关于箬横镇2024年1-10月财政预算执行情况

和2025年财政预算草案的报告

——2025年1月15日在镇十八届人民代表大会第七次会议上

林晨曦

各位代表：

受镇人民政府委托，现向大会报告镇2024年1-10月财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年1-10月财政预算执行情况

2024年，我镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级有关部门的大力支持下，着力保障和改善民生，有效促进全镇经济社会持续健康发展，财政运行情况基本平稳。

2024年实现财政总收入*****.1万元。其中地方财政收入*****.3万元。

（一）镇财政收入（镇财政可用资金）（详见表一）

2024年1-10月镇财政实际可用资金*****.45万元，完成预算的46.35%。其中：体制补助收入（人员经费）4636.39万元，农村税费改革转移支付补助162万元，体制结算补助收入（税收分成）594万元，非税收入3741.01万元（其中土地出让成本返还收入3110.59万元），专项补助收入8992.05万元。

（二）镇财政支出

2024年1-10月镇财政可用财力支出*****.89万元，完成预算的54.08%。

1、基本支出7334.62万元（详见表二）：

（1）一般公共服务支出7132.7万元；（2）社会保障和就业支出201.92万元。

2、项目支出*****.27万元（详见表三）：

（1）一般公共服务支出920.7万元；（2）公共安全支出474.71万元；（3）教育支出135.68万元；（4）文化旅游体育与传媒支出9.09万元；（5）社会保障和就业支出5292.77万元；（6）卫生健康支出237.21万元；（7）节能环保支出1664.53万元；（8）城乡社区支出1236.25万元；（9）农林水支出3430.99万元；（10）商业服务业等支出2.5万元；(12)灾害防治及应急管理支出227.34万元；（13）其他支出3.5万元。

收支相抵，截止2024年10月底预算收支结余为-2844.44万元。

二、落实镇人代会决议和主要财政工作完成情况

过去一年，我们始终围绕镇党委、政府总体工作布局，坚持“三保”支出在财政安排中的优先顺序，优先保障重大项目。主要做了以下三方面工作：

1、强化统筹管理，集中财力办大事。

统筹兼顾当前和长远，加大公共资源统筹力度，充分挖掘各类资源潜力。一是加强对重点行业、重点企业、重点领域的税源监控，做到应收尽收。二是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。三是全力争取上级政策资金，集中财力保障党委、政府确定的大事要事。

2、优化预算编制，增强预算约束力。

强化预算约束，规范预算管理，坚持量入为出原则，坚持党政机关习惯过紧日子，勤俭办一切事业，从严从紧编制预算。一是坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，不留缺口。二是加大统筹力度，保证农林、科教、文化、卫生、水利等社会事业的协同发展。三是强化主体责任，盘活存量资金，全力支持我镇美丽乡村、农田水利、交通、生态环保、人居环境等基础设施建设。

3、深化预算绩效改革，提升资金使用效益。

依法依规做好财政预决算公开、专项资金信息公开，增强财政资金使用透明度。一是强化支出责任和效率意识，逐步将绩效管理范围覆盖到所有财政资金。二是强化国有资产监督管理，全面自查清理国有资产。三是规范工程招投标和政府采购制度，进一步提升招投标工作效率。

回顾2024年，我们清醒地认识到，当前我镇财源结构性矛盾突出，财政形势面临较大困难和挑战。一是经济下行压力加大的影响；二是财源结构有待优化，实体经济基础需有效夯实；三是重点项目建设投资量大，隐性债务风险不容忽视。对此，我们将高度重视，通过深化改革、完善制度、严格管理等举措切实加以解决。

三、2025年财政预算草案

2025年，落实好“积极的财政政策要适度加力、提质增效”的要求，坚持科学生财、创新聚财、精明理财、高效用财、勤廉管财，加强财政资源统筹和支出结构优化，坚决落实党政府机关习惯过紧日子要求，深化预算绩效管理。镇政府研究确定并提请本次会议审议2025年财政预算草案：财政总收入*****.3万元，增长6%。

（一）镇财政收入计划安排

镇财政可用财力收入为*****.74万元（详见表四）。其中：体制补助收入（人员经费）4528.14万元，农村税费改革转移支付补助收入162万元，非税收入*****.5万元，专项补助收入*****.1万元。

（二）镇财政支出计划安排

财政可用财力支出预算为*****.92万元。

1、基本支出预算8665.24万元（详见表五）。

2、项目支出预算*****.68万元（详见表六及附表）。

（1）综合信息指挥室预算1531.9万元；（2）党建综合办公室预算2758.24万元；（3）社会事务办公室预算7331.1万元；（4）平安法治办公室预算1101.1万元；（5）发展服务办公室预算251.4万元；（6）村镇建设办公室预算5673万元；（7）应急管理办公室预算440万元；（8）农业农村办公室预算3841.94万元。

四、2025年财政主要工作任务

为确保2025年各项财政目标任务的实现，我们将着力抓好以下三方面工作：

（一）努力挖掘税源，增强财政保障能力

积极应对房地产调控所致的减收困境，全力拓展财源。深入剖析财政收入结构，强化税源管控，同时优化营商环境，涵养优质税源。聚焦高端装备制造园、东浦泵与机电智造园等项目建设，加速水岸老旧工业点改造，严格监管村级小微园区及工业集聚点，力促千亩工业地产园区成型，提升产业集聚效能。加大招商引资力度，力争引进亿元以上项目3个，为经济发展注入强劲动力。引导企业向“高新专精”方向转型升级，以产业升级带动工业增效、财政增收。整合镇域土地资源，深入推进全域土地综合整治，加快解放村小桥头区块旧村改造与城镇中心集聚进程，实现土地资源高效配置与经济发展协同共进，切实将经济发展红利转化为财税增长实绩。深挖非税收入潜能，科学规划土地出让节奏，适时推出箬横大道北侧、解放河西侧区块以及箬横镇再生资源园区产业项目一期，保障财源税源的稳定，确保财政平稳运行。

（二）优化支出结构，努力增进民生福祉

秉持“民生至上”理念，精准锚定工作航向，全方位聚焦民生福祉，将政策扶持与财政支撑的天平向民生领域倾斜。一是坚守为民理财初心，深度聚焦群众切身利益诉求，精准识别群众“急难愁盼”问题，优化财政资金配置，扎实筑牢为民办实事的资金根基，持续推进国免、农民健康体检、两癌筛查等惠民工程，驱动卫生院提档升级，为群众健康福祉“加码”。二是为环境整治工作添薪续力，大力提升箬横镇生态“颜值”，精心雕琢生态宜居家园。三是强化“三农”政策支持，加速农村基础设施建设步伐，赋能农业产业升级，拓宽农民增收渠道，夯实乡村振兴基石。四是筑牢救助帮扶防线，严谨规范、精准高效发放救助资金，兜牢基本民生底线。五是护航“平安箬横”建设，聚力消防安全整治攻坚，创新社会治理模式，全力营造和谐稳定社会环境。

（三）强化绩效管理，增强财政可持续性

推动预算绩效管理提质增效，将重大项目作为预算绩效管理重点，强化引导约束，加强政府投资项目、政府购买服务等项目的全过程绩效管理。推进成本预算绩效管理试点，将成本理念和方法深度融入预算编制、执行、监督管理过程。守牢不发生系统性财政金融风险这个底线，把防范化解政府隐形债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩。加快国企公司市场化转型，积极谋划去债务率。进一步落实习惯过“紧日子”的节约型财政保障机制，可压尽压非重点、非刚性、非必要、非急需支出。严控“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费等，严控维修改造类建设项目，降低行政运行成本。

各位代表，2025年财政工作面临新形势、新挑战、新要求。我们将在镇党委的坚强领导下，主动接受人大监督，锐意进取，真抓实干，积极发挥财政职能作用，为谱写中国式现代化的箬横篇章提供坚实的财力支撑！

2025年年初箬横镇预算公开表格.xls