目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县店埠学区中心学校2025年收支总表

2.肥东县店埠学区中心学校2025年收入总表

3.肥东县店埠学区中心学校2025年支出总表

4.肥东县店埠学区中心学校2025年财政拨款收支总表

5.肥东县店埠学区中心学校2025年一般公共预算支出表

6.肥东县店埠学区中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县店埠学区中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县店埠学区中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县店埠学区中心学校2025年基本支出总表

10.肥东县店埠学区中心学校2025年项目支出总表

11.肥东县店埠学区中心学校2025年政府采购支出表

12.肥东县店埠学区中心学校2025年政府购买服务支出表

13.肥东县店埠学区中心学校2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县店埠学区中心学校2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县店埠学区中心学校2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县店埠学区中心学校2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县店埠学区中心学校2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、负责辖区范围内党和国家的教育方针及有关法律法规的宣传贯彻执行，落实各级党委、政府和教育行政单位有关教育的规定和意见。

2、制定本学区教育发展规划，报县教育体育局审批后实施。

3、优化教育资源配置，指导学区内学校办出各自特色，组织校际交流，结对帮扶，促进教育均衡发展。

4、加强学校常规管理，规范办学行为，开展教学质量监测和评估；建立校本教研机制，定期开展教研活动。

5、负责本学区年度教育经费预决算编制及学区内学校的财务收支监管工作。

6、负责学区义务教育、成职教育和学前教育工作，做好控辍保学工作。

7、负责学区范围招生工作，控制生源无序流动。

8、负责学区教育统计、学籍管理、教育资产管理和教育教学资料管理。

9、协助县教育体育局管理本学区教职工队伍，做好教职工竞聘、晋职、晋级、评优、培训、考核、定期交流、对口支教等具体事务。

10、完成县教育体育局交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县店埠学区中心学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，肥东县店埠学区中心学校实有各类人员 439 人，其中在职 240 人、离休 0 人、退休 199 人。

三、2025年度主要工作任务

（根据单位确定的年度主要工作任务，结合实际填写）

（一）坚持党组织的领导核心作用;

（二）抓党建推进学校管理精细化;

（三）以党建带队建，促进德育工作高效化;

（四）以党建提升教学领导力

（五）以党建促进平安校园建设

（六）加强党风廉政建设

第二部分 2025年单位预算表

肥东县店埠学区中心学校2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县店埠学区中心学校2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县店埠学区中心学校2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县店埠学区中心学校2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县店埠学区中心学校2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县店埠学区中心学校2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县店埠学区中心学校2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县店埠学区中心学校2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县店埠学区中心学校2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县店埠学区中心学校2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县店埠学区中心学校2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县店埠学区中心学校2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县店埠学区中心学校2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县店埠学区中心学校2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县店埠学区中心学校2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县店埠学区中心学校2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县店埠学区中心学校2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县店埠学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县店埠学区中心学校2025年收支总预算6508.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县店埠学区中心学校2025年收入预算6508.57万元，其中：一般公共预算拨款收入6508.57万元，占100%，比2024年预算减少279.35万元，下降4%%，下降原因主要是教职工人数，工资、社保医保等支出减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县店埠学区中心学校2025年支出预算6508.57万元，比2024年预算减少279.35万元，下降4%，下降原因主要是教职工人数，工资、社保医保等支出减少。其中，基本支出6112.08万元，占93.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出396.50万元，占6.09%，主要用于幼儿园保运转。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县店埠学区中心学校2025年财政拨款收支预算6508.57万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款6508.57万元。

支出按功能分类分为：教育支出5078.58万元，占78.02%；社会保障和就业支出841.36万元，占12.92%；卫生健康支出107.50万元，占1.65%；住房保障支出481.13万元，占7.39%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少279.35万元，增下降4%。主要原因：是教职工减少，工资、社保医保等支出减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县店埠学区中心学校2025年一般公共预算拨款6508.57万元，比2024年预算减少279.35万元，下降4%，下降原因主要是教职工增加，工资支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出5078.58万元，占78.02%；社会保障和就业支出841.36万元，占12.92%；卫生健康支出107.50万元，占1.65%；住房保障支出481.13万元，占7.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算4682.08万元，比2024年预算增加933.86万元，增长24.91%，增长原因主要是教职工增加，工资、社保等支出增长，退休教师津补贴增加并入******小学教育功能科目。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算396.50万元，比2024年预算减少60.5万元，下降13.23%，下降原因主要是因招生人数减少，保教费收入减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算39.64万元，比2024年预算减少1031.46万元，96.29%，减少原因主要是退休教师津补贴增加并入******小学教育功能科目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算522.59万元，比2024年预算减少26.49万元，减少4.82%，减少原因主要是人员变动缴存基数总额略减。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算261.30万元，比2024年预算减少13.24万元，降低4.82%，减少原因主要是人员变动缴存基数总额略减。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算17.84万元，比2024年预算增加3.82万元，增长26.23%，增长原因主要是工伤保险缴存基数提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2025年预算107.50万元，比2024年预算减少5.42万元，下降4.79%，下降原因主要是在职人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算397.52万元，比2024年预算减少26.65万元，降低6.28%，减少原因主要在职人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算136.33万元，比2024年预算增加11.68万元，增长9.37%，增长原因主要是在职人员提租补贴预算基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县店埠学区中心学校2025年一般公共预算基本支出6112.08万元，其中：

工资福利支出4791.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出94.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1225.54万元，主要包括：退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县店埠学区中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县店埠学区中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县店埠学区中心学校2025年项目支出预算安排396.50万元，比2024年预算减少60.5万元，下降13,23%，下降原因主要是排头幼儿园因招生人数不够导致撤园，办学规模减小。

主要包括本年财政拨款安排396.50万元（其中一般公共预算安排396.5万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县店埠学区中心学校2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县店埠学区中心学校2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县店埠学区中心学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是没有因公出国费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定， 主要用于因公出国相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是没有公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是单位没有公务车辆，主要用于公务用车运行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是没有进行公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县店埠学区中心学校编制项目绩效目标1个，预算资金396.50万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县店埠学区中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，于2024年持平，主要原因是无机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县店埠学区中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县店埠学区中心学校固定资产总金额（原值）*****.04万元，较上年增加6621.13万元，其中，土地、房屋及构筑物9462.06万元、通用设备********.13万元、专用设备602.82万元、其他资产509.62万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县店埠学区中心学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县店埠学区中心学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县店埠学区中心学校2025年预算报表（16张）

(店埠学区)214.2025年预算公开参考（肥东）_2025-01-17.pdf