2023年度部门决算
2023年度部门决算
龙游县林业水利局（汇总）2023年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。负责保障水资源的合理开发利用。组织编制并实施林业及其生态保护修复、重大水利、水资源保护等规划政策。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导饮用水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
2负责提出林业预算内投资、水利固定资产投资、林业水利资金的安排建议并组织指导实施。按照规定权限，审核规划内和年度计划内林业、水利投资项目。负责实施林业生态补偿和水利项目实施的监督管理。指导林业投融资、政策性林木保险和林业非税收入征管。
3.组织林业生态保护修复和国土绿化工作。指导森林资源的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织实施森林、湿地重点生态保护修复工程。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
4.负责林业种苗监督管理。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广。管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
5.负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。监督管理湿地的开发利用。指导国有林场建设和发展。
6.负责陆生野生动植物资源和各类自然保护地的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。负责生物多样性保护相关工作。负责各类自然保护地设立、调整、规划、建设相关工作。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门组织世界自然与文化双重遗产的申报。
7.负责推进林业改革相关工作。拟订深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。
8.拟订林业资源优化配置及利用政策。组织、指导林产品质量监督。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业行业安全生产监督管理，指导林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。
9.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实县级相关工程建设的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，指导开展县级配套工程建设。按分工负责水利行业生态环境保护工作。组织开展水利建设与运行管理市场的监督管理。
10.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度协调，组织实施取水许可，水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，指导水行业供水、农村供水工作。
11.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全县重点水土保持建设项目的实施。
12负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，组织、监督全县节约用水工作，指导和推动节水型社会建设工作。
13.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河、水库、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导低丘红壤治理开发。
14.指导农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。指导开展农村饮水安全工程建设与管理。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定组织开展水能资源调查评价，指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
15.指导水文工作。负责县本级水文水资源监测、水文站网建设和管理，对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导水利信息化工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙游县林业水利局（汇总）部门决算包括：本级决算。
纳入龙游县林业水利局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙游县林业水利局、龙游县乌溪江引水工程管理中心、龙游县农村水利服务中心。
公开01表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 35,698.79 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35,093.89 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 210.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 392.26 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 187.29 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 50.77 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 9,298.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 35,225.07 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 113.86 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 25,797.35 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 71,002.69 | 本年支出合计 | 58 | 71,065.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 181.27 | 年末结转和结余 | 60 | 118.58 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 71,183.96 | 总 计 | 62 | 71,183.96 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
公开02表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 71,002.69 | 70,792.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
龙游县林业水利局 | 62,040.14 | 62,040.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县乌溪江引水工程管理中心 | 3,090.28 | 2,880.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
龙游县农村水利服务中心 | 5,872.27 | 5,872.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
公开03表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 71,002.69 | 70,792.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 392.26 | 392.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
行政事业单位养老支出 | 392.26 | 392.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.58 | 264.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.68 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 187.29 | 187.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
行政事业单位医疗 | 187.29 | 187.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | 行政单位医疗 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****02 | 事业单位医疗 | 84.52 | 84.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****03 | 公务员医疗补助 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
自然生态保护 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | 生态保护 | 39.40 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
天然林保护 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****07 | 停伐补助 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他节能环保支出 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****99 | 其他节能环保支出 | 6.93 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9,298.78 | 9,298.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
城乡社区管理事务 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,296.54 | 9,296.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****04 | 农村基础设施建设支出 | 7,170.98 | 7,170.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****14 | 农业生产发展支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****16 | 农业农村生态环境支出 | 1,005.78 | 1,005.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,059.78 | 1,059.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 35,162.38 | 34,952.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | ||
农业农村 | 4,695.68 | 4,695.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****99 | 其他农业农村支出 | 4,695.68 | 4,695.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
林业和草原 | 6,348.04 | 6,348.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | 行政运行 | 1,704.42 | 1,704.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****09 | 森林生态效益补偿 | 25.15 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****99 | 其他林业和草原支出 | 4,618.47 | 4,618.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
水利 | 23,589.84 | 23,379.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | |||
*****01 | 行政运行 | 1,469.65 | 1,469.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****02 | 一般行政管理事务 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****05 | 水利工程建设 | 638.83 | 638.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****06 | 水利工程运行与维护 | 691.26 | 691.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****14 | 防汛 | 170.81 | 170.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****99 | 其他水利支出 | 20,605.18 | 20,395.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | ||
****7 | 农村综合改革 | 80.20 | 80.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****701 | 对村级公益事业建设的补助 | 59.30 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****799 | 其他农村综合改革支出 | 20.90 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 448.62 | 448.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 448.62 | 448.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 113.86 | 113.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 113.86 | 113.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 113.86 | 113.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 25,797.35 | 25,797.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25,797.35 | 25,797.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5,297.35 | 5,297.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
公开04表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 71,065.38 | 4,328.76 | 66,736.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县林业水利局 | 62,179.12 | 3,722.28 | 58,456.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县乌溪江引水工程管理中心 | 3,013.98 | 185.52 | 2,828.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
龙游县农村水利服务中心 | 5,872.27 | 420.96 | 5,451.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
公开05表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 71,065.38 | 4,328.76 | 66,736.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 392.26 | 392.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
行政事业单位养老支出 | 392.26 | 392.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.58 | 264.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.68 | 127.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 187.29 | 187.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
行政事业单位医疗 | 187.29 | 187.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | 行政单位医疗 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****02 | 事业单位医疗 | 84.52 | 84.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****03 | 公务员医疗补助 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.77 | 0.00 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
自然生态保护 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | 生态保护 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
天然林保护 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****07 | 停伐补助 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
其他节能环保支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****99 | 其他节能环保支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 9,298.78 | 0.00 | 9,298.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
城乡社区管理事务 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,296.54 | 0.00 | 9,296.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****04 | 农村基础设施建设支出 | 7,170.98 | 0.00 | 7,170.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****14 | 农业生产发展支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****16 | 农业农村生态环境支出 | 1,005.78 | 0.00 | 1,005.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,059.78 | 0.00 | 1,059.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 35,225.07 | 3,749.21 | 31,475.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
农业农村 | 4,695.68 | 0.00 | 4,695.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****99 | 其他农业农村支出 | 4,695.68 | 0.00 | 4,695.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
林业和草原 | 6,386.47 | 1,704.42 | 4,682.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | 行政运行 | 1,704.42 | 1,704.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****09 | 森林生态效益补偿 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****99 | 其他林业和草原支出 | 4,656.90 | 0.00 | 4,656.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
水利 | 23,614.10 | 2,044.79 | 21,569.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
*****01 | 行政运行 | 1,508.64 | 1,508.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****02 | 一般行政管理事务 | 14.10 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****05 | 水利工程建设 | 638.83 | 535.42 | 103.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****06 | 水利工程运行与维护 | 691.26 | 0.00 | 691.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****14 | 防汛 | 232.38 | 0.00 | 232.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
*****99 | 其他水利支出 | 20,528.89 | 0.73 | 20,528.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****7 | 农村综合改革 | 80.20 | 0.00 | 80.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****701 | 对村级公益事业建设的补助 | 59.30 | 0.00 | 59.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
****799 | 其他农村综合改革支出 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 448.62 | 0.00 | 448.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 448.62 | 0.00 | 448.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 113.86 | 0.00 | 113.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 113.86 | 0.00 | 113.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 113.86 | 0.00 | 113.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 25,797.35 | 0.00 | 25,797.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25,797.35 | 0.00 | 25,797.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 5,297.35 | 0.00 | 5,297.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
公开06表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 35,698.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35,093.89 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 392.26 | 392.26 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 187.29 | 187.29 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 50.77 | 50.77 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 9,298.78 | 2.24 | 9,296.54 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 34,952.38 | 34,952.38 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 113.86 | 113.86 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 25,797.35 | 0.00 | 25,797.35 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 70,792.69 | 本年支出合计 | 59 | 70,792.69 | 35,698.79 | 35,093.89 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 70,792.69 | 总 计 | 64 | 70,792.69 | 35,698.79 | 35,093.89 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
公开07表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 35,698.79 | 4,289.77 | 31,409.02 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 392.26 | 392.26 | 0.00 | ||
行政事业单位养老支出 | 392.26 | 392.26 | 0.00 | |||
*****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.58 | 264.58 | 0.00 | ||
*****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 127.68 | 127.68 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 187.29 | 187.29 | 0.00 | ||
行政事业单位医疗 | 187.29 | 187.29 | 0.00 | |||
*****01 | 行政单位医疗 | 62.64 | 62.64 | 0.00 | ||
*****02 | 事业单位医疗 | 84.52 | 84.52 | 0.00 | ||
*****03 | 公务员医疗补助 | 40.13 | 40.13 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.77 | 0.00 | 50.77 | ||
自然生态保护 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | |||
*****01 | 生态保护 | 39.40 | 0.00 | 39.40 | ||
天然林保护 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | |||
*****07 | 停伐补助 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | ||
其他节能环保支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | |||
*****99 | 其他节能环保支出 | 6.93 | 0.00 | 6.93 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | ||
城乡社区管理事务 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | |||
*****99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2.24 | 0.00 | 2.24 | ||
213 | 农林水支出 | 34,952.38 | 3,710.22 | 31,242.15 | ||
农业农村 | 4,695.68 | 0.00 | 4,695.68 | |||
*****99 | 其他农业农村支出 | 4,695.68 | 0.00 | 4,695.68 | ||
林业和草原 | 6,348.04 | 1,704.42 | 4,643.62 | |||
*****01 | 行政运行 | 1,704.42 | 1,704.42 | 0.00 | ||
*****09 | 森林生态效益补偿 | 25.15 | 0.00 | 25.15 | ||
*****99 | 其他林业和草原支出 | 4,618.47 | 0.00 | 4,618.47 | ||
水利 | 23,379.84 | 2,005.80 | 21,374.03 | |||
*****01 | 行政运行 | 1,469.65 | 1,469.65 | 0.00 | ||
*****02 | 一般行政管理事务 | 14.10 | 0.00 | 14.10 | ||
*****05 | 水利工程建设 | 638.83 | 535.42 | 103.41 | ||
*****06 | 水利工程运行与维护 | 691.26 | 0.00 | 691.26 | ||
*****14 | 防汛 | 170.81 | 0.00 | 170.81 | ||
*****99 | 其他水利支出 | 20,395.18 | 0.73 | 20,394.45 | ||
****7 | 农村综合改革 | 80.20 | 0.00 | 80.20 | ||
****701 | 对村级公益事业建设的补助 | 59.30 | 0.00 | 59.30 | ||
****799 | 其他农村综合改革支出 | 20.90 | 0.00 | 20.90 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 448.62 | 0.00 | 448.62 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 448.62 | 0.00 | 448.62 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 113.86 | 0.00 | 113.86 | ||
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 113.86 | 0.00 | 113.86 | ||
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 113.86 | 0.00 | 113.86 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
公开08表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,614.88 | 302 | 商品和服务支出 | 607.99 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 616.19 | 30201 | 办公费 | 18.16 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 273.47 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.72 |
30103 | 奖金 | 1,098.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.72 |
30107 | 绩效工资 | 388.72 | 30205 | 水费 | 0.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.58 | 30206 | 电费 | 13.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 127.68 | 30207 | 邮电费 | 29.89 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 147.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 40.13 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 13.42 | 30211 | 差旅费 | 35.68 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 392.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 46.00 | 30213 | 维修（护）费 | 4.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 206.84 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 66.19 | 30215 | 会议费 | 0.89 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.89 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 10.01 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 33.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 22.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 15.46 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20.82 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 24.41 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 328.93 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.17 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 47.54 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 10.27 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 36.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 3,681.06 | 公用经费合计 | 608.71 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
公开09表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 35,093.89 | 35,093.89 | 0.00 | 35,093.89 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 9,296.54 | 9,296.54 | 0.00 | 9,296.54 | 0.00 | ||
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 9,296.54 | 9,296.54 | 0.00 | 9,296.54 | 0.00 | |||
*****04 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 7,170.98 | 7,170.98 | 0.00 | 7,170.98 | 0.00 | ||
*****14 | 农业生产发展支出 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | ||
*****16 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 1,005.78 | 1,005.78 | 0.00 | 1,005.78 | 0.00 | ||
*****99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,059.78 | 1,059.78 | 0.00 | 1,059.78 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 25,797.35 | 25,797.35 | 0.00 | 25,797.35 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 25,797.35 | 25,797.35 | 0.00 | 25,797.35 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 5,297.35 | 5,297.35 | 0.00 | 5,297.35 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
公开10表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
公开11表 | ||
部门：龙游县林业水利局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 32.14 | 32.14 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 22.14 | 22.14 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 22.14 | 22.14 |
3．公务接待费 | 10.01 | 10.01 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计71183.96万元，支出总计71183.96万元,与2022年度相比，各增加29060.25万元，增长68.99%,主要原因是：项目增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计71002.69万元；包括财政拨款收入70792.69万元（其中，一般公共预算35698.79万元，政府性基金预算35093.89万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.70%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入210.00万元，占收入合计0.30%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计71065.38万元，其中基本支出4328.76万元，占6.09%；项目支出66736.62万元，占93.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计70792.69万元，支出总计70792.69万元，与2022年相比，各增加32640.63万元，增长85.55%。主要原因是2023年项目增多。财政拨款支出年初预算数29760.90万元，完成年初预算的237.87%，主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出35698.79万元，占本年支出合计的50.23%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12418.86万元，增长53.35%。主要原因是：2023年新增幸福河湖试点、林业共富试点、衢州市诗画浙江大花园核心区国土绿化试点示范项目（龙游）。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出35698.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）392.26万元，占1.10%；卫生健康支出（类）187.29万元，占0.52%；节能环保支出（类）50.77万元，占0.14%；城乡社区支出（类）2.24万元，占0.01%；农林水支出（类）34952.38万元，占97.91%；资源勘探工业信息等支出（类）113.86万元，占0.32%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16277.34万元，支出决算为35698.79万元,完成年初预算的219.32%，主要原因是：2023年项目增多。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为273.17万元，支出决算数为264.58万元,完成年初预算的96.85%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常人事变动及福利调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为136.59万元，支出决算数为127.68万元,完成年初预算的93.48%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常人事变动及福利调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为62.64万元，支出决算数为62.64万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制精准，严格按照预算执行。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为87.66万元，支出决算数为84.52万元,完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常人事变动及福利调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为40.99万元，支出决算数为40.13万元,完成年初预算的97.91%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常人事变动及福利调整。
农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算数为4695.68万元，支出决算数为4695.68万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制精准，严格按照预算执行。
农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）年初预算数为1653.17万元，支出决算数为1704.42万元,完成年初预算的103.10%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制精准，严格按照预算执行。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为93.89万元，支出决算数为25.15万元,完成年初预算的26.78%，决算数小于预算数的主要原因是森林生态效益补偿金68.74万元预算在本单位，实际支付时由财政直接拨付乡镇支付，不通过本单位核算。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为2798.37万元，支出决算数为4618.47万元,完成年初预算的165.04%，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）年初预算数为1514.07万元，支出决算数为1469.65万元,完成年初预算的97.07%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常人事变动及福利调整。
农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为27.23万元，支出决算数为14.10万元,完成年初预算的51.78%，决算数小于预算数的主要原因是单位正常人事变动预算调整。
农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）年初预算数为723.81万元，支出决算数为638.83万元,完成年初预算的88.26%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目实施未完工验收。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）年初预算数为800.00万元，支出决算数为691.26万元,完成年初预算的86.41%，决算数小于预算数的主要原因是该项目实施未完工验收。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）年初预算数为235.89万元，支出决算数为170.81万元,完成年初预算的72.41%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度偏慢。
农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初预算数为3095.82万元，支出决算数为20395.18万元,完成年初预算的658.80%，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算数为38.36万元，支出决算数为20.90万元,完成年初预算的54.48%，决算数小于预算数的主要原因是湿地碳汇监测项目进度偏慢未验收而在下年支付。
节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为39.40万元，决算数大于预算数的主要原因是严格按照追加预算执行。
节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.44万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为6.93万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.24万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为59.30万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为448.62万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为113.86万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4289.77万元，其中：
人员经费3681.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费608.71万元，主要包括：、、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出35093.89万元，占本年支出合计的49.38%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加20221.77万元，增长135.97%，主要原因是：本年比上年政府性基金预算项目增加，主要增加了佛乡水利枢纽项目前期工作经费项目、钱塘江干流防洪提升工程。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出35093.89万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出9296.54万元，占26.49%。；其他（类）支出25797.35万元，占73.51%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13483.56万元，支出决算为35093.89万元,完成年初预算的260.27%，主要原因是本年比上年政府性基金预算项目增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为5698.00万元，支出决算数为7170.98万元,完成年初预算的125.85%，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为7785.56万元，支出决算数为5297.35万元,完成年初预算的68.04%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度偏慢。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1005.78万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1059.78万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20500.00万元，决算数大于预算数的主要原因是本年预算项目有调整增加。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为32.14万元，支出决算为32.14万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制非必要支出，按照预算精准执行。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.14万元，占68.87%，与2022年度相比，减少3.96万元，下降15.17%，主要原因是严格控制非必要支出，按照预算精准执行。 ；公务接待费支出决算为10.01万元，占31.13%，与2022年度相比，减少0.58万元，下降5.48%，主要原因是严格控制非必要支出，按照预算精准执行。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制非必要支出，按照预算精准执行。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年未购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制非必要支出，按照预算精准执行。，主要用于ETC费用、油卡加油。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费全年预算数为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待91批次，累计823人次。主要用于接待省市及外县兄弟单位招商引资企业来我单位公务用餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格控制非必要支出，按照预算精准执行。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出10.01万元，主要用于省市及外县兄弟单位招商引资企业来我单位公务用餐接待91批次，累计823人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为631.92万元，支出决算为541.94万元，完成年初预算的85.76%，决算数小于预算数的主要原因落实政府过紧日子的思想 ；比2022年度下降229.20万元，下降29.72%，主要原因是落实政府过紧日子的思想。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额480.56万元，其中：政府采购货物支出78.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出402.32万元。授予中小企业合同金额480.56万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额480.56万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，林业水利局共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是事业单位业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，林业水利局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目31个，共涉及资金23651.46万元，占一般公共预算项目支出总额的75.3%。
组织对2023年度高坪桥水库工程目运营期政府补贴性支出、林业共同富裕建设项目、乌引灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目、等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35093.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
林水局本级及下属部门随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，佛乡水利枢纽项目前期工作经费项目和乌引灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目绩效自评具体情况如下：
佛乡水利枢纽项目前期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程按期完成率，完成率50分指标；二是社会效益，社会效益20分；三是生态效益，生态效益20分；四是服务对象满意度，服务对象满意度10分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
乌引灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为70.01万元，执行数为70.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，时效指标50分；二是效益指标，社会效益30分，三是满意度指标，服务对象满意度20分。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
19.卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:指反映林业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：指反映林业事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映林业森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面支出。
24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
五、附件
2023年项目支出绩效自评结果清单
序号 | 预算部门（单位） | 项目名称 | 自评结论 |
1 | 龙游县林业水利局 | 编外用工专项 | 优 |
2 | 龙游县林业水利局 | 佛乡水利枢纽项目前期工作经费 | 优 |
3 | 龙游县林业水利局 | 高坪桥水库工程目运营期政府补贴性支出 | 优 |
4 | 龙游县林业水利局 | 高坪桥水库水质管护费用及移民后期补助 | 优 |
5 | 龙游县林业水利局 | 高坪桥水库争先创优奖 | 优 |
6 | 龙游县林业水利局 | 河长制工作经费 | 优 |
7 | 龙游县林业水利局 | 林业各类国家及省级等展览会经费 | 优 |
8 | 龙游县林业水利局 | 林业共富建设项目 | 优 |
9 | 龙游县林业水利局 | 林业共同富裕试点 | 优 |
10 | 龙游县林业水利局 | 龙游县农业水价综合改革项目 | 优 |
11 | 龙游县林业水利局 | 农村饮用水统一运维管理经费 | 优 |
12 | 龙游县林业水利局 | 农业灌溉水费补助 | 优 |
13 | 龙游县林业水利局 | 其他运转经费 | 优 |
14 | 龙游县林业水利局 | 其他运转经费 | 优 |
15 | 龙游县林业水利局 | 其他运转经费 | 良 |
16 | 龙游县林业水利局 | 企业供养遗属经费 | 优 |
17 | 龙游县林业水利局 | 钱塘江干流防洪能力提升工程(龙游段) | 优 |
18 | 龙游县林业水利局 | 衢州市钱塘江源头重点流域水生态治理工程(龙游县)-幸福水岸龙南片区一期 | 优 |
19 | 龙游县林业水利局 | 全面推行林长制工作经费 | 优 |
20 | 龙游县林业水利局 | 森林防火经费 | 优 |
21 | 龙游县林业水利局 | 省级以上公益林补助与管护 | 良 |
22 | 龙游县林业水利局 | 水旱灾害防御经费 | 优 |
23 | 龙游县林业水利局 | 水利工程应急经费 | 优 |
24 | 龙游县林业水利局 | 水利三化改革 | 优 |
25 | 龙游县林业水利局 | 水资源及小水电管理 | 优 |
26 | 龙游县林业水利局 | 塔石溪、芝溪流域河综合治理工程 | 优 |
27 | 龙游县林业水利局 | 完工未结算项目 | 优 |
28 | 龙游县林业水利局 | 乌溪江引水工程大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造 | 优 |
29 | 龙游县林业水利局 | 乌引干渠日常维护管理费 | 优 |
30 | 龙游县林业水利局 | 乌引灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目 | 优 |
31 | 龙游县林业水利局 | 乌引调水水费 | 良 |
32 | 龙游县林业水利局 | 项目规划编制、设计等前期经费 | 优 |
33 | 龙游县林业水利局 | 新槽片生态清洁小流域综合治理项目 | 优 |
34 | 龙游县林业水利局 | 执法办案及项目验收审计等经费 | 优 |
龙游县林业水利局2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位） (1).docx
龙游县农村水利服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf
龙游县乌溪江引水工程管理中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.pdf
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