目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县长临河学校2025年收支总表

2.肥东县长临河学校2025年收入总表

3.肥东县长临河学校2025年支出总表

4.肥东县长临河学校2025年财政拨款收支总表

5.肥东县长临河学校2025年一般公共预算支出表

6.肥东县长临河学校2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县长临河学校2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县长临河学校2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县长临河学校2025年基本支出总表

10.肥东县长临河学校2025年项目支出总表

11.肥东县长临河学校2025年政府采购支出表

12.肥东县长临河学校2025年政府购买服务支出表

13.肥东县长临河学校2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县长临河学校2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县长临河学校2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县长临河学校2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县长临河学校2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

肥东县长临河学校基本职能为实施义务教育初中和小学阶段教育，促进基础教育发展。学校职责如下：

1、落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的示范学校。

2、全面贯彻党和国家的教育方针，坚持五育并举，全面提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校和社会输送高素质的人才。

3、学校严格执行国家课程，建设相应的校本课程，全面提高教育质量，努力打造环湖名校。

4、学校以教育科研为抓手，引领教师专业成长，提升教师专业素养，建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。

5、不断改善办学条件，努力改善师生工作、学习、生活条件。

6、承担上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县长临河学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，肥东县长临河学校实有各类人员394人，其中在职135人、离休0人、退休259人。

三、2025年度主要工作任务

1.积极创建星级党支部，结合校园文化理念思考党建品牌，以党建引领学校师生共同成长，引领教育品质稳步提升。

2.继续发挥市县级骨干教师的模范引领作用，加强教研组科研能力，推动高效课堂建设再上新台阶，优化办学质量。

3.以省出台的《实施德智体美劳“五大行动”全面提高育人质量工作方案》为目标引领，不断丰富学校德育、智育、体育、美育和劳动教育的课程内容，不断总结好的举措，反思不足，加大善美教育的研究，逐步形成有学校特色的五育并举工作案例。

4.积极创新校园节日文化，推动校园劳动节、艺术节、体育节、科技节等文化节日的举办。

5.以行政组、教研组为单位，积极申报市县级课题方案，让课题申报工作形成常态，让课题研究工作落到实处，让教师在课题研究上寻找乐趣。

6.继续做好长临河学校新校址建设前期服务工作，争取尽快将校园建设土地证办理下来，谋划新学校的建设方案。

7.不断丰富学校善美教育品牌内涵，彰显“五园”文化魅力，不断总结形成学校的善美教育办学特色，在家长满意度和社会美誉度方面进一步提升。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县长临河学校2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县长临河学校2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县长临河学校2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县长临河学校2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县长临河学校2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县长临河学校2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县长临河学校2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县长临河学校2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县长临河学校2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县长临河学校2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县长临河学校2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县长临河学校2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县长临河学校2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县长临河学校2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县长临河学校2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县长临河学校2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县长临河学校2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县长临河学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县长临河学校2025年收支总预算4632.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县长临河学校2025年收入预算4632.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入4632.16万元，占100%，比2024年预算减少206.97万元，下降4.28%，下降原因主要是人员和经费的减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县长临河学校2025年支出预算4632.16万元，比2024年预算减少206.97万元，下降4.28%，下降原因主要是人员和经费的减少。其中，基本支出4516.16万元，占97.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出116万元，占2.5%，主要用于保障幼儿园正常运转。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县长临河学校2025年财政拨款收支预算4632.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出支出3738.43万元，占80.71%；社会保障和就业支出520.31万元，占11.23%；卫生健康支出64.31万元，占1.39%；住房保障支出309.12万元，占6.67%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少 206.97万元，下降4.28 %。主要原因：一是退休人员的减少；二是退休人员经费的减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县长临河学校2025年一般公共预算拨款4632.16万元，比2024年预算拨款减少206.97万元，下降4.28%，主要原因：一是退休人员的减少；二是退休人员经费的减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3738.43万元，占80.71%；社会保障和就业支出520.31万元，占11.23%；卫生健康支出64.31万元，占1.39%；住房保障支出309.12万元，占6.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算116万元，比2024年预算减少9万元，下降7.2%，下降原因主要是学前教育人员减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算3622.43万元，比2024年预算增加1256.88万元，增长64.55%，增长原因主要是人员的增加和人员经费的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算49.33万元，比2024年预算减少1358.54万元，下降96.50%，下降原因主要是退休人员减少和退休人员经费减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2025年预算307.76万元，比2024年预算减少25.77万元，下降7.73%，下降原因主要是2024年补缴了养老保险。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算153.88万元，比2024年预算减少12.88万元，下降7.72%，下降原因主要是2024年补缴了职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算9.33万元，比2024年预算增加2.57万元，增长38.02%，增长原因主要是人员的增加和经费的增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算64.31万元，比2024年预算减少5.58万元，下降7.98%，，下降原因主要是社保基数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算234.14万元，比2024年预算减少23.51万元，下降9.12%，下降原因主要是公积金基数的减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算74.98万元，比2024年预算减少31.14万元，增长（下降）29.34%，下降原因主要是提足补贴计提基数减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县长临河学校2025年一般公共预算基本支出4516.16万元，其中：

工资福利支出2818.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出60.12万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助1637.73万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县长临河学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县长临河学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县长临河学校2025年项目支出预算安排116万元，比2024年预算减少9万元，下降7.2%，下降原因主要是幼儿园人数的减少。主要包括本年财政拨款安排116万元（其中一般公共预算安排116万元）。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县长临河学校2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县长临河学校2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县长临河学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平.其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位本年度未安排任何因公出国（境）活动。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公临时出国期间发生的费用。（各单位、单位根据因公出国境具体情况说明）

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位本年度未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级外县单位业务往来活动招待费。（各单位、单位根据公务接待具体情况说明）

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是本年度没有公车。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照上级有关文件规定，控制公务购置用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县长临河学校编制项目绩效目标2个，预算资金116万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县长临河学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0万元，比2024年相比无变化，主要原因是我单位无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县长临河学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县长临河学校固定资产总金额（原值）3194.32万元，较上年减少362.46万元，其中，土地、房屋及构筑物2278.99万元、设备609.96万元、其他资产305.37万元；无形资产总金额（原值）821.40万元，其中土地使用权803.58万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县长临河学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县长临河学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县长临河学校2025年预算报表（16张）

长临河学校214.2025年预算公开参考（肥东）_2025-01-20.pdf