2023年度巴中市文旅示范区自然资源和规划局单位决算

目 录

公开时间：2024年10月8日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附 件

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责编制国土空间规划、修建性详细规划、控制性详细规划和国家自然保护地的各项专项规划，并加强实施监督管理，负责履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水资源等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责重大产业项目、重要基础设施项目可行性的前期研究和规划论证工作，承担规划建设项目的选址、用地等初审工作:负责土地利用中的报征和征地拆迁工作、协助农用地转用、土地征用、划拔、出让、转让、抵押等方面审查、核准呈报和土地收储等工作:完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区自然资源和规划局内设5个股室，包括：综合办公室、调查登记股、国土空间规划股、耕地保护监督股、土地利用股。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计391.79万元。与2022年相比，收、支总计减少7580.34万元，减少1934.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入177.06万元，占45.19%；政府性基金预算财政拨款收入214.74万元，占54.81%。主要变动原因是土地储备中心分出独立核算。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度收、支总计391.79万元，收、支总计减少7580.34万元，减少1934.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入177.06万元，占45.19%；政府性基金预算财政拨款收入214.74万元，占54.81%。主要变动原因是土地储备中心分出独立核算。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计391.79万元，一般公共预算财政拨款支出177.06万元，占45.19%；政府性基金预算财政拨款支出214.74万元，占54.81%。主要变动原因是土地储备中心分出独立核算。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计391.79万元。与2022年相比，收、支总计减少7580.34万元，减少1934.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入177.06万元，占45.19%；政府性基金预算财政拨款收入214.74万元，占54.81%。主要变动原因是土地储备中心分出独立核算。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出177.06万元，，占本年支出合计的占45.19%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.41万元，增长30%。主要变动原因是项目增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出177.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.17万元，占0.34%；社会保障和就业支出2.66万元，占15.01%；自然资源海洋气象等支出170.14万元，占69.57%；卫生健康支出2.56万元，占14.46%；住房保障支出1.70万元，占0.96%；主要变动原因是土地储备中心分出独立核算。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为177.06万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为2.56万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为84.20万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为85.94万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.12万元，其中：

1.人员经费20.77万元，主要包括：基本工资4.88万、津贴补贴3.26万元、奖金5.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.66万元、其他社会保障缴费0.14万元、职工基本医疗保险缴费1.08万元、公务员医疗补助缴费0.35万元、医疗费1.20万元、住房公积金1.70万元等。

2.公用经费70.35万元，主要包括：办公费11.77万元、印刷费0.26万元、水费0.60万元、电费0.30万元、物业管理费1万元、差旅费16.43万元、维修（护）费0.59万元、租赁费14.16万元、会议费1.37万元、公务接待费0.47万元、劳务费3.63万元、其他交通费0.90万元、其他商品和服务支出18.88万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算100%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要变动原因是土地储备中心分出独立核算。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.47万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算72.31%。其中：主要变动原因是土地储备中心分出独立核算。

4.国内公务接待支出0.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元。

5.外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出214.74万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，自然资源和规划局机关运行经费支出84.20万元，比2022年度增加41.75万元，增长98.35%（或与2022年度决算数持平）。主要变动原因是项目增加，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，自然资源和规划局政府采购支出204.53万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，土地储备中心共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对国土变更调查经费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指用于行政事业单位为职工缴纳工伤保险支出。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：1.自然资源和规划局预算项目支出绩效自评表（2023年度）.xlsx

??????2.巴中市光雾山诺水河文旅融合发展示范区自然资源和规划局决算公开报表.xls