目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县实验幼儿园2025年收支总表

2.肥东县实验幼儿园2025年收入总表

3.肥东县实验幼儿园2025年支出总表

4.肥东县实验幼儿园2025年财政拨款收支总表

5.肥东县实验幼儿园2025年一般公共预算支出表

6.肥东县实验幼儿园2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县实验幼儿园2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县实验幼儿园2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县实验幼儿园2025年基本支出总表

10.肥东县实验幼儿园2025年项目支出总表

11.肥东县实验幼儿园2025年政府采购支出表

12.肥东县实验幼儿园2025年政府购买服务支出表

13.肥东县实验幼儿园2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县实验幼儿园2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县实验幼儿园2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县实验幼儿园2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县实验幼儿园2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

肥东县实验幼儿园的主要职责是：

（一）对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美、劳和谐发展。

（二）根据上级教育部门的要求和幼儿园的实际情况，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

（三）合理使用各项经费，有计划的做好幼儿园建设。

（四）督促检查教学计划的贯彻实施，组织、总结、交流教学经验。

（五）开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广科研成果，提高保育教育质量。

（六）开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

（七）负责幼儿教育教学、生活用品的订购、采购和供应工作。

（八）负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作，预防危险的发生。

（九）保障幼儿一日三餐饮食的科学营养，合理安排。

（十）建立家园联系制度，采取多种形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县实验幼儿园纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，肥东县实验幼儿园实有各类人员150人，其中在职108人、离休0人、退休42人。

三、2025年度主要工作任务

秉承同心圆文化理念，我们将继续营造自由舒展的空间，为师生创设富有文化气息、贴近园所教育理念的环境。同时，着力培养“教师友好”的教师专业发展生态。倡导“为幸福而教育，成就幸福教育人”的理念，以“人”的管理提升为核心，不断优化工作方式；着力加强教职工梯队建设，开展分层分类培训，持续培养师资力量；着力创新教研方式，提升教师、后勤人员的课程领导力，并以各级各类课题申报及园本课程建设为抓手，强调教科研一体发展，促进园所科研能力的提升；着力开创鲜明的办园特色，加快建立并完善常态化的自我评估机制，充分发挥集团各园所主观能动优势，引导各岗位教职工主动参与，在共同探索、探讨过程中，自然建立自评机制，尝试形成本园的自评工作手册，并与上级教育督导部门有机融合，切实实现“以评促建”，推动实幼教育朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向前进。

（一）抓好政治思想，把准政治方向。围绕党、团、群众三支队伍，坚持以党建引领为基本原则，以突出党的先进性建设为主线,以幼儿园党支部高标准建设和师德师风建设为重点,围绕幼儿园各项工作,发挥先锋引领作用,努力打造可持续学习机制，保证党员思想的正本清源，固根守魂，不断增强集团各岗位人员的凝聚力、战斗力，为办好新时代学前教育提供坚强的组织保障作用。

（二）强化科学管理，提高管理水平。继续完善幼儿园制度建设，不断完善和提高幼儿园的管理水平，提升管理效能，在实施开展中不断通过每月管理例会反思园本管理，规范园本管理。继续完善幼儿园的量化考核评估细则，尝试形成本园的自评工作手册，将各类评估细则调整得更加便于操作，真正达到提高教职工工作积极性的目的。充分发挥每个教职工的潜能，建立共同的愿望和目标,激发教职工的工作激情。

（三）加强梯队建设，优化师资结构。以师德师风建设为核心，以提高各岗位人员的专业化水平为根本，以培养保教主任、骨干教师、教坛新星等为突破口，努力建构一支师德高尚、善于学习、专业素质高、结构合理的教师队伍。根据各岗位人员专业发展梯队继续进行分层指向性培训，指导各层级教师制定个人三年发展规划，调动教职工工作主动性、目标性，全面提升各岗位人员专业水平。

（四）加强教学科研，提升业务水平。在集团“1+3+N”的教研模式的基础上，继续以《纲要》《评估指南》的精神为准绳，以课题研究为载体，以教育教学活动为主阵地，充分发挥教科研的先导作用，坚持以了解教师需求,顺应需要为本,注重教研活动中教师主体地位的体现，在规划性教研、发展性教研和园本化教研中，优化教研形式和内容，开展高质量的园本教研，梳理多元教研模式使用下产出的各类教研成果并汇编成册，使教科研“源于教学，高于教学，指导教学”。通过开展达标课、各级各类技能技巧比赛等形式进行岗位练兵, 不断促进教师乃至后勤人员专业技能的提高。

（五）基于儿童立场，深化园本课程建设。丰富基础性课程建设，以“自然”“生活”“生长”作为园所课程建设原则，从儿童视角出发，着眼于幼儿最基本经验的获得，继续进行基础性课程框架与内容的优化，探寻与各园个性课程的有效融合路径。深化个性化课程建设，以“看见儿童、看见课程、看见成长”为着力点，进一步优化课程实施方案，注重课程资源的开发与利用，加强课程评价的理论学习和方法运用，让各园个性课程框架更趋合理、脉络清晰。同时，依托各级各类课题研究，引领课程建设深入推进。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县实验幼儿园2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县实验幼儿园2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县实验幼儿园2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县实验幼儿园2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县实验幼儿园2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县实验幼儿园2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县实验幼儿园2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县实验幼儿园2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县实验幼儿园2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县实验幼儿园2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县实验幼儿园2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县实验幼儿园2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县实验幼儿园2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县实验幼儿园2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县实验幼儿园2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县实验幼儿园2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县实验幼儿园2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县实验幼儿园所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县实验幼儿园2025年收支总预算3643.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县实验幼儿园2025年收入预算3643.90万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少295.55万元，下降7.50%，下降原因主要一是保育教育费减少；二是在编在岗教职工减少；三是在职教师提租补贴按照新政策文件基数计提。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县实验幼儿园2025年支出预算3643.90万元，比2024年预算减少295.55万元，下降7.50%，下降原因主要一是保育教育费减少；二是在编在岗教职工减少；三是在职教师提租补贴按照新政策文件基数计提。其中，基本支出2167.58万元，占59.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1476.32万元，占40.51%，主要用于保障幼儿园工作正常运行开展。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县实验幼儿园2025年财政拨款收支预算3643.90万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出3087.44万元，占84.73%；社会保障和就业支出329.46万元，占9.04%；卫生健康支出40.75万元，占1.12%；住房保障支出186.26万元，占5.11%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少295.55万元，下降7.50%。主要原因：一是保育教育费减少；二是在编在岗教职工减少；三是在职教师提租补贴按照新政策文件基数计提。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县实验幼儿园2025年一般公共预算拨款3643.90万元，比2024年预算拨款减少295.55万元，下降7.50%，主要原因：一是保育教育费减少；二是在编在岗教职工减少；三是在职教师提租补贴按照新政策文件基数计提。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出3087.44万元，占84.73%；社会保障和就业支出329.46万元，占9.04%；卫生健康支出40.75万元，占1.12%；住房保障支出186.26万元，占5.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2025年预算3087.44万元，比2024年预算减少1.31%，下降的主要原因是保育教育费减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算8.02万元，比2024年预算减少217.82万元，下降96.45%，下降原因主要是与2024年预算统计口径不同，2025年不再把退休增加生活补贴、退职费、退职增加生活补贴纳入事业单位离退休项统计。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算212.54万元，比2024年预算减少4.58万元，下降2.03%，下降原因主要是在编在岗教职工减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算106.27万元，比2024年预算减少2.29万元，下降2.11%，下降的原因主要是在编在岗教职工减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算2.68万元，比2023年预算减少1.32万元，下降33.00%，下降原因主要是工伤缴费费率下调。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算2.63万元，比2024年预算减少0.05万元，下降1.87%，下降原因主要是在编在岗教职工减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算40.75万元，比2024年预算减少0.72万元，下降1.74%，下降原因主要是在编在岗教职工减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算161.46万元，比2024年预算减少6.26万元，下降3.73%，下降原因主要是在编在岗教职工减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算24.80万元，比2024年预算减少22.95万元，下降48.06%，下降原因主要一是在职教师提租补贴计提基数减少；二是在编在岗教职工减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县实验幼儿园2024年一般公共预算基本支出2219.45万元，其中：

工资福利支出1946.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出40.01万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助232.88万元，主要包括：退休费。

肥东县实验幼儿园2025年一般公共预算基本支出2167.58万元，其中：

工资福利支出1880.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出38.45万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助249.07万元，主要包括：退休费、生活补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县实验幼儿园2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县实验幼儿园2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县实验幼儿园2025年项目支出预算安排1476.32万元，比2024年预算减少243.68万元，下降14.17%，下降原因主要是保育教育费减少。主要包括本年财政拨款安排1476.32万元，全部为一般公共预算安排。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县实验幼儿园2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县实验幼儿园2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县实验幼儿园一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年没有因公出国事务支出。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公临时出国期间发生的培训费用。

（二）公务接待费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是2025年学校无公务接待事项。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0.00万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是单位无公务用车,主要用于公务用车维修维护保养加油费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0.00万元，与2024年相比持平，主要原因是严格按照上级有关文件规定，控制公务购置用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县实验幼儿园编制项目绩效目标1个，预算资金1476.32万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县实验幼儿园系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0.00万元，与2024相比持平，主要原因是2025年我单位无运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县实验幼儿园政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县实验幼儿园固定资产总金额（原值）4461.96万元，较上年增加307.04万元，其中，土地、房屋及构筑物2899.65万元、设备1203.68万元、其他资产358.62万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县实验幼儿园预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县实验幼儿园无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县实验幼儿园2025年预算报表（16张）

214.2025年预算公开参考（肥东）_2025-01-21.pdf