发布单位：中国铁建/中铁十一局/第一工程有限公司
发布时间：2025-01-07 09:08:06
投标截至时间：2025-01-10 17:00:00
内容：

询价编号：CR1101-XJ-2024-373-2

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年1月10日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.crccep.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于混凝土、钢筋、预埋件费用、材料的出厂价、运输费、场外运输损耗、试验检测费（不包含PC构件结构性能检测报告）、产品保险费、仓储费、装车费、保管费、供应过程的安全费、售后服务费、利润等以及所有相关税项费用，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

国家标准和行业标准。

4.货物验收方式

4.1货物到工地后，需方应及时组织过磅验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

4.2需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 15 日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月 15 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 2 个月内支付每批次货款的 80 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %（与前面的数据同）；依次类推；

（3）全部供货结束后的 12 个月内，开始支付第一月供货金额的 15 %，下一个月支付第二批次的供货金额的 15 %，依次类推；

（4）待本项目工程全部供货结束后一个月内支付剩余 5 %货款。

（5）上述款项的支付方式为: 50 %货款以现金支付，剩余 50 %货款可以银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，但银行承兑期限不得超过6个月，票据贴现成本由乙方承担。

（6）若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，以银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：（如有，可附图纸等附件）

1.采购人：中铁十一局集团深圳建设有限公司穗莞深城际前海至皇岗口岸段项目总承包五工区项目经理部二分部

联系人：李汉蒙

联系电话：157*****062

邮箱：**********@qq.com

到货地址：深圳市福田区华富街道红荔路黄木岗消防站旁花卉一路中铁十一局集团有限公司穗莞深城际项目二分部施工现场

2.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心

联系电话：0710-*******

2025年1月7日