2023年凤阳县水务局

部门整体预算支出情况绩效评价报告

2024年8月22日

目录

一、被评价单位基本情况

（一）单位基本情况

（二）机构设置及人员编制

（三）主要职能

（四）经费来源和使用情况

（五）资产负债情况

（六）“三公经费”执行情况

（七） 政府采购支出情况

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价背景

（二）评价的目的

（三）评价指标体系设计

三、绩效分析及评价结论

（一）绩效分析

（二）评价结论

四、主要做法和成效

五、存在的主要问题和不足

六、建议

2023年凤阳县水务局

部门整体预算支出情况绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，进一步加强财政绩效评价项目管理，强化财政支出绩效管理责任，做好凤阳县财政支出重点项目绩效评价工作，规范部门整体资金管理，提高财政资金使用效益。根据《中共凤阳县委 凤阳县人民政府全面实施预算绩效管理实施办法》（凤发[2019]20号）、《凤阳县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》（凤绩效组办[2020]1号）、《凤阳县财政局关于开展2024年县级财政重点绩效评价工作的通知》（财绩[2024]50号）等文件精神，对2023年凤阳县水务局部门整体预算支出情况进行绩效评价。现将绩效评价的具体情况报告如下。

一、被评价单位基本情况 （一）单位基本情况

凤阳县水务局，位于凤阳县政务新区，单位统一社会信用代码为113*****725******Q；负责人为张信奎；单位基本性质为机关，预算级次为一级预算单位，预算管理级次为科级，执行政府会计准则和政府会计制度。

（二）机构设置及人员编制

1.机构编制情况

根据2019年3月30日县委办公室、县政府办公室关于印发《凤阳县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（凤办字〔2019〕52号）文件，凤阳县水务局是县政府工作部门，为正科级，内设7个职能科室（办公室、工程建设股、财务股、水政水资源股、水利运行管理股、农村水利股、水环境治理股)。凤阳县水务局本级和13个二级机构纳入财政预算。13个二级机构分别为：凤阳县淮河河道管理处、凤阳县花园湖排涝站、凤阳县水政监察大队、凤阳县凤阳山水库管理处、凤阳县燃灯水库管理处、凤阳县官沟水库管理处、凤阳县鹿塘水库管理处、凤阳县明中都电力排灌站、凤阳县霸王城电力排灌站、凤阳县天河电力排灌站、凤阳县官塘电力排灌站、凤阳县马山电力排灌站、凤阳县防汛物资储运站。

2.人员编制及编配情况

凤阳县水务局机关行政编制9名。设局长1名，副局长2名，股级领导职数8名（含总工程师1名），机关实际在职人员41人（含县农村供水管理站、规划建设服务中心2个直属事业单位），其中公务员8人、事业身份33人（含借用人员26人）、离退休26人。局事业单位15个，编制数量494个，从业人员343人，在岗人员中，管理岗位25人，专技岗位117人，工勤岗位193人，行政编制8人。

（三）主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市水务工作方针政策和法律法规，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。

2.负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责城市供水，指导水务行业供水和乡镇供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水务固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水务资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源管理保护规划。指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资 源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水务基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

7.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性或跨乡镇重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项目的实施。

9.指导农村水务工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水务改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水坝的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。组织开展水利行业质量监督工作。

11.负责水利科技工作。拟订水利行业技术地方标准、规范规程并监督实施。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13.负责全县污水处理设施规划、建设和运营监管工作。承担全面推行河湖长制建设和考核工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨乡镇地区水资源调配。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全县经济社会发展提供水安全保障。加强水务政策研究，加强水务重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水务信息化工作。

（四）经费来源和使用情况

2023年，凤阳县财政局以《关于批复2023年县级部门预算的通知》（财预〔2023〕9号）下达2023年度凤阳县水务局预算批复：收入预算总额*****.******万元，其中：本年收入*****.******万元，上年结转结余3705.******万元。支出预算总额*****.******万元；其中：一般公共预算支出*****.******万元，政府性基金预算支出1403.******万元，单位资金支出665.******万元。

2023年水务局本级及二级机构收入支出明细如下:

金额单位：元

（五）资产负债情况

截止2023年12月31日，凤阳县水务局本级及二级机构资产负债情况如下： 金额单位：元

（六）“三公经费”执行情况

2023年，凤阳县水务局“三公经费”预算支出154,000.00元，实际支出85,073.67元，“三公经费”控制率为55.24%。明细情况如下表：

（七）政府采购支出情况 2023年度，凤阳县水务局（本级）政府采购预算总额5.85万元，其中：河长制经费项目采购多功能一体机和电脑预算金额2.85万元，农村供水工程管理处水质检测采购生物化学药品预算金额3.00万元，当年实际发生政府采购支出6.035万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价背景

为贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，全面提高依法理财水平，提升财政统筹资金使用效益，增强单位的绩效意识和责任意识，进一步建立全过程预算绩效管理链条，推进绩效评价管理工作，提高部门工作效率。根据《财政部关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号)、《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》(财预〔2009〕76号)、《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》(财预〔2013〕53号)、《安徽省财政厅关于印发<安徽省省级预算绩效管理暂行办法>的通知》(皖财绩〔2019〕1018号)等有关规定，结合凤阳县水务局提供的有关资料，从预算编制、预算配置、预算执行、项目管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个方面入手，从决策、过程、产出和效果四个维度建立部门整体支出绩效评价指标体系，绩效评价。评价组本着客观、公正、科学的原则，对凤阳县水务局2023年部门整体进行了绩效评价。

（二）评价的目的

此次组织开展对凤阳县水务局部门整体预算支出情况绩效评价，目的是为了客观公正地反映2023年凤阳县水务局财政预算资金的使用情况，检验部门整体支出是否达到预期目标，总结经验，发现问题，提出改进建议，提高预算执行部门的绩效意识；为进一步规范完善预算编制管理，优化支出结构，合理配置资源，提高财政资金使用效率和效益；为加强绩效评价结果运用提供参考依据。

（三）评价指标体系设计

本次对凤阳县水务局2023年部门整体支出绩效评价，评价组根据《中共凤阳县委 凤阳县人民政府全面实施预算绩效管理实施办法》（凤发[2019]20号）、《凤阳县县级预算绩效管理结果应用暂行办法》（凤绩效组办[2020]1号）、《凤阳县财政局关于开展2024年县级财政重点绩效评价工作的通知》（财绩[2024]50号）等文件精神，组织对凤阳县水务局从工作职能、管辖区域、任务范畴、经费收支、考核情况和社会评价等方面进行全面调研，参照《凤阳县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》（凤办字〔2019〕46号）确定的职能，结合《凤阳县水务局2023年重点工作完成情况及2023年工作计划》，并根据凤阳县水务局提供的有关预算及执行情况、项目申报、自评材料、考核考评结论、评价人员调查取得的相关资料，经与凤阳县水务局反复沟通，研究讨论，最终确定从决策、过程、产出、效果4个维度，分设预算编制、预算配置、预算执行、项目管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个二级指标，22个三级指标形成一套完整的绩效评价指标体系，标准总分为100分。评价结果按照得分确定优、良、中、差四个等级。

绩效评价计分结果级别评定对照表

三、绩效分析及评价结论

2023年，凤阳县水务局深入治水为民理念，凝心聚力，各项工作取得显著成效。经对凤阳县水务局2023年部门整体预算支出绩效情况从决策、过程、产出、效果四个维度进行了分类量化考评，评价得分91分，评价等级为：优。各项评价指标得分如下表：

（一）绩效分析

1.决策情况分析

本项从预算编制、预算配置两个方面对决策进行评价。根据相关指标的评分标准，决策指标满分16分，评分得分15分。

1.1. 预算编制

1.1.1.预算编制规范性

本项满分3分，综合评价得分3分。

2023年，凤阳县水务局按照当年本单位的业务职能，编制了部门（单位）支出整体预算，又分别编制了：中型灌区续建配套与节水改造、天河灌区续建配套与节水改造、水利发展资金、农村人畜饮水项目、凤阳县2022年度小型水库大坝安全监测设施项目、农业水价综合改革、2022年河长制暨河湖综合治理专项资金、水资源管理与节约保护支出项目、凤阳县燃灯寺水库除险加固工程、农业生产和水利救灾资金、池河防洪治理工程凤阳段、小型水利工程管护项目、武店石灰窑集中区供水泵站管理及维养费用、农村供水工程管理站水质检测经费、河长制经费项目、水资源考核项目、污水处理、2023年中央财政水利发展资金、水土保持项目经费、中小河流治理等项目预算。预算编制规范性和细致程度满足要求。

1.1.2.绩效目标合理性

本项满分3分，综合评价得分2分。

凤阳县水务局履行《凤阳县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（凤办字〔2019〕52号）确定的职能，按预算绩效管理相关规定编制了部门整体支出年度总体绩效目标：所有职工工资福利等基本支出的供给；社会保障等支出供给；河长制经费、河湖管理保护项目经费及防汛抢险预案编制；武店石灰窑集中区供水泵站管理及维养；水厂检测水样、检测贫困户水质、检测边缘户；水资源考核项目；二个集中式饮用水源地安全达标建设评估；天河、高塘湖、燃灯水库、鹿塘水库、官沟水库、花园湖等六个乡镇集中式饮用水水源地一源一案编制；凤阳县发改投资【2015】82号、污水处理厂一期工程特许经营和污水处理服务协议、污泥填埋处置费用测算报告；凤阳县污水处理二期工程污水处理服务费测算报告；凤阳县污水处理厂BOT项目二期工程补充协议等。各二级单位和项目支出也分别编制了当年绩效目标，但部分二级单位绩效目标设置不够合理：如鹿塘、官沟、凤阳山水库管理处、凤阳县霸王城电力排灌站年度绩效指标满意度指标值设定为≥100%。凤阳山水库管理处、凤阳县霸王城电力排灌站绩效目标申报表中当年预算金额为0。该项指标扣1分。

1.1.3.绩效指标明确性

本项满分2分，综合评价得分2分。

凤阳县水务局编制的绩效指标完整、可量化，具有清晰、可衡量的指标值，绩效指标与绩效目标相关联，目标值合理、适当，能提供相关测算依据或符合客观实际情况，包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。

1.2.预算配置

1.2.1.在职人员控制率

本项满分4分，综合计算得分4分。

依据《凤阳县水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（凤办字〔2019〕52号），凤阳县水务局机关行政编制9名，事业编制数量494个。截止2023年12月31日在岗实际人数343人，在编人员控制率100%。

1.2.2.“三公经费”变动率

本项满分4分，综合计算得分4分。

凤阳县水务局2023年“三公经费”预算支出15.40万元，其中：公务接待费11.00万元、公务用车购置及运行维护费4.40万元。2022年“三公经费”预算支出16.00万元，“三公经费”变动率为下降3.75%。

2.过程情况分析

本项从预算执行、项目管理、资产管理的层面，对预算执行过程中的管理制度健全性、资金使用合规性、预算完成率、公用经费控制率、预决算信息公开性、项目和资产管理等方面进行评价。依据相关指标的评分标准要素计算，项目过程满分24分，综合评分为23分。

2.1.预算执行

2.1.1.管理制度健全性

本项满分2分，综合评价得2分。

经核查，凤阳县水务局制定了《凤阳县水务局内控手册》、《凤阳县水务局内部控制制度》、《凤阳县水务局财务管理制度》、《凤阳县水务局预算管理制度》、《凤阳县政府采购管理制度》、《凤阳县水务局固定资产管理制度》、《凤阳县水务局工程建设管理制度》、《凤阳县水务局合同管理制度》等有关规定，单位管理制度健全。

2.1.2.资金使用合规性

本项满分4分，综合评价得4分。

凤阳县水务局2023年资金使用管理符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的要求、资金的拨付有完整的审批程序、资金支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况、资金支出严格执行国库集中支付。

2.1.3 预算完成率

本项满分4分，综合计算得3分。

2023年度凤阳县水务局整体预算收入支出合计为*****.43万元。年初预算资金总额为*****.64万元，年度追加预算资金*****.79万元。按支出大类分为基本支出5847.44万元，主要为水务系统人员工资、社保、公积金、养老保险单位运转的公用经费，项目支出*****.40万元，涉及县级本部门所属项目资金*****.78万元。当年实际支出*****.96万元，预算整体执行情况良好，但个别项目支出预算执行率较低，如：天河灌区续建配套与节水改造工程项目预算金额2,260,000.00元，实际支出金额1,324,363.62元，预算执行率58.60%，水利发展资金项目预算4,172,196.67元，实际支出金额759,523.53元，预算执行率18.20%，凤阳县燃灯寺水库除险加固工程省级专项资金1,472,839.00元和4,670,000.00元均已实际到位支出，县级配套指标当年金额15,910,000.00元，当年全部核减。该项指标扣1分。

2.1.4.公用经费控制率

本项满分4分，综合评价得4分。

经核查，凤阳县水务局2023“公用经费”预算安排91.90万元，决算公用经费90.39万元，控制率为98.36%。

2.1.5.预决算信息公开性

本项满分2分，综合评价得分2分。

凤阳县水务局2023年2月26日在凤阳县人民政府门户网站公开部门2023年预算信息，定期公开“三公经费”预决算信息。接受群众监督。2023年度决算信息尚未到公布时间。

2.2.项目管理

2.2.1.项目实施规范性

本项满分1分，综合评价得1分。

凤阳县水务局2023年按照规定实施了水资源考核项目、武店石灰窑集中区供水泵站管理及维养项目、小型水库安全监测项目、凤阳县燃灯寺水库除险加固工程项目、小型水利工程管护项目、2023 年省级农业水价综合改革项目、洪山河幸福河湖建设项目、水旱灾害防御经费项目、天河灌区续建配套与节水改造项目、农业水价综合改革项目、鹿塘水库中型灌区续建配套与节水改造项目、农村人畜饮水工程、中小河流治理工程、水土保持项目、凤阳山水库白蚁防治项目、凤阳县小岗引淮灌溉工程项目、2022 年河长制暨河湖综合治理专项资金项目、污水处理项目、安徽省女山湖灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程凤阳境内工程、2022 年度病险小水库除险加固工程、2023 年抗旱经费项目、水利发展资金项目、刘府循环园污水处理厂提标改造工程项目、天河灌区续建配套与节水改造项目等。所有项目支出实施过程规范，项目资金分配合理，项目过程管理执行相关管理制度的规定。

2.2.2.项目监管有效性

本项满分1分，综合评价得1分。

凤阳县水务局项目资金使用建立有效管理机制，且执行情况良好；部门对专项资金开展有效的监督检查、绩效监控和评价。县水务局根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 63个项目，涉及资金 *****.40万元。1、河长办、水旱灾害防御、河湖管理保护项目经费230.14万元。项目已用于河长办的相关费用为全区河流岸线的修复及水源的保护发挥了重要作用、及洪水灾害监测预警系统运行经费。2、安排全区138座中小型水库管护经费392万元，保证了我县水利工程在出现险情时能及时处理，保护了人民群众的生命财产安全。3、武店石灰窑集中区供水泵站管理及维养费用13万元，保障了武店石灰窑集中区泵站电机、设备及管网维修养护工作顺利完成。4、农村供水工程管理站水质检测经费40万元，用于108个出厂水样、36个原水水样检测支出，保障了全县人民的饮水安全。5、水资源考核实际支出135万元，项目支出完成了创建二个省级节水型企业，二个市级节水型企业、一个节水型学校、一个节水型机关、一个节水教育基地；二个集中式饮用水源地安全达标建设评估。6、河道管理、水政执法等项目的支出，使淮河凤阳段河道偷采砂现象得到有效遏制，船只指定停靠点停放，两座涵闸正常运行，堤防无明显违章，防洪作用明显。7、库站维修经费项目支出329万元，维修养护内容全部完成，保障了四库五站的正常运行管理，为农业生产和农民丰收提供了保障，社会效益显著。8、污水处理项目支出计约*****.21万元，项目的实施使县主城区和乡镇村截污纳管的污水全部处理，达标排放，污泥全部无害化和资源化处置。9、中型灌区配套与改造项目支出约1401.29万元，灌区续建配套与节水改造获利面积3.8万亩，新增、恢复灌溉面积2万亩，新增粮食综合生产能力约320万公斤，新增节水能力130万方，为粮食安全提供有力支撑。其中天河灌区的配套与节水改造项目由于未完成竣工验收，故未完成支付。10、小型水库大坝安全监测设施项目540万元，保证了项目区水库运行安全性，保护了人民群众的生命财产安全。11、“引淮润岗”项目支出600万元，累计开机42天，一站共提水1593万方，其中小岗村净补水134万方，确保了大溪河镇、板桥镇及小岗村近5万亩农田用水。据统计，截至10月8日8时，全县国有库、站已累计提放水8820万方，其中提水8500万方，放水320万方，累计灌溉农田超过90万亩次。13、花园湖排涝站项目支出约115万元，保障机电设备正常运行，汛期防洪和排涝。14、库站日常运转及维修养护等项目支出约791.45万元，保障局二级单位各库站日常运转及维修支出。

从评价情况看，各项目完成情况均较好，未发现绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

2.2.3.评价配合度

本项满分2分，综合评价得2分。

此次对凤阳县水务局的部门整体绩效进行评价，评价组还单独调研了污水处理项目，实地去了县污水处理厂、乡镇污水处理点调研，参加了规范收取凤宁产业园污水处理费的会商。被评价单位安排专人负责联系协调评价工作，提供的评价资料准备齐全、报送及时。

2.3.资产管理

2.3.1.资产管理安全性

本项满分2分，综合评价得2分。

凤阳县水务局按财务管理制度规定对资产进行定期或不定期盘点清理、资产产权明晰、保存完整、账实相符、账务管理规范、资产配置合理、资产处置规范、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。保证了资产的安全性。

2.3.2.固定资产利用率

本项满分2分，综合评价得2分。

经核查，凤阳县水务局无闲置资产，固定资产利用基本合理。本项未扣分。

3.产出情况分析

本项主要对单位职责履行情况评价，包括工作任务完成情况、履职完成情况、事业发展情况等方面进行评价。本项指标满分35分，综合评价得分31分。

3.1.1.工作任务完成情况

本项满分12分，经综合评价得12分。

凤阳县水务局按照年初的工作计划完成当年工作，部门实际工作数与计划工作数的比率100%。

3.1.2.履职完成情况

本项满分18分，经综合评价得14分。

凤阳县水务局2023年在工作能力、工作影响、工作业绩等方面与以前年度相比取得了较大成绩、与其它部门横向对比也积极向前发展，争先进位取得一定突破。

评价小组对污水处理项目进行了考察和调研，2023年污水处理项目支出计约*****.21万元，项目的实施使县主城区和乡镇村截污纳管的污水全部处理，达标排放，污泥全部无害化和资源化处置。县水务局依据不同情况，将县城污水处理厂委托浙江省富春紫光公司运维，凤阳经济开发区污水处理厂和县域农村64座污水处理厂（站）委托安徽通源公司运维。

一、县城污水处理厂与浙江省富春紫光公司采取BOT形式合作运行。根据合同协议约定，县污水厂一期、二期和提标扩建工程日污水处理量约7.5万吨，年污水处理费约6285.70万元。二、凤阳经济开发区污水处理厂采用EPC+O模式与安徽通源公司合作，项目共分三期，一期工程日处理水量1.7万吨/天，正式运营期污水处理单价4.7元/吨，已完工并投入运营，二期工程正在建设中。三、县域农村64座污水处理厂（站）包括刘府循环经济产业园等。

评价组通过对凤宁园区污水处理费收取情况的调研发现，由于没有明确的政策文件支持。排污企业缴纳污水处理费的意愿较低，目前对污水处理费也只是鼓励征收，无强制性明文规定必须收取。同时收费部门与排污单位在对污水处理费的收取依据、收取基数、标准比例等方面都存在很大分歧。未能做到应收尽收。存在财政专项基金的流失。凤阳县人民政府2023年9月6日第58期专题会议纪要要求凤宁园片区、循环产业园片区、小岗产业园片区参照门台片区执行污水处理费收取。由凤阳明中都水务集团及所属各分公司，凤阳霸王城工业水厂等供水企业代征污水处理费用并上缴财政专户。

评价组实地查看了由安徽通源公司运维的黄湾乡老鹳污水处理站，该站设计能力是日处理水量约200吨，按照设计能力的70%（即每日140吨），结算单价为每立方米1.76元与运维公司结算污水处理费，一个月污水处理费为7392元。目前日处理水量约50-60吨，高峰期最多日处理也只有约100吨。实际日污水处理量与支付污水处理费的结算量差距较大。建议对类似项目进行科学评估，以免造成财政资金的流失。

评价组实地查看了刘府镇第三污水处理厂、刘府镇胡桥污水处理厂、亮岗姚家污水处理厂。刘府镇第三污水处理厂设计能力日处理2000吨，现场查看设备运行正常，实际日处理量在1400吨至1800吨不等。刘府镇胡桥污水处理厂设计日处理量100吨，设备正常运行，实际日处理量在50吨至70吨不等。亮岗姚家污水处理厂设计日处理量100吨，机器正常开启，但并未实际排放污水，运行台账记录显示：设备24小时正常运行，交接班水量都是******吨，未实现处理水外排。现场工作人员说，现在天太干，收集过来的污水非常少，有些水在输送过程中被农户抽去灌溉了，所以调节池水位低。且目前正处大修未排水，但设备一直是正常运行的。调研组询问了类似这种干旱枯水、设备维修改造、暂停机服务等情况污水处理费是如何收取的，负责人说，厂站一般不能停，一旦停了环保就不达标了。按照合同约定，像目前这样机器是正常运转的，是按照设计能力的70%结算污水处理费的，如果计划内暂停服务用于维修等期间按原设计出水规模的50%计算支付运营费用。按照设计能力的50%结算污水处理费。

综上所述，该项扣4分

3.1.3.事业发展

本项满分5分，经综合评价得5分。

2023年县水务局在凤阳县委、县政府的领导下，坚持以实施水利五大发展行动为抓手，以推进水利高质量发展为根本，统筹做好水灾害防御、水资源管理保护、水生态修复、水环境改善等各项工作。针对全年可能发生的旱情、汛情，完善各类预案，主动明确责任。及时调整以行政首长负责制为核心的防汛抗旱组织，积极消除隐患，备足物资，补水抗旱。全年实施水利工程项目54个，其中5座病险小水库除险加固工程、濠河独山河拦河坝工程、凤阳县天河治理工程、凤阳山水库小流域(沙涧河片)水土保持综合治理工程已完工；燃灯寺水库加固工程、凤阳县行蓄洪区安全建设板桥河治理工程、凤阳县刘府河流域水污染防治项目、2022年农村饮水保障工程、凤阳县经开区二水厂取水工程主体工程已完成；20座小型水库大坝安全监测及34座小型水库大坝安全鉴定、官沟水厂扩建工程、女山湖灌区续建配套与现代化改造项目二标等工程已开工建设。推进县域污水处理一体化，做好县域农村污水处理第三方运维监管、考核工作，持续改善城乡人居环境。水质监测项目，确保全县饮水安全。采取水厂自检、水质检测中心月检和县疾控中心季度检测相结合开展水质监督工作。对脱贫户和一般户分散户，按照脱贫户检测到户、一般户检测到村的标准，由地方政府负责采样送检，供水站组织水质检测中心水质检测，已全部完成检测任务。

4.效果情况分析

本项主要从社会效益、行政效能、可持续影响、社会公众和服务对象满意度等四个方面进行考核，依据评价指标规则及评分标准，本项指标满分25分，评价得分22分。

4.1.1. 社会效益

本项满分10分，评价得分7分。

2023年凤阳县水务局各项工作取得了一定的成绩：1、全面落实水旱灾害防御责任体系，确保安全度汛。突出抓好水库安全度汛、淮河防洪风险隐患排查。抓紧修复水毁工程，确保汛前恢复防洪抗旱功能。围绕防汛抢险、人员转移避险两项重点任务，做好应急预案、物资、技术、队伍准备工作。2、积极推进项目建设，补齐病险水库加固、行蓄洪区安全建设、中小河流治理、灌排能力等短板。3、深化涉水改革，探索水权制度建设。完善全县城乡水务一体化改革体制机制，运用企业管理、市场化运作的模式，将一体化工作做深、做细、做实。4、完善创新机制，推进河长制工作再上新高地。对河长奖惩机制再细化完善，使其考核更科学、更便利；加强示范引领，凤阳山水库争创全国幸福河湖建设，濠河创建省级幸福河湖，打造一批“河畅、水清、岸绿、景美、人和”幸福河湖。5、加快推动水利行业强监管。强化对江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持的监管，通过强监管，促使涉水行为规范。

但全县防洪体系仍存在短板，部分易涝区排涝能力不足，部分水库、水闸、堤防存在不同程度安全隐患。水资源保障能力不足。全县骨干引调水系未连通，区域水资源配置不平衡，供水安全保障能力不强，城乡生活、工农业生产用水供需矛盾突出。水生态环境问题尚未彻底解决。河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等问题仍然存在；全县河湖水生态、水环境问题未彻底根治等。该项扣3分。

4.1.2.行政效能

本项满分5分，评价得分5分。

2023年凤阳县水务局以习近平新时代治水思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，牢固树立新发展理念，坚持以实施水利五大发展行动为抓手，以推进水利高质量发展为根本，统筹做好水灾害防御、水资源管理保护、水生态修复、水环境改善等各项工作、奋力开创新时代现代化水利改革发展新局面。凤阳县水务局积极敦促各部门改进作风，提高工作实绩，加强经费及资产管理，提高行政效率，降低行政成本效果。

4.1.3.可持续影响

本项满分5分，评价得分5分。

2023年凤阳县水务事业发展的主要成果表现在：1.水旱灾害防御工作扎实推进；2.水利工程建设稳步前行；3.河湖长体制机制日趋完善；4.水生态文明成效不断凸显；5.城乡供水保障能力日趋增强；6.水行政执法工作依法规范；7.水利政治生态更加清朗清明；8.水利服务能力不断完善。为未来凤阳社会和经济的可持续发展保驾护航。

4.1.4.社会公众和服务对象满意度

本项满分5分，评价得5分。

社会公众和服务对象满意度方面，凤阳县水务局近年来通过各种工程铺设了供水管网，基本做到全县全覆盖，在城乡居民生活用水和工矿企业生产用水方面做了大量工作，满足居民和企业的用水需求，保障了用水安全，污水经过处理全部达标排放，社会公众和服务对象满意度较高。

（二）评价结论

1.评分结果

经评价，凤阳县水务局2023年部门整体预算支出情况绩效评价综合得分为91分。其中：①“决策”满分16分，得分为15分；②“过程”满分24分，得分为23分；③“产出”满分35分，得分为31分；④“效果”满分25分，得分为22分。

评价等级为“优”。

2.综合评价结论

通过资料收集、现场勘查、座谈、问卷调查以及评价分析等评价程序，我们认为：凤阳县水务局在县委、县政府坚强的领导下，紧紧围绕县委、县政府中心工作和重点任务及省、市水利工作会议精神，聚焦“水利工程补短板、水利行业强监管”。取得很大的水务工作成绩，体现了财政预算资金的公共行政管理效能。凤阳县水务局绩效评价结果为优。

四、主要做法和成效

（一）水旱灾害防御工作扎实推进。针对全年可能出现的旱情、汛情，完善各类预案，未雨绸缪，防抗并举，为县委、政府当好参谋。

（二）水利等工程建设稳步前行。2023年共开工建设水利等项目21个，总投资11.09亿元，其中市县立项项目9个，总投资10.19 亿，完成投资9.74亿。凤阳县天河治理工程、燃灯寺水库除险加固工程、凤阳县刘府河流域水污染防治项目等 15 个项目主体工程已完成；20座小型水库大坝安全监测及34座小型水库大坝安全鉴定、女山湖灌区续建配套与现代化改造等 6 项目均已开工建设。

（三）河湖长体制机制日趋完善。召开县级总河长会议，颁布2023年总河长令，明确目标任务，推进各级河（湖）长履职尽责。印发了《关于建立“河长＋检察长”协作机制的意见》,联合县检察院，会同沿淮五河县检察院开展沿淮河所辖区域巡河活动。持续开展全县水域岸线乱象整治，形成了“正向激励+反向约束”的日常管理体系。

（四）水环境治理成效凸显。县经开区污水处理厂一期预处理建成运行，项目二期正在有序实施。全力提升农村污水处理厂（站）处理能力，持续改善农村人居环境，做好县域污水处理厂一体化工作，推进县域农村污水处理第三方运维监管、考核工作；刘府河流域水污染防治项目主体完工；稳妥推进县域农村污水处理目遗留问题处理。濠河太平桥、刘府河入天河湖口国考断面水质分别达Ⅲ、Ⅳ类标准，均达到市级考核要求。

（五）城乡供水保障能力日趋增强。强化全县水厂布局规划，按照轻重缓急实施建设。相继完成了官沟水厂扩建、经开区二水厂取水、经开区二水厂-益民供水公司净水厂Φ800主管道联通工程、城乡供水管网的优化改造工程，加快推进经开区二水厂扩建、凤宁产业园提标改造等工程，进一步提升全县城乡水务一体化保障能力。

（六）水行政执法工作依法规范。开展县域水资源管理规范化建设，强化取用水监管及水资源费征收工作，加大水土保持检查力度。持续强化淮河河道采砂管理，有效打击和遏制非法采砂现象。

（七）取得一些荣誉。1、淮河干流蚌浮段行洪区调整和建设工程花园湖进洪闸获得中国水利工程优质（大禹）奖；2、我县荣获水利部第六批节水型社会建设达标县（区）并成功入选水利部2023年度淮河流域县域节水型社会达标建设典型案例；3、凤阳县淮河河道管理处被安徽省淮河河道管理局考核为良好等级；4、县水务局被县政府评选为全县政府专项债券工作先进单位；5、县水务局牵头办理省“民声呼应”平台交办供水事项成功入选省典型案例，在全省四季度“赛马”评议会上得到省委主要负责人通报表扬。

五、存在的主要问题和不足

一是防洪减灾体系存在短板。全县防洪体系仍存在短板，部分易涝区排涝能力不足，部分水库、水闸、堤防存在不同程度安全隐患；

水资源保障能力不足。全县骨干引调水系未连通，区域水资源配置不平衡，供水安全保障能力不强，城乡生活、工农业生产用水供需矛盾突出。

二是水生态环境问题尚未彻底解决。河湖管理范围内乱占、乱采、乱堆、乱建等问题仍然存在；全县河湖水生态、水环境问题未彻底根治；水务管理能力亟待提升。监管制度体系不完善，水资源、河湖、水利工程监督管理刚性不足；内部考核制度不健全，水利管理工作标准化、规范化、信息化水平不高。

三是污处理费支出结构有待优化，部分污水处理费未能足额收取。

四是预算绩效目标设置不够细化和量化。对预算绩效管理工作的重视程度不够，财务部门和业务科室未建立一体化运行机制；内部预算绩效职责不清，各部门各单位负责预算绩效管理工作的人员流动性较大，对文件的理解不透，业务不精，设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题；预算绩效管理不到位，财务部门指导、督促不够。预算绩效管理业务工作水平有待提高。

六、建议

1、全面落实水旱灾害防御责任体系，突出抓好水库安全度汛、淮河防洪风险隐患排查。抓紧修复水毁工程，确保汛前恢复防洪抗旱功能。围绕防汛抢险、人员转移避险两项重点任务，做好应急预案、物资、技术、队伍准备工作。推进项目建设，补齐病险水库加固、行蓄洪区安全建设、中小河流治理、灌排能力等短板。

2、进一步增强供水保障能力，建议强化顶层设计。结合村庄规划和人口规模，编制全县水厂布局规划，立足轻重缓急，排出建设计划表报县委县政府同意后开展实施。建设标准化水厂。严格按照水厂标准化建设要求，落实“规模化水厂、规范化管理”各项制度，全力做好城乡一体化供水保障。加强内部管理。设立有奖举报。完善全县城乡水务一体化改革体制机制。成立专班尽快推动各种形式水厂的整合。

3、完善创新机制，对河长奖惩机制再细化完善，使其考核更科学、更便利；加强示范引领，加快推动水利行业强监管。强化对江河湖泊、水资源、水利工程、水土保持的监管，通过强监管，促使涉水行为规范。积极探索水权制度建设。深化涉水改革，完善全县城乡水务一体化改革体制机制，运用企业管理、市场化运作的模式，将一体化工作做深、做细、做实。

4、创新污水处理费征收工作方式方法，通过各种途径和渠道，宣传征收污水处理费的必要性，有效打消污水外排企业不愿意缴纳污水处理费的念头，尽快确定实际可行的污水征收标准和依据，协调霸王城电灌站开展排污企业污水处理费的收取，真正做到应收尽收，保证财政基金收入及时足额入库。

5、细化预算编制工作，加强预算的控制力，加强财务管理，严格财务审核。健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。完善资产管理。加强财务人员培训，健全完善内部控制。加强内控制度落实，促进工作健康发展。建立评价结果在部门预算安排执行中的激励与约束机制。结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用。