金牛区人民法院执行案款年度审计服务招标公告
金牛区人民法院执行案款年度审计服务招标公告
我院现拟采购执行案款年度审计服务1项，特邀请符合本次要求的供应商参加本项目。
一、 项目概况
1. 项目名称：成都市金牛区人民法院执行案款年度审计服务采购项目
2. 采购方：成都市金牛区人民法院
3. 项目标的：执行案款年度审计服务
4. 项目预算（实质性要求）：*****元；超过采购预算的报价无效。
5. 最高限价（实质性要求）：*****元，超过最高限价的报价无效。
6. 采购方式：比选
7. 评审方法：综合评分法
★二、供应商资格条件要求
1. 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
2. 供应商具备有效期内的会计师事务所执业许可证；
3. 本项目不接受联合体投标，不允许投标人对本项目招标服务进行分包和转包。
三、供应商资格证明材料
1. 营业执照副本复印件或法人登记证书副本复印件；
2. 提供2023年1月起任意时段缴纳税收的银行电子回单或者税务部门出具的纳税证明或完税证明的复印件；
3. 提供2023年1月起任意时段缴纳社保的银行电子回单或社保部门出具的社保缴纳证明材料复印件；
4. 提供近三年内经营活动中无重大违法记录的证明材料（提供承诺函）；
5. 提供单位及其现任法定代表人、主要负责人不具有行贿犯罪记录的证明材料（提供承诺函）；
6. 提供通过“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn) 等渠道查询供应商的信用记录并保存信用记录结果网页截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料；
7. 根据采购项目的特殊要求，规定供应商提供的特定条件的证明材料。
★四、采购项目技术、服务及其他商务要求
（一）技术及商务要求
1. 审计内容
对2024年执行案款（收案款约*****笔、金额约21.5亿，支付案款约*****笔、金额约21.4亿）收、存、管、发整体情况和2023年执行案款的部分情况进行审计。以人民法院“一案一账号”案款管理系统及银行流水为基础，通过对照人民法院执行案件流程信息管理系统信息、执行案件卷宗、执行案件发放审批材料、财务凭证等相关材料，逐笔核对执行案款收付情况。重点对是否存在违法违纪侵吞、挪用执行案款、经审批超期未发案款情况事由是否属实，审批手续是否完备，将案款发放给变更、追加的当事人及案外人相关材料及审批流程是否合规等情况进行全面排查。重点审计内容如下。
主要内容 | 整治问题 | 重点审计内容 |
执行案款管理制度建设情况 | 重点整治执行案款管理部门权责不清晰，相互监督不到位，未建立执行案款台账和对账制度，执行款收付不规范，违规使用网银等问题。 | 1.排查执行案款专户管理部门，审查执行案款是否由执行部门与财务部门分工负责、相互配合、相互监督。 2.排查是否落实案款管理制度的有关规定。 3.是否按照案款管理规定设置执行案款监管员对案款进行专人管理。 4.排查是否存在一人兼任多个或所有案款收付审批环节的情形。 5.排查是否建立、落实执行案款对账制度、部门间是否定期核对执行案款情况。 |
执行案款专户设置情况 | 重点整治开立执行账户不规范，执行案款专户不专用，其他过路款、不明款违规进入执行账户等问题。 | 6.是否根据相关规定设置执行案款专户或在案款专户中设置执行款科目。 7.是否所有收发案款情况均登记至“一案一账号”案款管理系统中，是否依然存在执行案款游离系统外等问题。 8.排查清理执行案款专户中的非执行案款，“过路款”、暂存等非执行案款是否依然进入执行款专户。 9.是否将执行案款交至政府部门暂存或代管，是否存在政府部门挪用、借用等情况。 |
执行案款账目管理情况 | 重点排查、整治执行案款账目不清，执行案款收付混乱、违规发放、乱发放、违规超期不发放，历史积存无人认领的不明款不上缴、不提存等问题。整治未建立执行案款监督制约机制，执行局和财务部门长期不对账，执行案款长期失查失管等问题。 | 10.重点审查将案款发放给变更、追加的当事人及案外人的相关材料和审批情况。 11.重点审查是否存在执行干警违规贪污、挪用执行案款的情形，如存在，是否移送纪检监察部门。 12.排查、理清执行案款历史账目，是否按照相关规定将符合条件长期无人认领的案款提存或上缴。 13.审查执行案款账户中现存不明款数量，出现不明款的原因；是否存在超过8个工作日未认领不明款的情况及未认领的原因。 14.排查是否建立执行案款收付台账，所有案款收付有迹可循。 |
2. 审计服务要求
（1）根据《最高人民法院关于执行执行案款管理工作的规定》（法发﹝2017﹞6号）、最高人民法院《执行案款管理“八个严禁”》（法明传﹝2024﹞149号）、《关于规范全国法院“一案一账号”案款管理系统建设应用的通知》（法（执）明传﹝2019﹞28号）、《关于进一步规范人民法院执行案款收发的通知》（法明传﹝2021﹞895号）、《四川省高级人民法院关于规范执行案款收支工作的通知》（川高法明电﹝2019﹞188号）、《四川省人民法院案款管理规定》（川法高﹝2021﹞135号）等有关要求，开展现场审计工作；
（2）中标人需提供驻场项目负责人1名及不少于5名驻场审计专业人员为采购人提供审计服务；
（3）对审计核查事项拟定审计取证记录并经采购人确认；
（4）于1月15日前进驻启动执行案款审计工作；于3月15日前完成审计工作并经征求采购人意见后出具审计报告；
（5）其他与本次审计有关的审计事务。
3. 保密要求
（1）根据《中华人民共和国保守国家秘密法》相关规定并结合采购人相关保密规定，中标供应商及项目全体成员须进行保密承诺并签订保密协议。
（2）数据安全责任：中标供应商需承诺对服务过程中涉及到的所有数据妥善存储至采购人指定设备，严格履行管理义务，严控使用范围及使用人员，未经采购人书面同意不得擅自拷贝、外传数据，服务完成后删除所有数据并报采购人审核通过后方可退场。
（二）报价要求
1. 本项目各项费用为总价包干，包括不限于本比选公告中已指出或未明的有关费用。
2. 履行合同所需的所有费用均应包括在投标报价中，一旦中标将不予调整。费用清单未详细列明，不详细的部分采购人有权按优效果、高标准执行。
★五、响应文件要求
（一）响应文件内容
1. 本比选公告第三条中所有供应商资格证明材料；
2. 服务方案；
3. 报价单。
（二）其他要求
1. 报名的供应商需将响应文件进行编页、装订、密封，并加盖单位印章；
2. 响应文件份数：一式一份；
3. 响应文件封面的标注：响应文件封面上应标明采购项目名称、供应商名称、年月日。
六、评审方法
1. 综合评分法，详见综合评分明细表。
2. 报名供应商不足3家的，不得开标。
3. 评审结果将直接通知成交供应商并予以公告。
4. 综合评分明细表
序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 |
1 | 报价 15% | 15分 | 满足比选公告要求的所有有效报价的最低报价作为基准价，报价得分=(基准价／比选报价)×分值。 |
2 | 服务方案 50% | 50分 | 针对本项目的服务方案包含不限于：①审计目标；②审计依据及内容；③审计重点、难点分析及解决方案；④人员安排及工作进度保障；⑤项目安全保障方案（包括但不限于信息安全保障、安全保密制度等）和应急预案等五个方面内容。 根据供应商针对上述5个方面内容在响应文件中的响应情况进行综合评审：其中每有一方面内容满足要求的得10分，该方面中每有一处存在不足的扣5分，最多扣10分；每有一方面内容缺失的该方面内容不得分；本项最多得50分。 注：(1)以上内容满足要求是指①内容与项目技术服务需求吻合，有具体详细的阐述；②内容从实际出发，切合项目背景、项目需求；③内容符合国家、地方、行业标准、行业惯例以及项目特点。④内容清楚明了、表述规范、含义准确。 (2)存在不足是指①存在与本项目无关的其他行业、其他区域地点或无关的文字内容；②文字错误或语言表述错误；③存在前后不一致的情形；④不符合本项目涉及的相关规范或标准要求等情形。 (3)以评审小组结合项目实际情况和响应文件综合评定为准。 |
3 | 履约能力 35% | 35分 | 1.供应商完成过政法机关单位案款诉讼费专项审计服务的每提供一个得5分，本项共计最多得15分。 注：提供完整合同/协议复印件。 2.供应商为本项目配置的项目负责人具有注册会计师证书的得3分，其中工作年限10年（含）以上得加1分，5年（含）以上的加1分，5年以下的加1分，本项最多得5分。 注：提供相应证书、在职证明及工作年限证明材料。 3.供应商为本项目配置的项目负责人承担过案款诉讼费专项审计或清理服务项目的得5分。 注：提供个人业绩证明材料。 4.供应商为本项目配置的审计专业人员(项目负责人除外)中具有注册会计师证书，每提供一名得2分，本项最多得6分。 注：提供在职证明材料和相关证书复印件。 5.供应商为本项目配置的审计专业人员(项目负责人除外)中具有会计专业中级职称，每提供一名得1分，本项最多得4分。 注：提供在职证明材料和相关证书复印件。 |
七、响应文件递交时间及地点
递交时间：2025年1月6日至1月8日下午17：00（北京时间）
地点：供应商需于截止时间前将响应文件交成都市金牛区人民法院（地址：成都市金牛区交大路199号）5楼516李老师（联系电话：028-********）处，未密封或逾期递交的响应文件恕不接收。
本项目不接收以邮寄方式递交的响应文件。
八、联系方式
联系人：曾老师
电 话：028-********
★特别提醒：请递交响应文件人员携带身份证原件，由安检大厅进入办公区。
标签: 审计服务
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