目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年收支总表

2.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年收入总表

3.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年支出总表

4.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年财政拨款收支总表

5.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年一般公共预算支出表

6.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年基本支出总表

10.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年项目支出总表

11.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年政府采购支出表

12.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年政府购买服务支出表

13.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校

2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

安徽师范大学附属肥东实验学校基本职能为实施义务教育，促进基础教育发展。学校职责如下：

1、坚持贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实《中国教育现代化2035》等文件精神。以《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》为抓手，以立德树人为根本任务，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的示范学校。

2、全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，抓好学生良好习惯养成和素养提升，全面提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质。

3、学校严格执行国家课程，建设相应的校本课程，全面提高教育质量，努力创出品牌特色。

4、统筹谋划课程建设，深入推进课堂教学改革，扎实开展课题研究，积极探索评价机制，学校以教育科研为抓手，引领教师专业成长，提升教师专业素养，建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。

提高后勤社会化服务质量，逐步建立完善、科学的学校管理体系，学校不断改善办学条件，努力改善师生工作、学习、生活条件。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校实有各类人员171人，其中在职170人、离休0人、退休1人。

三、2025年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实《中国教育现代化2035》等文件精神。以《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》为抓手，以立德树人为根本任务，科学做好学校五年发展规划。推进依法治校，坚持以人为本，以师资队伍建设为重点，统筹谋划课程建设，深入推进课堂教学改革，扎实开展课题研究，积极探索评价机制，抓好学生良好习惯养成和素养提升，提高后勤社会化服务质量，逐步建立完善、科学的学校管理体系，努力提高教育教学质量，不断提高办学品质，办百姓满意的一流学校，早日实现“三六”计划。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年收支总预算3407.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年收入预算3407.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3402.63万元，占99.85%，比2024年预算减少113.34万元，下降3.22%，下降原因主要是教师数减少。政府性基金预算拨款收入5万元，占0.15%，比2024年预算增加5万元，增长100%，增长原因主要是政府加大对体育教育的投入。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年支出预算3407.63万元，比2024年预算减少113.34万元，下降3.22%，下降原因主要是教师数减少。其中，基本支出3036.39万元，占89.11%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出371.24万元，占10.89%，主要用于学前教育和体育教育相关费用支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年财政拨款收支预算3407.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3402.63万元、政府性基金预算拨款5.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3407.63万元。

支出按功能分类分为：教育支出2538.53万元，占74.50%，社会保障和就业支出512.82万元，占15.05%；住房保障支出284.07万元，占8.33%；卫生健康支出67.20万元，占1.97%；其他支出5.00万元，占0.15%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少113.34万元，下降3.22%，下降原因主要是教师数减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年一般公共预算拨款3402.63万元，比2024年预算拨款减少118.34万元，下降3.36%，下降原因主要是教师数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2538.53万元，占74.50%，社会保障和就业支出512.82万元，占15.05%；住房保障支出284.07万元，占8.33%；卫生健康支出67.20万元，占1.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算2172.29万元，比2024年预算减少63.68万元，下降2.85%，下降原因主要是教师数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算366.24万元，比2024年预算减少19.76万元，下降5.12%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算335.86万元，比2024年预算增加1.61万元，增长0.48%，增长原因主要是教师养老保险缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算167.93万元，比2024年预算增加0.8万元，增长0.48%，增长主要原因是教师职业年金缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算8.84万元，比2024年预算减少1.29万元，下降12.73%，下降原因主要是教师数减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算255.32万元，比2024年预算减少2.89万元，下降1.12%，下降原因主要是教师数减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算28.76万元，比2024年预算减少33.91万元，下降54.11%，下降原因主要是教师提租补贴标准下降。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算67.20万元，比2024年预算增加0.59万元，增长0.89%，增长原因主要是教师医疗保险缴费基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年一般公共预算基本支出3036.39万元，其中：

工资福利支出2979.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出50.39万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助6.78万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年政府性基金预算拨款5.00万元，比2024年预算拨款增加5.00万元，增长100%，主要原因：政府加大对体育教育的投入。具体情况如下：

（一）其他支出（类）　彩票公益金安排的支出（款）　用于体育事业的彩票公益金支出（项）2025年预算5.00万元，比2024年预算增加5.00万元，增长100%，增长原因主要是政府加大对体育教育的投入。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年项目支出预算安排371.24万元，比2024年预算减少14.76万元，下降3.82%，下降原因主要是厉行节约，减少开支。主要包括本年财政拨款安排371.24万元（其中一般公共预算安排366.24万元、政府性基金预算安排5.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元（其中一般公共预算安排0.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、国有资本经营预算安排0.00万元），财政专户管理安排0.00万元、其他收入安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025安排政府采购预算1.27万元，比2024年预算增加1.27万元，增长100%，增长原因主要是满足学前教育日常教育教学需求。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2023年相比持平，主要原因是2025年无因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公临时出国期间发生的培训费用。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年无公务接待。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是无公务用车,主要用于公务车运行相关费用支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是无公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校编制项目绩效目标1个，预算资金366.24万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是无运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校政府采购预算总额1.27万元，其中：政府采购货物预算1.27万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校固定资产总金额（原值）1311.48万元，较上年增加671.56万元，其中，土地、房屋及构筑物46.57万元、通用设备1264.91万元、专用设备0.00万元、其他资产0.00万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年预算报表（16张）

肥东县安徽师范大学附属肥东实验学校2025年预算报表（16张）.pdf