目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县众兴学区中心学校2025年收支总表

2.肥东县众兴学区中心学校2025年收入总表

3.肥东县众兴学区中心学校2025年支出总表

4.肥东县众兴学区中心学校2025年财政拨款收支总表

5.肥东县众兴学区中心学校2025年一般公共预算支出表

6.肥东县众兴学区中心学校2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县众兴学区中心学校2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县众兴学区中心学校2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县众兴学区中心学校2025年基本支出总表

10.肥东县众兴学区中心学校2025年项目支出总表

11.肥东县众兴学区中心学校2025年政府采购支出表

12.肥东县众兴学区中心学校2025年政府购买服务支出表

13.肥东县众兴学区中心学校2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县众兴学区中心学校2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县众兴学区中心学校2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县众兴学区中心学校2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县众兴学区中心学校2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

肥东县众兴学区中心学校基本职能为实施学前、小学教育，促进基础教育发展。学校职责如下：

（一）研究拟定全校发展规划，全面贯彻落实国家教育方针、政策。

（二）管理和指导学校学前教育、义务教育工作，确保巩固基础教育成果。

（三）管理学校教育经费和资产，严格执行财务、资产等管理制度。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，扎实做好学校的德育教育。

（五）管理和指导学校的传染病防控、食品安全、保卫等工作。

（六）承担上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县众兴学区中心学校纳入预算编制范围的单位共3个，单位性质为事业单位。除本单位外，还包括肥东县众兴学区中心学校分校、肥东县众兴乡中心幼儿园非独立核算单位，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，肥东县众兴学区中心学校实有各类人员153人，其中在职60人、离休0人、退休93人。

三、2025年度主要工作任务

巩固新优质学校创建成果，继续发展“书道育人”特色教育，具体工作有：

（一）进一步完善学校制度建设，科学谋划学校教育教学发展。

（二）严格落实立德树人根本任务，以生为本，积极探索现代教育新模式，努力创建小而美、小而优的农村特色学校。

（三）严格执行课程计划，开齐开足课程，巩固学前教育、义务教育教育教学成果。

（四）规范办学行为，全面实施素质教育，扎实做好课题研究等相关工作。

（五）完善基础设施建设，改善学校办学条件。

（六）落实校园安全风险防控及传染病防控等工作，加强校园隐患排查，突出抓好学生的防溺水、交通等安全教育。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县众兴学区中心学校2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县众兴学区中心学校2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县众兴学区中心学校2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县众兴学区中心学校2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县众兴学区中心学校2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县众兴学区中心学校2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县众兴学区中心学校2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县众兴学区中心学校2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县众兴学区中心学校2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县众兴学区中心学校2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县众兴学区中心学校2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县众兴学区中心学校2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县众兴学区中心学校2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县众兴学区中心学校2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县众兴学区中心学校2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县众兴学区中心学校2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县众兴学区中心学校2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县众兴学区中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县众兴学区中心学校2025年收支总预算1836.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县众兴学区中心学校2025年收入预算1836.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少33.57万元，下降1.80%，下降原因主要一是学前教育幼儿数减少，教育保育费减少；二是在职转退休，在职教师数减少；三是在职教师提租补贴按照新政策文件基数计提。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县众兴学区中心学校2025年支出预算1836.37万元，比2024年预算减少33.57万元，下降1.80%，下降原因主要一是学前教育幼儿数减少，教育保育费减少；二是在职转退休，在职教师数减少；三是在职教师提租补贴按照新政策文件基数计提。其中，基本支出1813.37万元，占98.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出23.00万元，占1.25%，主要用于幼儿园日常教育保育等工作开展。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县众兴学区中心学校2025年财政拨款收支预算1836.37万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出1462.79万元，占79.66%；社会保障和就业支出217.47万元，占11.84%；卫生健康支出27.17万元，占1.48%；住房保障支出128.94万元，占7.02%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少 33.57万元，下降1.80%。主要原因：一是学前教育幼儿数减少，教育保育费减少；二是在职转退休，在职教师数减少；三是在职教师提租补贴按照新政策文件基数计提。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县众兴学区中心学校2025年一般公共预算拨款1836.37万元，比2024年预算拨款减少33.57万元，下降1.80%，主要原因：一是学前教育幼儿数减少，教育保育费减少；二是在职转退休，在职教师数减少；三是在职教师提租补贴按照新政策文件基数计提。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1462.79万元，占79.66%；社会保障和就业支出217.47万元，占11.84%；卫生健康支出27.17万元，占1.48%；住房保障支出128.94万元，占7.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算23.00万元，比2024年预算减少4.00万元，下降14.81%，下降原因主要是学前教育幼儿数减少，教育保育费减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算1439.79万元，比2024年预算增加489.58万元，增加51.52%，增长原因主要是与2024年预算统计口径不同，2025年把退休增加生活补贴、退职费、退职增加生活补贴全部纳入了小学教育项统计。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算17.4万元，比2024年预算减少495.44万元，下降96.61%，下降原因主要是与2024年预算统计口径不同，2025年不再把退休增加生活补贴、退职费、退职增加生活补贴纳入事业单位离退休项统计。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算132.25万元，比2024年预算减少3.68万元，下降2.71%，下降原因主要是教师在职转退休。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算66.12万元，比2024年预算减少1.84万元，下降2.71%，下降原因主要是教师在职转退休。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.7万元，比2024年预算减少0.44万元，下降20.56%，下降原因主要是教师在职转退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算27.17万元，比2024年预算减少0.65万元，下降2.34%，下降原因主要是教师在职转退休。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算100.58万元，比2024年预算减少4.42万元，下降4.21%，下降原因主要是教师在职转退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算28.36万元，比2024年预算减少12.67万元，下降30.88%，下降原因主要一是在职教师提租补贴计提基数减少；二是教师在职转退休。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县众兴学区中心学校2025年一般公共预算基本支出1813.37万元，其中：

工资福利支出1208.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出24.7元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助580.31万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县众兴学区中心学校2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县众兴学区中心学校2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县众兴学区中心学校2025年项目支出预算安排23.00万元，比2024年预算减少4.00万元，下降14.81%，下降原因主要一是学前教育幼儿数减少，教育保育费减少。主要包括本年财政拨款安排23.00万元，全部为一般公共预算安排。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县众兴学区中心学校2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县众兴学区中心学校2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县众兴学区中心学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年没有因公出国事务支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公临时出国期间发生的培训费用。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年学校无公务接待事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是单位无公务用车,主要用于公务用车维修维护保养加油费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照上级有关文件规定，控制公务购置用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县众兴学区中心学校编制项目绩效目标1个，预算资金23.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县众兴学区中心学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2024相比持平，主要原因是2025年我单位无运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县众兴学区中心学校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县众兴学区中心学校固定资产总金额（原值）813.68万元，较上年增加1.74万元，其中，土地、房屋及构筑物520.59万元、设备212.81万元、其他资产80.28万元；无形资产总金额（原值）120.46万元，其中土地使用权120.46万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县众兴学区中心学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县众兴学区中心学校无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

众兴中心校2025年预算公开参考（肥东）_2025-01-17.pdf