上下功夫，教育引导干部职工增强为民服务的能力和意识，提升群众满意度。

（5）工作纪律意识淡薄。2023年12月《万源市林业局职工签到表》中有12人标注请假但未履行请假手续，25人次未签到。2024年1月8日，4名干部提前在1月9日签到册上签到的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：内审监督股

责任人：胡绍轩

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。我局采取明察暗访等方式加强对机关各股室及下属单位干部职工工作纪律的巡查，对上班时间聊天、干私活、不在状态的，一律通报批评，对屡教不改的按照相关规定严肃处理。截至目前，受批评通报4人次，谈话批评教育1人次。

（6）专项整改工作未落实。2023年4月20日，市财政局出具提示函要求市林业局及时对万源市林业科技推广中心2020年珍珠花菜标准化示范基地建设种苗采购项目进行核查、整改，对项目分管领导和项目管理人员进行谈话提醒。但直至巡察组指出该问题后，市林业局才知晓跟进该项工作的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：内审监督股

责任人：胡绍轩

完成时限：立即整改

整改情况：已完成整改。2024年1月9日，局党组负责人对分管领导和林业科技推广中心负责人进行了谈话提醒。

2.落实中央八项规定不彻底的问题。

（1）公务接待不规范。2022年至2023年，市林业局接待费“菜单”普遍存在“有单无价”，形同虚有，且菜单中还存在野生动物；黑宝山林场2021年支付接待费8264元，其中18单无接待公函的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：办公室

责任人：陈吉果

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是对市局出差到场的公务接待，补充完善了公函，对其他单位无法补充公函的，作出了书面说明。二是建章立制，完善相关公务接待制度；三是严格执行《万源市党政机关公务接待管理办法》的规定，加强对接待标准、陪餐人数、酒水及发票附件逻辑性的审核。

（2）违规发放津补贴。万宝山林场2021年超发国庆、中秋值班费520元；东林山林场2020年使用燃油发票报销职工工作调动搬家费405元的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：财务股

责任人：马云

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是万宝山林场已清退2021年超发国庆、中秋值班费520元。二是东林山林场已清退2020年使用燃油发票报销职工工作调动搬家费405元。三是已对各林场财务人员进行了业务培训，突出抓好业务水平大提升。

3.财务管理有差距的问题。

（1）财务指导监管缺位。下属单位账务不清、管理混乱。如，2022年市林业局代管支付黑宝山林场差旅费、空调采购费2.28万元后，黑宝山林场再次在核算平台重复记账的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：财务股

责任人：马云

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是万源市黑宝山国有林场已对账目进行调整。二是局财务股对5个国有林场和林调队共6个独立核算的事业单位进行财务业务培训，避免出现类似错误。

（2）滞留财政非税收入。2022年4月至2023年9月，局机关利息收入2万余元，截至巡察组撤离，未缴存市财政非税专户的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：财务股

责任人：马云

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是对2022年4月-2024年3月的利息收入进行了清算，并于2024年4月1日前将利息收入缴存至市财政非税专户。二是以后每年12月31日前将当年的利息收入一次性缴存至市财政非税专户。

（3）财务往来不清，财政资金存在流失风险。2022年10月借支综合执法局森林植被恢复费50万元、代管黑宝山林场公用经费垫支立稳建筑公司物资采购费3万元，未以往来应收账目入账，直接以经费列支的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：财务股

责任人：马云

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。对账务已进行了清理并调整。

（4）落实财务审核制度不规范。如，2022年12月局林调队支付公用经费2.59万元，其中多笔费用超过5000元未经集体研究决策，且经办人与财务审签系同一人，存在廉洁风险的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：林调队

责任人：何子如

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。严格规范财务审查制度，对资料装订，办公耗材等小额累计结算类型的开支，从按年结算改为按季度结算，避免较大金额支出，明确不允许财务审签人作为支出项目的交办人。

4.执行财经制度不严格的问题。

（1）现金支付成常态。如，2019年9月花萼山林场支取多笔备用金共计14.03万元，用于日常办公支出和退休职工工资发放，类似问题各林场普遍存在的问题。

责任领导：李秀伟

责任单位：各国有林场

责任人：各国有林场负责人

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。花萼山林场、黑宝山林场、东林山林场三个林场已在农村商业银行开通各自的基本账户，现所有账务全部通过基本账户支出，无现金支出。

（2）白条支付入账。2019年以来，局机关及下属单位支付工会会费均无往来结算票据，如，2022年11月支付机关工会会费13.28万元，以会费申请作为支付凭证。下属单位支付伙食团原材料采购费普遍以白条入账，如，2019年12月万宝山林场使用自制采购清单支付原材料采购费0.46万元，仅1人经办且无人签审，存在廉洁风险的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：财务股

责任人：马云

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。针对存在问题已作出情况说明，下步我局将严格执行财经管理制度。一是从2024年7月起，我局机关及下属单位严格执行工会管理办法等规章制度，拨往工会的资金附往来结算票据后方可转账。二是万宝山林场整改并完善了采购清单支付原材料采购清单。

（3）财务审核把关不严。2019年以来，黑宝山林场无文件、通知等报销12笔会议、培训差旅费0.41万元，仅以林场派遣单佐证；2019年至2020年，东林山林场负责人自审自领报销15笔差旅费0.48万元，存在廉洁风险的问题。

责任领导：李秀伟

责任单位：黑宝山国有林场、东林山国有林场

责任人：唐双 詹天东

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是万源市黑宝山林场已对12笔会议、培训差旅费整改并完善了资料。二是已由东林山林场原护林大队长王成同志、出纳何中坤同志（2人目前均为东林山林场副场长）整改并完善了票据资料。

5.项目审核把关不严的问题。

（1）资金未专款专用。如，黑宝山林场2020年国有贫困林场扶贫资金项目，合同金额142.15万元，其中约122.3万元违反相关规定用于场部办公楼及职工宿舍改造、停车场修建等与脱贫攻坚无关的事项。目前，该项目未验收、未决算，已支付工程款53万元的问题。

责任领导：李秀伟

责任单位：黑宝山国有林场

责任人：唐双

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。针对存在问题已作出情况说明，下步我局将严格执行项目管理办法、政府投资条例等规章制度。一是加强对项目管理办法、政府投资条例的学习，把上级和本级项目投资管理相关法律、政策、文件组织再次学习，并印发到各相关股室。二是加强单位项目资金使用的审核，确保专款专用。

（2）招标文件条件设置不合理。如，黑宝山林场2020年森林火灾高风险综合治理消防水池建设项目，竞争性谈判文件中要求供应商资格具备“交通行政主管部门颁发的公路建设三级及以上资质的企业”的问题。

责任领导：李秀伟

责任单位：黑宝山国有林场

责任人：唐双

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。针对存在问题已作出情况说明，下步我局将严格执行项目管理办法、政府投资条例等规章制度。一是加强对项目管理办法、政府投资条例的学习，把上级和本级项目投资管理相关法律、政策、文件组织再次学习，并印发到各相关股室。二是加强单位政府采购内控制度审核把关，凡涉及政府采购（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购六种采购形式），局内审监督股和规划财务股对竞争性谈判中招标文件（特别是招标文件条件设置）的把关。

（3）资质审核把关不严。抽查项目资料发现，普遍存在竞争性谈判过程中资质审核把关不严问题。如，2020年万宝山国有林场森林火灾高风险区综合治理项目消防水池建设项目，2名自然人以村委会开具“长期在本村从事基建工程”证明方式参与竞争性谈判的问题。

责任领导：李秀伟

责任单位：万宝山国有林场

责任人：谭建祥

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。针对存在问题已作出情况说明，下步我局将严格执行项目管理办法、政府投资条例等规章制度。一是加强对项目管理办法、政府投资条例的学习，把上级和本级项目投资管理相关法律、政策、文件组织再次学习，并印发到各相关股室。二是加强单位政府采购内控制度审核把关，凡涉及政府采购（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购六种采购形式），局内审监督股和规划财务股对相关环节和程序严格审核（特别是资质审核）把关。

6.项目管理有差距的问题。

（1）项目实施不规范。一是执行项目决算制度不到位，验收走过场。如，黑宝山林场2021年林区公路维护项目（合同金额7.8万元）及林场巡山道路维护项目（合同金额10.73万元），工程验收清单无分项验收内容，且均未进行决算，直接以合同价支付项目款；又如，黑宝山林场2021年站房维修项目，施工方将合同要求的双层铝合金瓦改用采光塑料瓦后，未重新计价，仍以合同价支付的问题。

责任领导：李秀伟

责任单位：黑宝山国有林场

责任人：唐双

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。针对存在问题已作出情况说明，下步我局将严格执行项目实施管理办法等规章制度。一是黑宝山林场2021年站房维修项目已完成项目决算。二是加强对项目施工实施的管理，对各分项工程（特别是隐蔽工程）资料的存档。二是加强项目验收审核把关，凡涉及项目实施过程中需要对分项工程（特别是隐蔽工程）进行先验收后施工的，严格按照政府投资管理办法，组织各方人员进行验收，待验收合格后，在进行下一步施工，同时做好资料的存档；三是加强对项目支付资料的审核，涉及到工程类的项目，无决算资料只能按进度款进行支付。

（2）执行财政评审制度不到位。市林业局2022年实施的森林督查（内外业）技术服务、林草湿资源综合监测、万源市2013-2022年度森林督查及林政执法系统数据入库技术服务3个20万元以上的购买服务类项目，均未进行财政评审，直接以竞争性谈判方式确定供应商的问题。

责任领导：李秀伟

责任单位：资源股

责任人：王厚勋

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。针对存在问题已作出情况说明，下步我局将严格采购程序组织采购。一是对财务内控制度进行再次梳理完善，把上级和本级财政相关法律、政策、文件特别是政府采购方面的文件组织再次学习，并印发到各相关股室。二是加强单位政府采购内控制度审核把关，凡涉及政府采购的，局内审监督股和规划财务股对相关环节和程序严格审核把关。三是把《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》、《政府投资条例》、《万源市政府性投资项目管理办法》等相关法律法规纳入局党组（扩大）会和职工会会前学法，认真加强学习。

（3）擅自改变项目实施地点。如，2020年东林山林场在未经市林业局批复同意的情况下，擅自改变实施方案，将2020年森林火灾高风险区综合治理项目消防水池建设地点从十二湾调整到熊洞子的问题。

责任领导：李秀伟

责任单位：东林山国有林场

责任人：詹天东

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。针对存在问题已作出情况说明，下步我局将严格执行项目实施管理办法等规章制度。一是加强对项目管理方面的文件的学习，并印发到各相关股室。二是加强单位项目实施审核把关，凡涉及项目实施过程中有重大改变的（含改变项目实施地点），均需报局党组会讨论。

7.关于固定资产管理不善的问题。

市林业局自2022年4月重新单独设置后，一直未与市自然资源局进行国有资产分割；2022年至2023年，局机关、尖峰山林场、东林山林场采购办公桌椅及办公用品等共计4.89万元，未进行固定资产登记的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：财务股

责任人：马云

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是林业局与自然资源局已联合上报市政府，待市政府审批后，会同财政局一起进行资产分割，二是局机关办公桌椅及办公用品录入资产管理系统，东林山林场购买的固定资产进行会计入账。三是加强人员对固定资产的培训，严格执行固定资产管理办法等规章制度。

8.执行政府采购程序不到位的问题。

（1）擅自改变采购方式。2021年12月，市财政局批复林业科技推广项目10万元为“网上竞价”，但市林业局擅自将其中6万元LED采购变更为“市场询价”的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：财务股

责任人：马云

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。针对存在问题已作出情况说明，下步我局将严格执行《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国采购法实施条例》等规章制度。一是对财务内控制度进行再次梳理完善，把上级和本级财政相关法律、政策、文件特别是政府采购方面的文件组织再次学习，并印发到各相关股室。二是加强单位政府采购内控制度审核把关，凡涉及政府采购（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购六种采购形式），局内审监督股和规划财务股对相关环节和程序严格审核把关。

（2）未依法履行政府采购。2022年至2023年，局机关、万宝山林场自行购买空调、电脑等1.49万元的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：财务股

责任人：马云

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。针对存在问题已作出情况说明，下步我局将严格采购程序组织采购。一是加强经办人员对政府采购方面的文件组织再次学习，并印发到各相关股室。二是凡涉及政府采购的，局内审监督股和规划财务股对相关环节和程序严格审核把关。

（三）聚焦基层党组织建设的落实情况

1.执行党组议事规则有偏差的问题。

（1）落实“三重一大”决策制度不到位。1、2022年9月至12月，局机关支付电脑耗材费4.08万元、车辆维修费2.22万元，采用拆分发票（系同一商家、同一项目、同日开具、同日填报）的审签方式故意规避党组会集体研究决策；2、2019年12月万宝山林场未经集体研究决定支付“防火车辆”维修费2.77万元的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：办公室

责任人：陈吉果

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。严格按照《中共万源市林业局党组关于印发〈“三重一大”决策制度〉的通知》（万林党组发〔2023〕14号）要求，进一步规范“三重一大”决策事项内容和程序，强化责任追究，杜绝类似情况发生。

（2）执行民主集中制不严格。2022年党组会会议记录无班子成员表态发言过程，仅有议定结果的问题。

责任领导：杨万富

责任单位：办公室

责任人：陈吉果

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。局办公室安排专人如实记录党组会议决策过程以及每位班子成员表态发言情况，严格落实主要领导末位发言制度。

2.落实党建主体责任不到位的问题。

（1）对党组织建设重视程度不够、领导乏力。解决2022年以来存在的“退休党支部党员流动性大，难以管理”党务工作突出问题不主动，截至巡察组撤离，退休党支部仍无支部书记、副书记及委员，支部“有名无实”的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：党建办

责任人：钟吉安

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。已于2024年3月13日任命退休党支部书记和副书记（万林机关党委函〔2024〕3号文件，现退休支部已正常开展工作。

（2）对下属党支部工作督导指导不够有力。如，2022年以来，第一党支部、第二党支部、黑宝山党支部均存在《党支部工作手册》填写不规范、不完整的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：党建办

责任人：钟吉安

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。于2024年4月22日到机关一支部和机关二支部指导支部工作和完善《党支部工作手册》填写不规范、不完整等问题；于2024年4月25日到黑宝山支部指导支部工作和完善《党支部工作手册》填写不规范、不完整等问题。

3.党内政治生活开展不严肃的问题。

（1）组织生活会走过场。2022年成立党支部7个，其中：花萼山党支部、黑宝山党支部、万宝山党支部不同程度存在组织生活会开展不严不实问题。如，万宝山林场党支部2021年度、2022年度组织生活会未开展相互批评的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：党建办

责任人：钟吉安

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是党建办于2024年4月22日至4月25日深入到林场支部，开展支部问题清单指导工作；二是林场支部全部完成以上欠缺的组织生活会批评与自我批评。

（2）“党员活动日”开展不到位。如，2023年1月、5月、7月、11月党员活动日，近三分之一党员未参会，且5名党员长达半年及以上未参加党员活动日的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：党建办

责任人：钟吉安

完成时限：2024年8月30日

整改情况：已完成整改。一是严格按照党员活动日要求，制定参会签到制度，明确党员未参会去向。二是对未参会党员进行谈心谈话，采取补学自学方式完善活动内容。

4.干部选拔任用不规范的问题。

未按要求配备调整中层干部，自行给挂牌机构党建办、人事股、内审监督股单独任免中层干部，且办公室张芳等14名中层干部任免时均未按照《万源市机关事业单位中层干部备案管理办法》履行报备手续。

责任领导：杨万富

责任单位：人事股

责任人：徐燕

完成时限：2024年8月30日

整改情况：正在整改。我局将结合乡镇林业站改革一并进行整改。

（四）聚焦巡察整改和成果运用情况

巩固深化巡察整改成果不到位。2018年市委第五巡察组对原市林业和园林局党组开展了集中巡察，并反馈问题39个。但根据本次巡察情况来看，局党组未能有效将“当下改”与“长久立”相结合，巡察反馈问题整改工作缺乏系统性及长效性，部分问题整改不彻底。如，2018年巡察发现的关于“违规发放补助”“民主集中制执行不到位”“工作纪律不严”“专款不专用”“党内政治生活不严肃”等问题，本次巡察依然存在。且2018年巡察档案资料仅有反馈意见及整改报告，巡察整改相关资料缺失的问题。

责任领导：梅波修

责任单位：内审监督股

责任人：胡绍轩

完成时限：2024年8月30日

整改情况：一是加强党的领导。认真组织学习了党的二十大和习近平一系列讲话精神，牢固树立“四个意识”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是加强党的建设。通过开展抓党建工作述职、党建工作考核、党建工作专项督查等工作，层层压实了党组织书记主体责任和班子成员“一岗双责”。局党组带头开好领导班子民主生活会，领导干部主动参加双重组织生活和分管单位领导班子民主生活会，督促进一步严肃党内政治生活。三是强化从严治党。深化落实全面从严治党“两个责任”，做到管党治党与业务工作同谋划、同部署、同检查、同考核。四是加强党风廉政建设。着力抓好党风廉政建设和反腐败斗争，加大对下属单位监管，严格问题查处和人员追责，对违纪违规问题“零容忍”，党内监督、廉洁教育、作风建设、执纪问责不断加强。五是明确专人负责完善档案资料归档管理，对人员变动做好档案移交。

三、下步工作打算

（一）进一步加强学习，提高政治站位。各级负责人将按照学懂弄通做实的要求，持之以恒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢理想信念根基，不断提高政治站位。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“五个必须”，把思想和行动统一到中央、省委的决策部署上来,在贯彻落实上级决策部署上不打折扣不做选择、不搞变通，在政治上、思想上、行动上同党中央保持高度一致，从讲政治、讲大局、讲纪律的高度，以鲜明的态度、积极的行为、强有力的措施，全面落实党组主体责任和监督责任。

（二）持续抓好后续整改，确保整改取得实效。在持续整改过程中，坚持工作节奏不变，推进力度不减，督促检查不松，善始善终，持续推进整改落实。进一步强化整改职责，研究解决整改中出现的新情况、新问题，加强跟踪督办和检查问责，对已完成的整改任务，适时组织整改落实“回头看”，巩固整改成果，对需要长期坚持不懈的整改任务,紧盯不放,坚决杜绝类似问题反弹回潮，确保整改问题件件有落实，整改措施条条显成效。

（三）适时组织“回头看”，巩固扩大整改成果。在巡察组反馈的问题和意见中，相当一部分是由于制度不健全不完善、执行不到位，监管措施不到位、不落实造成的，因而整改工作的实际效果特别是出台的制度、措施还需要深入观察，因此要切实加强对整改落实的督查，适时组织整改落实情况“回头看”，对照整改方案确定的目标要求，逐条逐项查看整改落实是否到位、是否取得实效、建章立制是否完备等情况。通过“回头看”，认真总结理成绩，深入查找存在问题，分析研究深层原因，采取措施予以解决，巩固扩大整改成果。

中共万源市林业局党组

2024年11月19日