目 录

第一部分概况

1.职责

2.预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）预算表

1.肥东县新安江路小学2025年收支总表

2.肥东县新安江路小学2025年收入总表

3.肥东县新安江路小学2025年支出总表

4.肥东县新安江路小学2025年财政拨款收支总表

5.肥东县新安江路小学2025年一般公共预算支出表

6.肥东县新安江路小学2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县新安江路小学2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县新安江路小学2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县新安江路小学2025年基本支出总表

10.肥东县新安江路小学2025年项目支出总表

11.肥东县新安江路小学2025年政府采购支出表

12.肥东县新安江路小学2025年政府购买服务支出表

13.肥东县新安江路小学2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县新安江路小学2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县新安江路小学2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县新安江路小学2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县新安江路小学2025年预算

第一部分 概况

一、职责

肥东县新安江路小学基本职能为实施小学教育，促进基础教育发展。学校职责如下：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、预算构成

2025年度肥东县新安江路小学纳入预算编制范围的共1个，性质为事业。截至2024年12月31日，肥东县新安江路小学实有各类人员78人，其中在职 78人、离休0人、退休0人。

三、2025年度主要工作任务

2025年肥东县新安江路小学主要6个任务，分别是

1. 创合肥市绿色学校。

2. 加强教师队伍建设，引领教师的专业成长。

3. 开展“减负增效”活动，打造品牌学校，全面提高教学质量。

4. 抓校本教研活动，做好县级立项课题研究工作。

5. 创文明校园。

6. 创合肥市素质示范校。

第二部分 2025年预算表

肥东县新安江路小学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）预算表

1.肥东县新安江路小学2025年收支总表（附件表1）

2.肥东县新安江路小学2025年收入总表（附件表2）

3.肥东县新安江路小学2025年支出总表（附件表3）

4.肥东县新安江路小学2025年财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县新安江路小学2025年一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县新安江路小学2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县新安江路小学2025年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县新安江路小学2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县新安江路小学2025年基本支出总表（附件表9）

10.肥东县新安江路小学2025年项目支出总表（附件表10）

11.肥东县新安江路小学2025年政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县新安江路小学2025年政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县新安江路小学2025年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县新安江路小学2025年“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县新安江路小学2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县新安江路小学2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县新安江路小学所有收入和支出均纳入预算管理。肥东县新安江路小学2025年年收支总预算1449.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性资金预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县新安江路小学2025年收入预算新安江路小学1449.33万元（不含提前下达，下同），其中：一般公共预算拨款收入1447.33占99.86%，比2024年预算减少28.18万元，减少1.91%，减少原因教师减少；政府性资金预算拨款收入2万元，占0.14%，比2024年增加100%，增加原因是2024年没有政府性资金预算拨款收入。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县新安江路小学2025年支出预算1449.33万元，比2024年预算减少26.18万元（不含提前下达，下同），减少1.77%，减少原因教师减少。其中，基本支出1447.33万元，占99.86%，主要用于保障学校日常运转、完成日常工作任务、发放教师工资等；项目支出2万元，占0.14%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县新安江路小学2025年财政拨款收支预算1447.33万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出1034.68万元，占71%；社会保障和就业支出246.20万元，占17%；卫生健康支出31.57万元，占2%；住房保障支出134.88万元，占9%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少28.18万元，减少1.91 %。主要原因：教师减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县新安江路小学2025年一般公共预算拨款1447.33万元，比2024年预算拨款减少28.18元，减少1.91%，原因是教师减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1034.68万元，占71%；社会保障和就业支出246.20万元，占17%；卫生健康支出31.57万元，占2%；住房保障支出134.88万元，占9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算1034.68万元，比2024年预算减少7.88万元，减少0.76%，减少原因主要是教师减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算159.90万元，比2024年预算减少1.19万元，减少0.74%，减少原因主要是教师减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算79.95万元，比2024年预算减少0.59万元，减少0.73%，减少原因主要是教师减少。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算6.35万元，比2024年预算增加1.35万元，增长27%，增长原因主要是政府加大对教育投入。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算121.53万元，比2024年预算减少2.91万元，减少2.34%，减少原因主要是教师减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算13.35万元，比2024年预算减少16.85万元，减少55.79%，减少原因主要是提租补贴基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算31.57万元，比2024年预算减少0.1万元，减少0.32%，减少原因主要是教师减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县新安江路小学2025年一般公共预算基本支出1447.33万元，其中：

工资福利支出1420.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出27.31万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县新安江路小学2025年政府性基金预算拨款收入2万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，比2024年增长100%,增长主要原因是2024年没有政府性基金预算拨款收入。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县新安江路小学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县新安江路小学2025年项目支出预算安排0.00万元，与2024年相比持平，持平原因是2025年没有编制项目绩效目标。主要包括本年财政拨款安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县新安江路小学2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县新安江路小学2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县新安江路小学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是单位没有因公出国（境）事务支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。主要原因是主要原因是学校无公务接待事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是单位没有公务车辆，主要用于公务用车运行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是单位没有进行公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县新安江路小学没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

2025年肥东县新安江路小学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算金额为0.00万元，与2024年预算持平，持平原因是肥东县新安江路小学系非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县新安江路小学政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县新安江路小学固定资产总金额（原值）448.23万元，较上年增加38.06万元，其中，土地、房屋及构筑物4.24万元、通用设备243.51万元、专用设备20.11万元、其他资产180.37万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县新安江路小学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县新安江路小学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县新安江路小学2025年预算报表（16张）

2025年肥东县新安江路小学预算公开.pdf