目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县城关小学2025年收支总表

2.肥东县城关小学2025年收入总表

3.肥东县城关小学2025年支出总表

4.肥东县城关小学2025年财政拨款收支总表

5.肥东县城关小学2025年一般公共预算支出表

6.肥东县城关小学2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县城关小学2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县城关小学2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县城关小学2025年基本支出总表

10.肥东县城关小学2025年项目支出总表

11.肥东县城关小学2025年政府采购支出表

12.肥东县城关小学2025年政府购买服务支出表

13.肥东县城关小学2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县城关小学2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县城关小学2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县城关小学2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县城关小学2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

肥东县城关小学基本职责为实施小学教育，促进基础教育发展。学校职责如下：

（一）落实党建“主体责任”。学习贯彻党的二十大和十九届三中、四中、五中全会精神，重点是规范落实好“三会一课”制度，发挥党组织战斗堡垒作用。在广大党员教师中开展“两学一做”活动，加强党员先锋模范岗建设，贯彻党的教育方针，提高政治站位，深化党性教育和理想信念教育。。

（二）完善学校制度建设。科学谋划教育教学评价细则，完善考勤制度、绩效工资实施细则、职称评聘方案、内部等级晋升方案等，用制度来规范学校的管理，依法治校。大力推进依法治校，加快推进现代学校制度建设，提升学校依法治理能力和水平。。

（三）加强队伍建设。加强教师队伍建设，认真开展政治学习活动，进一步加强师德教育和师风建设，开展师德主题教育活动，加大师德先进典型宣传力度，营造重德养德的良好风气。调动广大教师的积极性，广泛听取教师的意见和建议，充分调动教师民主理校的积极性，增强主人翁意识、责任意识和质量意识。

（四）丰富德育工作内容。全面贯彻党的教育方针，完善立德树人体制机制，聚焦理想信念、社会主义核心价值观、优秀中华传统文化、生态文明、心理健康、劳动等教育，利用升旗仪式、主题班会、主题教育活动，引导学生树立正确的人生观和价值观。

（五）加强教育教学常规管理。严格执行课程计划，开足开齐课程。加强教学过程监控和教学成果考评，做到教育教学工作月查、抽查、期末全面检查相结合，检查结果在教师例会中通报并与绩效工资挂钩，突出对备、教、批、辅等教学动态过程的管理，关注转化学困生工作，及时总结、推广教学成功经验。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县城关小学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2024年12月31日，肥东县城关小学实有各类人员154人，其中在职82人、离休0人、退休72人。

三、2025年度主要工作任务

2025年度城关小学将继续抓好校园安全和教育教学常规管理，着力构建平安、和谐的校园。具体工作有：

1、强化校园安全卫生等工作。

2、加强教育教学常规管理。

3、丰富德育工作内容。

4、推进教育信息化建设

5、全面实施素质教育。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县城关小学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县城关小学2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县城关小学2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县城关小学2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县城关小学2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县城关小学2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县城关小学2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县城关小学2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县城关小学2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县城关小学2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县城关小学2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县城关小学2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县城关小学2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县城关小学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县城关小学2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县城关小学2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县城关小学2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县城关小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县城关小学2025年收支总预算2123.54万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县城关小学2025年收入预算2123.54万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少58.31万元，减少2.67%，减少原因是退休教师增加，提租补贴基数调整。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县城关小学2025年支出预算2123.54万元，比2025年预算减少58.31万元，减少2.67%，减少原因是退休教师增加，提租补贴基数调整。其中，基本支出2122.66万元，占99.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0.88万元，占0.04%，主要用于各类项目费用支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县城关小学2025年财政拨款收支预算2123.54万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出1601.87万元，占75.43%；社会保障和就业支出306.19万元，占14.42%；卫生健康支出40.02万元，占1.89%；住房保障支出175.45万元，占8.26%。

与2025年预算相比，收、支总计各减少58.31万元，减少2.67 %，减少原因是退休教师增加，提租补贴基数调整。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县城关小学2025年一般公共预算拨款2123.54万元，比2025年预算拨款减少58.31万元，减少2.67%，减少原因是退休教师增加，提租补贴基数调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1601.87万元，占75.43%；社会保障和就业支出306.19万元，占14.42%；卫生健康支出40.02万元，占1.89%；住房保障支出175.45万元，占8.26%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1601.87万元，比2024年预算增加417.3万元，增长33%。增长原因主要是教职工工资调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算13.89万元，比2024年预算减少364.77万元，减少96.33%。增长原因主要是退休教师工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算189.98万元，比2024年预算减少5.22万元，减少2.67%，增长原因主要是教职工工资调整，工资基数变大。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算40.02元，比2024年预算减少0.91万元，下降2.22%，减少原因主要是有教师退休，工资基数变小。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算94.99万元，比2024年预算减少2.61万元，下降2.67%，减少原因主要是新增加退休教师。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算7.33万元，比2024年预算增加2.25万元，增长44.29%，增长原因是教职工工资调整，基数变大。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算144.55万元，比2024年预算减少6.241万元，减少4.14%，减少原因主教师退休教师新增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2025年预算30.90万元，比2024年预算减少18.12万元，减少36.96%，减少原因主要是提租补贴基数变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县城关小学2025年一般公共预算基本支出2123.54万元，其中：

工资福利支出1690.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出33.99万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助398.09万元，主要包括：退休费。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县城关小学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县城关小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县城关小学2025年没有安排项目支出预算支出。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县城关小学2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县城关小学2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县城关小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元,与2024年持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元。与2024年持平，主要原因是单位没有因公出国（境）事务支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定。主要用于因公临时出国（境）期间发生的培训等费用。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元。与2024年持平，主要原因是学校无公务接待事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于其他单位业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年持平,主要原因单位没有公务车辆，主要用于公务用车运行的燃油费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年持平，主要原因是单位没有进行公务车辆购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县城关小学没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

肥东县城关小学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算金额为0.00万元，与2024年持平，持平主要原因是无运行经费发生。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县城关小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县城关小学固定资产总金额（原值）1075.93万元，较上年增加98.92万元，其中，土地、房屋及构筑物506.43万元、设备424.53万元、图书38万元，家具用具41.97万元，无形资产65万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县城关小学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0.00万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县城关小学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

城关214.2025年预算公开参考（肥东）_2025-01-17.pdf