庐江县郭河镇2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

第二部分 2024年部门预算表

（一）部门预算表

1.庐江县郭河镇2024年收支总表

2.庐江县郭河镇2024年收入总表

3.庐江县郭河镇2024年支出总表

4.庐江县郭河镇2024年财政拨款收支总表

5.庐江县郭河镇2024年一般公共预算支出表

6.庐江县郭河镇2024年一般公共预算基本支出表

7.庐江县郭河镇2024年政府性基金预算预算支出表

8.庐江县郭河镇2024年国有资本经营预算预算支出表

9.庐江县郭河镇2024年基本支出总表

10.庐江县郭河镇2024年项目支出总表

11.庐江县郭河镇2024年政府采购支出表

12.庐江县郭河镇2024年政府购买服务支出表

13.庐江县郭河镇2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.庐江县郭河镇2024年“三公”经费支出预算表

（二）转移支付预算表

15.庐江县郭河镇2024年县本级对下转移支付预算汇总表

16.庐江县郭河镇2024年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

庐江县郭河镇2024年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及我镇党员代表大会的决议；

（二）讨论决定我镇经济建设和社会发展中的重大问题；

（三）领导镇政府机关和群众组织，支持和保证各机关、单位依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；

（四）加强镇党委自身建设和以村（社区）党委为核心的村级组织建设；

（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；

（六）领导本镇的经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

庐江县郭河镇2024年度部门预算包括镇本级预算和镇直属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2023年12月31日，庐江县郭河镇及镇直单位实有各类人员107人，其中在职65人、离休1人、退休41人。

第二部分 2024年部门预算表

庐江县郭河镇2024年部门预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附表。

（一）部门预算表

1.庐江县郭河镇2024年收支总表（附表一）

2.庐江县郭河镇2024年收入总表（附表二）

3.庐江县郭河镇2024年支出总表（附表三）

4.庐江县郭河镇2024年财政拨款收支总表（附表四）

5.庐江县郭河镇2024年一般公共预算支出表（附表五）

6.庐江县郭河镇2024年一般公共预算基本支出表（附表六）

7.庐江县郭河镇2024年政府性基金预算预算支出表（附表七）

8.庐江县郭河镇2024年国有资本经营预算预算支出表（附表八）

9.庐江县郭河镇2024年基本支出总表（附表九）

10.庐江县郭河镇2024年项目支出总表（附表十）

11.庐江县郭河镇2024年政府采购支出表（附表十一）

12.庐江县郭河镇2024年政府购买服务支出表（附表十二）

13.庐江县郭河镇2024年项目支出绩效目标及项目情况表（附表十三）

14.庐江县郭河镇2024年“三公”经费支出预算表（附表十四）

（二）转移支付预算表

15.庐江县郭河镇2024年县本级对下转移支付预算汇总表（附表十五）

16.庐江县郭河镇2024年县本级对下转移支付预算明细表（附表十六）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，庐江县郭河镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。庐江县郭河镇2024年收支总预算2541.08万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

庐江县郭河镇2024年收入预算2541.08万元，其中：一般公共预算拨款收入2541.08万元，占100%，比2023年预算减少1312.23万元，降幅34.1%，降低原因包括：严格按照可用财力预算支出，厉行节约减少机构日常运转经费。

三、关于2024年支出预算情况说明

庐江县郭河镇2024年支出预算2541.08万元，比2023年预算减少1312.23万元，降幅34.1%，降低原因主要是严格按照可用财力预算支出，厉行节约减少机构日常运转经费。其中，基本支出1386.08万元，占54.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1155万元，占45.5%，主要用于城乡环卫费、村补资金、第五次全国经济普查工作经费、老有所学项目等工作。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

庐江县郭河镇2024年财政拨款收支预算2541.08万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2541.08万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2541.08万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1404.34万元，占55.3%；文化体育与传媒支出63.28万元，占2.5%；社会保障和就业支出328.31万元，占12.9%；卫生健康支出56.58万元，占2.2%；农林水支出568.39万元，占22.4%；住房保障支出120.18万元，占4.7%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少1312.23万元，降幅34.1 %。主要原因：一是严格按照可用财力预算支出；二是厉行节约减少机构日常运转经费。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

庐江县郭河镇2024年一般公共预算拨款2541.08万元，比2023年预算减少1312.23万元，降幅34.1%，降低原因主要是严格按照可用财力预算支出，厉行节约减少机构日常运转经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1404.34万元，占55.3%；文化体育与传媒支出63.28万元，占2.5%；社会保障和就业支出328.31万元，占12.9%；卫生健康支出56.58万元，占2.2%；农林水支出568.39万元，占22.4%；住房保障支出120.18万元，占4.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算388.17万元。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算108.08万元。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算661.77万元。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算148.32万元。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算98万元。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2024年预算63.28万元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算166.3万元。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算106.04万元。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算53.02万元。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出项）2024年预算2.96万元。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）2024年预算15.49万元。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算41.09万元。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算79.32万元。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算27.31万元。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算11.77万元。

16. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算450万元。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算84.83万元。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算35.35万元。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

庐江县郭河镇2024年一般公共预算基本支出1386.08万元，其中：

工资福利支出1045.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出155.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助184.59万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

庐江县郭河镇2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

庐江县郭河镇2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出预算情况说明

庐江县郭河镇2024年基本支出1386.08万元，其中：

工资福利支出1045.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出155.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助184.59万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

十、关于2024年项目支出预算情况说明

庐江县郭河镇2024年项目支出预算安排1155万元，主要包括本年财政拨款安排1155万元（其中一般公共预算安排1155万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十一、关于2024年政府采购预算情况说明

庐江县郭河镇2024年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于2024年政府购买服务预算情况说明

庐江县郭河镇2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、关于2024年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年，庐江县郭河镇人民政府和镇直单位“三公”经费支出预算46万元。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费34万元，公务用车购置及运行费12万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，增长0%。经费使用严格执行《庐江县人民政府层转财政部 外交部关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》（庐政办秘〔2018〕61号）等相关规定，主要用于本单位公职人员因公临时出国（境）交通费、住宿费等。

（二）公务接待费。支出预算34万元，根据庐江县财政局核定数填列，后期经费使用将严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《庐江县财政局 监察局关于进一步加强公务接待费管理的通知》（庐财行〔2017〕112号）等相关规定，主要用于日常公务接待等事项。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算12万元，与2023年相比持平，增长0%。其中：公务用车运行费12万元，与2023年相比持平，增长0%，，主要用于政府公务用车日常维修维护。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，增长0%。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

庐江县郭河镇按规定编制绩效目标。2024年部门预算批复绩效目标的项目共6个，涉及预算资金1155万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年庐江县郭河镇1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算515万元。

庐江县郭河镇财政所和农技站单位系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本部门单位运行经费财政拨款预算110万元。

（三）政府采购情况。

2024年庐江县郭河镇政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年庐江县郭河镇部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年庐江县郭河镇无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：庐江县郭河镇2024年部门预算表（16张）