根据《关于印发荆门市市直采购人内控建设分级管理工作方案的通知》（荆财采发〔2024〕71号）要求，市卫生计生信息中心高度重视积极组织集中学习，并认真安排部署，现将有关情况汇报如下：

一、加强组织领导，完善工作制度

1.信息中心成立采购工作领导小组和政府采购工作小组，统一管理采购工作。明确了分管领导内部控制业务的决策、归口管理、执行机构及其职责，实行“三权”分离；科学设置了管理层级和权力运行规程；明确了相关岗位及其工作职责，确保不相容岗位相分离；明确了分级授权的级别、范围和权限；建立了各相关关键岗位的定期轮岗机制等。

2.政府采购工作实行“谁采购、谁负责”，中心主要负责同志负总责。中心将政府采购工作纳入“三重一大”事项集体研究、集体决策。按照授权组织其职责范围内各类资产的需求调查、采购计划制定、采购合同履行等政府采购工作，保证政府采购质量。

二、科学定岗、合理定责，完善流程机制

1.中心按照分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制、依法合规运行的要求，严格遵循招标采购纪律，实行项目负责制和责任追究制。根据采购项目的具体情况，采用公开招标、邀请招标、竞争性磋商、竞争性谈判、询价、单一来源采购、框架协议采购等不同的采购方式，确保采购工作有章可循、有法可依。

2.根据采购业务的不同，及时成立采购小组，针对采购的不同环节明确各岗位职责，实行“一事多岗”；同时明确监督检查职责，加强对采购申请、采购流程、合同订立、验收、付款等环节的监督。

3.招标采购流程：预算金额1万元以下的采购项目报单位负责人审批；单项或批量采购金额一次性达1万元（含）的货物和服务，以及5万元（含）以上的工程报招标采购管理委员会审议，通过后再报市卫健委审批。中心根据招标项目立项申请及批复，根据国家的有关规定，结合具体情况，确定采购方式。我中心编制招标文件、合理确定标底价格，并向符合条件的投标人发放招标文件等资料。单位负责组织评标准备工作，开标前从评审专家库中随机选择不少于3名评审专家组成评审委员会，评审委员会专家名单在开标评标前严格保密。评审委员会专家应对客观公正地履行职责，对所提出的评审意见承担个人责任，与投标人有关系的招标及评标人员应主动回避参与招标工作。信息中心负责发布招标中标公示后，向中标人签发中标通知书，并与成交供应商谈判并拟定采购合同。

三、加强监督管理，明确纪律要求

内部控制建设是一项系统的、复杂的、覆盖全面的工程，任重而道远。中心政府采购工作在领导及相关部门共同参与下，进一步明确了政府采购内部控制管理工作职责，提高了政府采购相关人员对规范政府采购行为的认识，提升工作效率，促进了政府采购工作规范化、科学化，使内部控制真正落到实处，从而有效防范风险。

中心积极推动内部控制评价专项行动工作，通过对中心政府采购内部控制的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行评估，检查政府采购内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制，推动内部控制规范有效执行，不断完善内部控制体系，促进内部控制在信息中心健全治理体系和提高治理能力建设中更好地发挥作用。

荆门市卫生和计划生育信息中心

2024年6月28日