目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县梁园中学2025年收支总表

2.肥东县梁园中学2025年收入总表

3.肥东县梁园中学2025年支出总表

4.肥东县梁园中学2025年财政拨款收支总表

5.肥东县梁园中学2025年一般公共预算支出表

6.肥东县梁园中学2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县梁园中学2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县梁园中学2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县梁园中学2025年基本支出总表

10.肥东县梁园中学2025年项目支出总表

11.肥东县梁园中学2025年政府采购支出表

12.肥东县梁园中学2025年政府购买服务支出表

13.肥东县梁园中学2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县梁园中学2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县梁园中学2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县梁园中学2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

肥东县梁园中学2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

肥东县梁园中学基本职能为实施义务教育和普高教育，促进基础教育发展。学校职责如下：

1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

2、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，坚持五育并举，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展。

3、抓好教师队伍建设，提高教师思想政治素质、提升教书育人的技能，促使每个教师都树立终生从教的意识。

4、严格执行国家课程，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量

5、改善办学条件，营造良好育人氛围，办人民满意的教育。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县梁园中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，肥东县梁园中学实有各类人员157人，其中在职84人、离休6人、退休67人。

三、2025年度主要工作任务

2025年度梁园中学将继续抓好教育教学常规管理，着力构建平安、和谐的校园。具体工作有：

1.坚持规范操作。继续优化完善各项规章制度，制定详细措施，切实保障师生员工身心健康。

2.坚持德育为首，促进学生全面发展。适时开展丰富多彩的德育活动；强化心理健康教育共建合作。

3.增强质量意识，强化教学管理。继续开展常态化的教学观摩研讨活动，增强质量管理意识，关注课堂，提升教学效果。

4.打造平安校园，强化安全管理责任。做好食堂饮食安全、道路交通安全、防溺水教育、心理健康教育等安全管理工作。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县梁园中学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县梁园中学2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县梁园中学2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县梁园中学2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县梁园中学2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县梁园中学2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县梁园中学2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县梁园中学2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县梁园中学2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县梁园中学2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县梁园中学2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县梁园中学2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县梁园中学2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县梁园中学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县梁园中学2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县梁园中学2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县梁园中学2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县梁园中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县梁园中学2025年收支总预算2,451.90万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县梁园中学2025年收入预算2,451.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2363.2万元，占96.38%，比2024年预算减少6.23万元，减少12.15%，减少原因主要是教师退休和学生数减少；财政专户管理资金收入88.70万元，占3.62%，比2023年预算减少13.3万元，下降13.04%，下降原因主要是学生数减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县梁园中学2025年支出预算2,451.90万元，比2024年预算减少19.53万元，减少7.90%，减少原因主要是教师退休和学生数减少。其中，基本支出2363.2万元，占96.38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出88.7万元，占3.62%，主要用于教育支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县梁园中学2025年财政拨款收支预算2363.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出1810.32万元，占76.60%；社会保障和就业支出321.29万元，占13.60%；卫生健康支出43.80万元，占1.85%；住房保障支出187.80万元，占7.95%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少19.53万元，减少7.90%，减少原因主要是教师退休和学生数减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县梁园中学2025年一般公共预算拨款2363.20万元，比2024年预算拨款减少6.23万元，减少12.15%，主要原因是教师退休和学生数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1810.32万元，占76.60%；社会保障和就业支出321.29万元，占13.60%；卫生健康支出43.80万元，占1.85%；住房保障支出187.80万元，占7.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）

2025年预算1810.32万元，比2024年预算增加409.74万元，增长29.26%，增长原因主要是纳入教职工基础绩效奖和调资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算13.2万元，比2024年预算减少393.1万元，减少96.75%，减少原因主要是退休人员工资调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算202.99万元，比2024年预算减少1.4万元，减少0.68%，减少原因主要是在职人员工资调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算101.50万元，比2024年预算减少0.7万元，减少0.68%，减少原因主要一是在职人员工资调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算3.6万元，比2024年预算增加0.72万元，增长25.00%，增长原因主要是人员新增。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事业单位医疗2025年预算43.80万元，比2024年预算减少0.07万元，下降0.16%,下降原因主要是减少事业单位医疗支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算154.55万元，比2024年预算减少3.34万元，减少2.12%，减少原因主要是教师退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2025年预算33.25万元，比2024年预算减少18.06万元，减少35.20%，减少原因主要教师退休。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县梁园中学2025年一般公共预算基本支出2363.20万元，其中：

工资福利支出1858.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出37.33万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助466.98万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县梁园中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县梁园中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县梁园中学2025年项目支出预算安排88.7万元，比2024年预算减少13.3万元，下降13.04%，减少原因主要是非税收入减少。主要包括财政专户管理安排88.7万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县梁园中学2025年没有安排政府采购预算支出。十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县梁园中学2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县梁园中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平,其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公出国境费。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是本单位无公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级和外地兄弟单位及相关企业的业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。主要用于公务用车维修维护保养加油费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县梁园中学编制项目绩效目标1个，预算资金88.7万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县梁园中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比2024年相比持平，持平主要原因是2024年及2025年部门预算未安排该项费用。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县梁园中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县梁园中学固定资产总金额（原值）6977.21万元，较上年增加：44.74万元，其中，土地、房屋及构筑物6578.57万元、通用设备289.12万元、专用设备98.69万元、其他资产10.83万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。2025年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县梁园中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县梁园中学无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县梁园中学2025年预算报表（16张）

214.2025年预算公开参考（肥东）_2025-01-17.pdf