为进一步加强政府采购管理工作，防范控制政府采购业务风险，根据市财政局《关于印发荆门市市直采购人内控建设分级管理工作方案的通知》(荆财采发〔2024〕71号)文件精神，荆门市卫生健康委以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，推动政府采购工作精细化、规范化，现将本单位内控建设分级管理建设情况汇报如下：

一、成立领导小组，明确职责范围

成立政府采购工作领导小组，领导小组组长由主要领导担任，副组长由分管财政资金和纪检监察的副主任、总会计师及项目业务科室分管领导担任，成员由财务审计科、规划信息科、机关总支及采购项目科室(办)负责人组成。主要职责是：审议决定政府采购工作重大事项；审定、修改和完善政府采购工作管理办法；对政府采购项目的计划申报、参数制定、采购结果进行审定并组织实施采购等。

领导小组下设办公室，负责办理政府采购日常事务性工作，办公室设在财务审计科，负责组织政府采购工作。主要工作职责为：起草制定政府采购工作管理办法；负责编制全委政府采购预算，与市财政局进行采购事项的协调并报批采购申请文件；协调市财政局选定招标代理机构，与招标代理机构签订代理协议；协调市财政局抽取评标专家及组织专家论证招标文件参数；负责发布招标文件，组织采购招标，审核采购合同，回复中标结果，按照采购合同付款，协调财政部门办理采购物品的调拨；组织答复招标中出现的质疑、投诉等问题；负责整理记录采购活动的资料、文件并保管。

二、指派专员采购，完善工作机制

针对采购的不同环节明确各岗位职责，对采购申请、计划申报、合同订立、项目验收、资金支付各环节，进行全流程全方位监督。完善业务流程，实行“一事多岗”，各环节均设立经办岗、审核岗，对高风险、重点环节的业务进行事前、事中、事后全过程把控。

与本单位财务制度相结合，建立健全政府采购事项决策研究机制。在政府采购专项预算下达后，采购项目经办科室根据需求填写政府采购申请表，预算金额不超过*****元的，经分管业务领导签署意见，财务审计科审核，分管财务领导审核签字后，由指定的政府采购专员按规定的采购方式组织实施。预算金额在*****元以上的重大采购事项，经本单位领导班子集体研究决定后再行采购。

三、强化部门管理，明确时间节点

规范支出审批流程，建立健全事前申报审批、事中监督和事后报销审批制度。在事前申报中，严格执行年初预算，明确事前申报审批权限和流程。直属单位超过下列限额的重大财务支出，应报市卫生健康委审批：直属医疗单位(含市妇幼保健院)30万元以上(含30万元)单项医疗设备购置及信息化项目、100万元以上(含100万元)的工程项目；市疾病预防控制中心、市卫生和计划生育综合监督执法局、市红十字中心血站、市紧急医疗救援中心、市皮肤病防治院单项或批量采购金额一次性达到20万元以上(含20元)的货物、服务和工程项目；市信息中心、市计划生育协会、市药具站、市卫生界学会办公室、市公共卫生应急储备中心单项或批量采购金额一次性达到5元以上(含5元)的货物和服务，以及1万元以上(含1万元)的工程项目。

明确采购意向公开、合同签订、合同备案、履约验收、资金支付等流程的时间节点，确保采购工作公开透明。其中：在一体化政府采购系统上进行意向公开要满30天；成交通知书发出20天内签订合同；合同签订后2个工作日内，在一体化系统上完成合同备案，生成合同备案表；购买货物类在收到货物1个工作日内验收；服务、工程类在收到供应商验收申请后3个工作日内验收；货物类收到发票后1个工作日内完成付款；服务、工程类满足合同约定付款条件的，在收到发票3个工作日内完成付款。

下一步，我们将不断健全政府采购制度，加强政府采购监督管理，规范政府采购行为，遵循“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，推动政府采购业务依法合规、高效运转。

荆门市卫生健康委员会

2024年7月9日