根据区委统一部署，2023年11月15日—12月31日，区委第一巡察组对区文广旅体局党组进行了巡察。2024年3月21日，区委巡察组向区文广旅体局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡视巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

区文广旅体局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，充分认识整改工作的重要性、紧迫性，以高度的思想自觉、强烈的紧迫意识有力推进整改工作。截至目前，巡察反馈的17个方面45个问题已经完成整改38个，尚有7个问题在整改推进中。

一、关于“政治站位有待提高”问题的整改情况

1.完善学习机制，实行专人专管，将习近平总书记的重要讲话精神和中央相关文件精神学习纳入局党组会第一议题抓好落实并形成专题记录。加强经办人员业务培训，确保党组学习记录规范。

2.落实理论中心组学习相关制度，结合专题读书班等开展专题研讨，提升理论学习实效。

二、关于“部分核心职能履行还有欠缺”问题的整改情况

1.启动文旅融合发展三年行动计划编制，提升旅游线路宣推，发布Citywalk城市漫游路线。构建“钱塘”“弄潮”品牌矩阵，截至11月中旬，今年已举办“百人百场”赛事及系列讲座合计240场，重要品牌赛事7场。扩大文化志愿队伍，面向艺培机构招募“文艺赋美”志愿团队。优化提升区文化中心布局服务功能，以闸弄口街道为试点探索老旧小区公共文化服务焕新提质模式，指导14个街道强化文艺骨干队伍建设。

2.调整区旅游目的地成员架构，召开旅游目的地管理工作协调小组会议，落实综合监管。通过日常巡查、网络文管在线巡查、旅游投诉处置等方式加强旅行社监管，向旅游企业发出规范经营提示。持续加强景区非法拉客整治，开展旅游目的地专项集中整治行动，查处路边非法拉客、营运车辆违停、商家违规等行为。

三、关于“知识产权意识较为薄弱”问题的整改情况

组织南宋德寿宫遗址博物馆专题学习知识产权相关知识，并将其纳入常态学习内容，指导其围绕“南宋德寿宫遗址博物馆”进行8个系列的相关品牌商标注册，与第三方经营公司重新签订了补充协议，增加宣传、推广、销售情况进行检监督等条款。加强法律服务咨询，邀请杭州版权保护管理中心调研指导，依托局法律咨询服务日活动及时指导开展版权保护工作。

四、关于“意识形态工作责任制落实还需加强”问题的整改情况

1.将意识形态学习研讨列入《2024年党组理论学习中心组学习重点内容计划表》，开展意识形态专题学习。

2.下发《关于进一步加强落实意识形态工作责任制的通知》，召开局党组理论中心组学习扩大会，通报我区意识形态领域形势，局党组及领导班子成员结合2023年度党组民主生活会汇报意识形态工作。

3.加强对街道综合文化站的指导，落实下派员制度，面向街道“三团三社”文艺骨干及文化员开展文艺培训，完成“百团百演文艺赋美·宋韵大秀快闪演出”46场。

五、关于“惠企纾困政策执行存在偏差”问题的整改情况

1.对“打赢修复战、勇夺开门红”资金兑付申请资料中的票据问题开展整改，不予认可、出具说明，相关材料已按流程报区政府审批。

2.对惠企纾困相关方案进行完善，进一步规范相关资料申报及审核流程。

3.组织旅游科、财务决算中心人员联合对“打赢修复战、勇夺开门红”相关票据进行全面审核，确保票据真实、规范。

4.对“打赢修复战、勇夺开门红”补贴兑付尚未完成情况全面了解，补充自行退出企业的说明，确保兑付进入财政审批流程，预计年底完成整改。

六、关于“部分补助资金未作绩效监管”问题的整改情况

对上城区体育总会、上城区老年人体育协会2020年至2022年资金拨付经费开展绩效评估并落实问题整改，联合区教育局对5家学校体育场地设施2022-2023年向社会开放补助资金使用情况开展抽查。完善监管机制，指导编制《上城区老年人体育协会财务和资产管理制度》和《上城区体育总会财务和资产管理制度》。

七、关于“消费券补贴管理存漏洞”问题的整改情况

1.会同区审计局赴执行方企业进行现场调查问询，复查全部交易记录，追回虚增交易金额*****.6元、已退款订单金额3390元。

2.聘请浙江至诚会计师事务所对活动开展专项审计。

3.对审核把关不严的承办人员提醒谈话。

4.完善发放机制，制定《上城区文化和广电旅游体育局消费券发放管理办法》，进一步规范消费券使用、宣传代发、数据反馈、绩效评估、监督留痕等环节，并明确聘请第三方开展审计。

八、关于“项目招投标管理、验收不规范”问题的整改情况

1.加强对限额以下（小额）公共资源交易监督，全流程监管。防控联合体招标，约谈相关公司，对责任人进行问责。

2.结合法律咨询服务日活动，邀请局法律顾问对合同管理规范进行指导，组织业务科室学习。

3.完善《上城区文化和广电旅游体育局消费券发放管理办法》，明确服务商公开遴选、项目验收流程。

九、关于“工程管理不规范”问题的整改情况

1.制定《上城区文化馆工程合同审核规范化实施细则》，进一步规范细化合同签订、图纸审查、信息公开、完善办理开工手续、工程结算审计以及归档等。

2.组织施工单位与结算审计单位现场核对，完成工程结算。

3.完善《上城区社体中心基本建设项目内部管理制度》，明确各部门岗位职责，规范全流程审核程序，严控联系单使用，规范联系单及合同价变更。

十、关于“合同管理不够严谨”问题的整改情况

1.指导制定《区文保中心合同签订办法》，从合同起草、审核、签订全流程做好规范管理，把好审核关口，杜绝合同出现瑕疵和问题。

2.督促区社体中心追回多支付的维护费用1855元，组织中心工作人员资金管理培训，完善中心《收支业务内部管理制度》规范支付审批流程。

3.建立法律顾问对合同进行前置审核制度，修订完善《上城区社会体育指导中心合同管理制度》《上城区社会体育指导中心收支业务内部管理制度》，补全制度漏洞，规范相关工作流程。

4.组织社体中心全体人员对《中华人民共和国民法典》《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》等法律法规开展学习。

十一、关于“财经纪律执行不够严格”问题的整改情况

1.完善内部控制和内部审计制度，从今年4月开始，局财务决算中心集中管理社体中心财务，进一步严格规范经费使用及支付。

2.2023年局工会内部审计发现的4个问题、执法大队内部审计发现的4个问题均已整改完毕，已按要求制定2024年度内部审计计划，报上城区委审计委员会办公室审核通过后落实。

3.督促社体中心追回多支付的保安工作用餐费用7020元，制定过程痕迹管理制度，对类似项目做好合同约定和条款执行，做好人员签到、工作台账等材料留痕

4.从2024年开始停止为职工购买人身意外保险，并明确非常规购买服务项目不分金额大小必须上会集体研究。

5.进一步加强管理，指定办公室对每月电信账单进行核对，及时发现错误扣费现象。

十二、关于“‘三重一大’决策程序存在倒置”问题的整改情况

召开局党组扩大会，组织中层以上干部对“三重一大”相关制度规定进行再学习、再强调，明确议题报送和相关纪律要求。 严格落实执行“三重一大”事项集体讨论、集体决策和“一把手”末位表态机制，指定专人负责，加大议题审核力度、规范议题上报流程，主动接受区第四派驻纪检监察组监督。做好议题跟踪督导，对今年以来议题落实情况开展“回头看”。

十三、关于“党建工作存在不规范情况”问题的整改情况

1.落实机关党委月度例会，下发每月主题党日提醒，督导相关支部补齐支部手册，重新规范设置党建阵地，落实专人专管，定期更新上墙内容。

2.全面梳理党组织建设，调整机关党委、机关纪委和机关一支部委员会，撤销机关第四支部。

十四、关于“抓全面从严治党不够有力”问题的整改情况

1.加强教育管理，开展岗位廉政风险排查，认真填报廉政风险清单，落实逐级审批把关，实现全员覆盖、形成闭环。

2.将党风廉政学习纳入每月主题党日内容开展常态化集中学习，针对本系统案例开展警示教育，对照反思。

十五、关于“队伍建设存在短板”问题的整改情况

1.优化干部结构，通过选调、提拔、交流等途径盘活干部队伍，加大法律、文保等专业干部的引入、培训力度，构建合理干部梯队。

2.调整在编人员担任区社体中心会计及出纳，排摸全局重要岗位人员情况并对部分岗位进行调整。

十六、关于“编外人员招录、用工不够规范”问题的整改情况

开展编外用工人员基本信息专项核查，规范编外招聘；联动市场监管部门，开展经商办企专项核查，委托查询编外人员经商办企情况，建立重点关注企业名录库，做好前置把关。预计年底前完成整改。

十七、关于“上轮巡察发现个别问题依然存在”问题的整改情况

1.加强对中层干部、相关岗位人员开展业务培训和教育提醒，提升法规意识，组织中层以上干部对涉及“三重一大”相关制度规定进行再学习、再强调，确保后续相关工作合法合规。

2.组织区社体中心人员开展政府采购相关知识培训，开展对2023年政府采购项目的自查自纠。

3.建立《社体中心固定资产内部管理细则》，组织中心工作人员学习相关文件制度，严格执行，组织对固定资产进行全面梳理，确保全部录入。

下一步，上城区文广旅体局党组将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化整改落实，进一步巩固整改成果，切实将巡察整改作为推动全面从严治党的有利契机，以巡察整改成效促进上城文旅各项事业持续健康发展。一是进一步强化理论武装，巩固深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续推进党纪学习教育，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，牢固树立巡察整改意识。二是进一步落实主体责任，健全完善工作机制，强化执行力度，持续抓好部分未整改到位的问题，争取在整改时限内完成整改，适时上报整改落实情况。三是进一步推进从严治党，积极配合巡察组开展好“回头看”工作，不断将政治建设、组织建设、作风建设和纪律建设引向纵深发展，持续巩固和深化巡察整改成果，推进全面从严治党各项工作落到实处。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0571-********；邮政信箱：杭州市上城区庆春东路1号综合服务中心南楼604室；电子邮箱：nswhj2020@163.com。