一、背景

自2023年4月11日至7月31日，上城区审计局对智慧城产业平台运营情况开展专项审计调查。针对审计调查报告指出的问题，智慧城党工委高度重视，及时部署整改方案，积极落实整改。

二、整改思路

按照“五环全链闭环整改”思路，锚定“纠错环、制度环、执行环、应用环、监督环”五个环节，在个案纠偏、制度完善、流程分解、实际运行、风险管控等方面不断发力，明确整改时限和措施，力争整改一个销号一个，以闭环化工作路径提升智慧城平台管理水平。

三、整改情况

（一）勇于攻坚破难

对于历史遗留问题，深入分析问题成因，逐个推演找寻解决路径，逐个沟通建立认同互信，逐项破题攻坚落实整改，可追回财政资金近2500万元，减少低效物业空间10万余方。对审计发现的关联性问题线索，自加压力、主动出击，按照“一次整改、彻底解决”的要求，聘请专业机构进行全面复盘、同步整改，真正做到平台问题一次清，园区发展得以轻装上阵。

（二）加强责任教育

一是责任剖析再细化。在前期整改基础上，逐项梳理问题清单、责任清单、人员清单，全面开展循迹溯源，通过细化工作，将责任梳理变成全员复盘的大推演，将问责追责成为重塑作风、重拾信心的炼钢台。二是责任宣贯再普及。已召开各层面政策制度宣讲专题会4场，规范工作标准2项。三是责任意识再强化。后续还将从平台审计相关问题中提炼出系统性、典型性事件，通过案例剖析、亲历者交流等方法加深问题理解，在吸取失败教训中寻找成功路径、提升操盘能力，为产业发展培养能战、敢战、能胜的攻坚铁军。

（三）完善制度流程

一是通过建章立制，织密“制度体系网”。已制定议事决策、合同规范、平台内控及平台考核等4项规章制度。二是加强制度执行，补强执行链，细化工作流程，锁定管理职责，完成平台管理职责分工思维导图、国企租赁业务流程等操作流程2项，做到既有章可循，又有矩可依。三是严抓实战应用。在平台考核中严格落实材料取证、考核赋分、结果评定等关键环节。

杭州钱塘智慧城管理委员会

2024年12月30日