目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县石塘学校2025年收支总表

2.肥东县石塘学校2025年收入总表

3.肥东县石塘学校2025年支出总表

4.肥东县石塘学校2025年财政拨款收支总表

5.肥东县石塘学校2025年一般公共预算支出表

6.肥东县石塘学校2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县石塘学校2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县石塘学校2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县石塘学校2025年基本支出总表

10.肥东县石塘学校2025年项目支出总表

11.肥东县石塘学校2025年政府采购支出表

12.肥东县石塘学校2025年政府购买服务支出表

13.肥东县石塘学校2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县石塘学校2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县石塘学校2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县石塘学校2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县石塘学校2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）普及九年制义务教育和初中、高中学历教育。

（二）促进基础教育发展。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县石塘学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，肥东县石塘学校实有各类人员623人，其中在职 202人、离休0人、退休305人、退养18人、遗部人员98人。

三、2025年度主要工作任务

1、指导思想

我校秉承“为成长铺路、为人生导航”办学理念，以师德师风建设为抓手, 大力提升教师素养；以立德树人，全面提高教育质量为重点；以强化管理，扎实推进学校内涵发展为保障，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，切实加强教师队伍建设，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，致力于把学校建成平安校园、书香校园、文明校园、美丽校园，不断巩固合肥市首批新优质学校创建成果，努力办好人民满意的教育。

2、 具体措施

（一）制度保障促发展

（1）、无规矩不成方圆，我校分学部、分科室制定相应的管理制度，如绩效目标考核细则、职工请假制度、教师工作量量化细则、财务管理制度、公务管理验收细则等相关切实可行的制度，用制度来规范学校的管理，严格执行，不徇私情，让学校管理有章可循，有章必循。

(2)、加强常规管理。一是加强领导干部常规工作管理，落实责任制；二是要加强教师考勤、工作、值班纪律，抓好教师备课、上课、作业批改等各环节的量化管理；三是加强班主任工作的常规管理，组织班级量化考评，使班级管理工作再上一个新的台阶。

(3)、加强队伍建设、全面提升教师队伍整体素质

加强师德师风建设和班子队伍建设。努力提高班子现代教育管理水平、科学决策水平；坚决执行有关政策性规定，确保政令畅通；坚持原则，团结协作，服从大局，增强服务意识。

（三）青蓝工程促教学

1、教科研是提高教师业务能力，提高教学质量，促进学校发展的有效途径。我们将紧紧围绕课程教学改革开展教科研活动，并力争再上一个新的台阶。教科室要督促教研组、备课组各项活动的落实，抓好教科研论文的撰写和交流评比。加强教科研理论学习，积极组织教师参加各级各类教育科研、教学研究竞赛活动，争取获奖论文、优秀课参评比去年有提高。以研促教，走科研兴校之路。

2、完善教师队伍的培养工作，为了是学校可持续健康发展，打造名师、名班主任、是学校发展的根本保证，为此我校将继续在青蓝工程中，全力打造一批骨干教师群体。努力提高现有市县级骨干教师的业务水平，培养和造就一批校级名师，实行动态管理。我校现有特级教师2人，市县骨干教师多人。近两年来，又涌现出李群莲、宋红林、张腊梅、殷东梅、季珊珊、陈蓉、卞国兵等一批优秀的年轻教师，在各级各类教学评比中为我校赢得了荣誉。为我校教科研工作拥有了较为雄厚的人才储备，具备了打造名师队伍，实行青蓝工程，促进教学引领展示我校形象的条件。

（四）安全教育守底线

安全不常抓，一切都是空谈。校园安全，是一切活动的根本前提。

1.思想上要充分认识学校安全工作的长期性、艰巨性和复杂性，尤其是在疫情并未彻底解除的情况下，学校上下要高度重视安全工作，进一步完善落实“三案九制”，加强管理，层层落实，责任到人。

2.要继续开展“安全教育月”、“安全教育活动周”、“安全教育日”等安全系列教育活动，严格预防和杜绝安全事故的发生；要关注师生人身、财产、交通、消防、饮食、运动的安全；要特别加强对行为规范、心理问题、学习障碍、生活困难以及问题家庭学生的教育与管理，建立必要的教育管理制度。

3.我校是乡村寄宿制学校，住校生较多。要定期检查、保护好消防设备，提高防范能力；要加强防盗设施的维护检查，加强节假日、夜间值班巡查；严把食品的卫生关，对食品要定期监督检查，确保师生的平安，努力打造平安校园。继续实施全员管理，建立分时段校领导、保卫、教师值班责任制，要进一步强化对学校门卫的管理，增强他们的安全责任意识。

总之，在新的一年里，全体教职工要紧紧围绕学校的教育教学工作，围绕本年度学校的主要发展目标和工作任务，用更高的工作热情，更强的敬业精神，更实的工作作风，做好各项工作，为我校持续发展努力奋斗。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县石塘学校2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县石塘学校2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县石塘学校2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县石塘学校2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县石塘学校2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县石塘学校2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县石塘学校2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县石塘学校2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县石塘学校2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县石塘学校2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县石塘学校2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县石塘学校2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县石塘学校2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县石塘学校2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县石塘学校2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县石塘学校2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县石塘学校2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县石塘学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县石塘学校2025年收支总预算6526.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县石塘学校 2025年收入预算6526.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少204.72万元，下降3.04%，减少原因主要是节省开支，压缩经费。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县石塘学校2025年支出预算6526.47万元，比2024年预算减少204.72万元，下降3.04%，减少原因主要是节省开支，压缩经费。其中，基本支出6490.47万元，占99.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出36.00万元，占0.55%，主要用于保障学校日常运转等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县石塘学校2025年财政拨款收支预算6526.47万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出5176.34万元，占79.32%；社会保障和就业支出785.84万元，占12.04%；卫生健康支出100.72万元，占1.54%；住房保障支出463.56万元，占7.10%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少204.72万元，下降3.04%。主要原因：节省开支，压缩经费。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县石塘学校2025年一般公共预算拨款6526.47万元，比2024年预算拨款减少204.72万元，下降3.04%，主要原因：节省开支，压缩经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出5176.34万元，占79.32%；社会保障和就业支出785.84万元，占12.04%；卫生健康支出100.72万元，占1.54%；住房保障支出463.56万元，占7.10%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算36.00万元，比2024年预算减少6.00万元，减少14.29%，减少原因主要是学区整合幼儿人数减少、保教费收取减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算5140.34万元，比2024年预算增加1601.19万元，增长45.24%，增长原因主要是政府加大投入以及大学区整合，财拨人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算61.19万元，比2024年预算减少1683.08万元，减少96.49%，减少原因主要是经费缩减，人员调资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算474.99万元，比2024年预算减少28.38万元，减少5.64%，减少原因主要是经费缩减，人员调资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算237.49万元，比2024年预算减少14.2万元，减少5.64%，减少主要原因是上年度缴费基数提高补缴职业年金；本年度基数不变，没有补缴职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算12.17万元，比2024年预算增加5.3万元，增长77.15%，增长主要原因是政府加大投入保障力度，以及大学区整合财拨人数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他事业单位医疗（项）2025年预算100.72万元，比2024年预算减少5.79万元，减少主要原因是节省开支，压缩经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算361.36万元，比2024年预算减少27.49万元，下降7.07%，减少主要原因是节省开支，压缩经费，人员调资。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算102.*****.48万元，比2024年预算减少46.28万元，下降31.17%，减少主要原因是节省开支，压缩经费。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县石塘学校2025年一般公共预算基本支出6490.47万元，其中：

工资福利支出4,348.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出100.79万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助2,041.17万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县石塘学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县石塘学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县石塘学校2025年项目支出预算安排36.00万元，比2024年预算较少6.00万元，下降14.29%，下降原因主要是节省开支，压缩经费。主要包括本年财政拨款安排36.00万元（其中一般公共预算安排36.00万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县石塘学校2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县石塘学校2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县石塘学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平。主要原因是本单位没有因公出国（境）事务支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平。主要原因是我单位无公务接待事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是单位没有公务车辆，主要用于公务用车运行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是单位没有进行公务用车购置，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县石塘学校编制项目绩效目标1个，预算资金36.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县石塘学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，比2024年持平，持平主要原因是本单位是事业单位，无单位运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县石塘学校政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算00.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县石塘学校固定资产总金额（原值）4984.85万元，较上年增加141.02万元，其中，土地、房屋及构筑物3672.36万元、设备960.78万元、其他资产351.71万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0 辆”，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县石塘学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0.00万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县石塘学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县石塘学校2025年预算报表（16张）

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