我局收到《审计整改事项告知书》（舟审整事告〔2024〕18号）后，高度重视，立即落实责任处室组织进行整改。现将整改落实情况公告如下：

一、立行行改问题

1、下属舟山市优质农产品开发服务中心40.04万元收入未及时上缴国库。

整改情况：已整改。舟山市优质农产品开发服务中心已于2024年5月10日将上述款项上缴国库。下步，将严格执行非税收入管理等相关规定，加强财务人员业务培训、规范单位财务收支管理。

2.下属舟山市农科院管理的新城农耕园16.54万元收入长时间滞留个人账户。

整改情况：已整改。市农科院9月10日上午，召开院领导班子会议，专题研究决定：为切实规范新城农耕园租金收取与上交，一是根据租金收取实际情况，规定由工作人员在收取后3日内上交至单位非税账户；二是采取账款分离、审核签字的办法予以防范，由农耕园现场负责人负责收款，同步由农耕园管理员负责记账，并由2人签字确认后上交。

3.下属舟山市优质农产品开发服务中心1个项目执行率低。

整改情况：已整改。项目受疫情影响，执行率为27.5%，结余资金2023年底已由市财政收缴。今后将严格按照预算管理相关规定执行，加强财政专项资金的使用管理，按照项目实施进度，严格执行项目计划和项目支出预算，提高资金使用绩效。

4.下属市农业科学研究院存在劳务费发放管理不规范问题。

整改情况：已整改。市农科院发现此问题后立行立改，一是对误领多领的320元劳务费予以追回并上缴财政账户；二是规范马岙基地临工的日常考勤管理，由管理人员打“?”考勤规范为由临时用工人员本人签名的形式进行考勤，并不定期组织工作人员对考勤进行抽查复核。三是加强对市农科院的监管，对市农科院2023年度收支情况开展了内部审计。

5.市优质农产品开发服务中心政府购买服务存在廉政风险。

整改情况：已整改。一是市优农中心为防范采购廉政风险，完善了采购管理制度，进一步明确内部采购审批流程；二是今后将严格按照《中华人民共和国政府采购实施条例（中华人民共和国国务院令第658号）》等相关规定执行。

6.市农业农村局政府购买服务考核管理不规范问题。

整改情况：已完成整改。一是今后严格按照合同约定支付款项；二是根据合同约定，于2024年6月3日组织对2023年病死猪无害化委托处理政府购买服务开展了绩效考核。

二、分阶段整改问题

1.39.98万元资产出租收入未及时收取。

整改情况：一是经局党组研究决定，对陈方龙未缴纳延期支付租金的违约金事项通过司法途径解决；二是已于7月15日委托浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所向定海区法院提起司法诉讼；三是根据2024年9月26日《舟山市定海区人民法院一次性释明并补正通知书》要求，修改后的民事起诉状已于10月1日通过EMS邮寄给了岑港法庭，法院于11月7日立案。

2.1处国有资产处置措施不够有力。

整改措施：一是经局党组研究决定，对现有场地腾退事项通过司法途径解决；二是已于2024年7月15日委托浙江泽大（浙江自贸区）律师事务所向定海区人民法院提起司法诉讼；三是根据2024年9月26日《舟山市定海区人民法院一次性释明并补正通知书》要求，民事起诉状经再次修改后于2024年10月1日通过EMS邮寄给了岑港法庭，法院已于11月7日立案；四是后续加强与市国资监管部门对接，鉴于资产管理中存在的困难以及房产现状和土地性质，为进一步加强资产管理，建议提交国资部门同意后移交属地管理或委托市农发公司管理。

3.1处资产闲置问题。

整改情况：一是加强闲置资产日常管理，市农科院已对该地块断水断电、围墙修缮、封闭大门，并指定专人开展不定期巡查；二是后续加强与市国资监管部门对接，鉴于资产管理中存在的困难以及房产现状和土地性质，为进一步加强资产管理，建议提交国资部门同意后移交属地管理或委托市农发公司管理。

4.337.28万元往来款项未及时清理。

整改情况：一是组织对往来款项进行再次梳理，其中四笔合计46.*****万元已清理。二是对梳理后的往来款（低效无效资产）要求核销报告已于2024年10月18日再次上报市财政局相关业务处室审批，目前等待财政审批结果。

三、持续整改问题

关于80万元专项资金未发挥效益问题。

整改情况1.加大项目绩效跟踪力度，督促展茅街道加大项目推进力度。目前茶文化展示中心入口提升、设计改造项目已完成，发生费用*****元；普陀区展茅振兴投资发展有限公司已于浙江青鸾文化旅游发展有限公司签订了研学活动课件制作、现场展板制作、宣传视频制作、线上线下宣传等软环境打造协议，费用*****元，上述两项合计发生费用******元。2.督促展茅街道加强普陀佛茶文化展示中心平台管理，充分发挥展示中心载体作用，加强普陀佛茶文化展示中心日常运营。一是于2024年11月8开始“常态化开放”。采取开放日+预约的方式，每周指定一、三、五三天作为固定公众开放日，其它时间实行预约开放，开放日及预约方式通过展茅文旅公众号对外公布，并做好登记；二是2024年11月8日设立“茶文化教育研学基地”。以普陀佛茶文化展示中心为中心，建设集茶文化体验、教育研学于一体茶文化研学基地。同时融入“新农村建设文化体验线路”节点。将普陀佛茶文化展示中心融入以黄杨尖片区为中心的，展茅新农村建设系列研学体验路线。

舟山市农业农村局

2024年12月2日