目 录

第一部分 单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县第三中学2025年收支总表

2.肥东县第三中学2025年收入总表

3.肥东县第三中学2025年支出总表

4.肥东县第三中学2025年财政拨款收支总表

5.肥东县第三中学2025年一般公共预算支出表

6.肥东县第三中学2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县第三中学2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县第三中学2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县第三中学2025年基本支出总表

10.肥东县第三中学2025年项目支出总表

11.肥东县第三中学2025年政府采购支出表

12.肥东县第三中学2025年政府购买服务支出表

13.肥东县第三中学2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县第三中学2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县第三中学2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县第三中学2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县第三中学2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

1、落实立德树人根本任务，以人为本，积极建构现代学校教育体系，努力建设一所高规格、现代化的示范学校。

2、教学必须面向全体，因材施教，使学生全面发展，学有特长，在思想觉悟、道德情操、知识视野、兴趣特长、体魄心理等方面均达到较高的水准。

3、执行《肥东三中教学常规》，抓好备课、课堂教学、作业批改的管理工作。

4、学校以教育科研为抓手，引领教师专业成长，提升教师专业素养，建设一支专业化、高素质和富有合作精神的教师队伍。

5、学校不断改善办学条件，努力改善师生工作、学习、生活条件。

6、承担上级交办的其他工作。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县第三中学纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，肥东县第三中学实有各类人员406人，其中在职337人、离休0 人、退休69人。

三、2025年度主要工作任务

一、优化教学管理流程

建立完善的教学管理制度和规章，明确教学管理的各项职责和要求。制定详细的教学计划，包括课程设置、教学安排、教学资源分配等，确保教学工作的有序进行。加强教学管理的信息化建设，利用信息技术手段提高教学管理效率和质量。

二、促进教师发展

建立完善的教师培训机制，提供多样化的培训机会和资源，促进教师的专业成长。鼓励教师参与学术研究和学术交流，提高教师的学术水平和影响力。加强对教师的考核和激励，激发教师的工作热情和创造力。

三、加强教学评估与反馈

建立完善的教学评估体系，对教学质量进行定期评估和监督。收集和分析学生、教师、家长等各方面的反馈意见，及时调整和改进教学方法和手段。加强与其他学校的交流和合作，学习借鉴先进的教学管理经验和做法。

四、加强德育课程建设

制定德育课程计划，确保德育课程内容的全面性和系统性。结合学生实际，创新德育课程教学方法和手段，提高德育课程的效果。加强德育课程与其他课程的融合，实现德育的全方位渗透。

五、开展丰富多彩的德育活动

组织主题班会、讲座、演讲等活动，引导学生积极参与，提高德育活动的吸引力。开展社会实践活动，如志愿服务、社会调查等，培养学生的社会责任感和实践能力。举办文艺比赛、体育比赛等，培养学生的团队精神和集体荣誉感。

六、强化学校意识形态工作

继续高度重视意识形态工作，施行强化政治担当、党委领导担负主责的机制，层层落实责任，勤督严查确保意识形态工作卓有实效；注重思想引领，筑牢根基凝聚共识，促进党员干部自觉提升党性修养；校党委要求发挥网络优势，强化思想政治建设，严守思想阵地，聚焦师生思想动向，为构建坚强、正确、有力的校园意识形态环境做出积极贡献。

七、推进党风廉政建设

落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”问题，营造风清气正的政治生态。加强廉政教育，提高党员干部的廉洁自律意识。建立健全廉政制度，加强对权力运行的监督和制约，防止腐败现象的发生。

总之， 在2025年，我们将充分发挥党建引领作用，推动党的事业全面发展；加强教学管理，提高教学质量；注重学生全面发展，培养学生综合素质；加强师德师风建设，提高教师素质；加强校园安全管理，确保学生安全；确保学校日常运行平稳，保证师生生活学习需求。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县第三中学2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县第三中学2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县第三中学2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县第三中学2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县第三中学2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县第三中学2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县第三中学2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县第三中学2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县第三中学2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县第三中学2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县第三中学2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县第三中学2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县第三中学2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县第三中学2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县第三中学2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县第三中学2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县第三中学2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县第三中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县第三中学2025年收支总预算7210.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县第三中学2025年收入预算7210.10万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少288.14万元，下降3.84%，下降原因主要是：一学校在职教师数的减少；二在职教师住房提租减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县第三中学2025年支出预算7210.10万元，比2024年预算减少288.14万元，下降3.84%，下降原因主要是：一学校在职教师数的减少；二在职教师住房提租减少。其中，基本支出7210.10万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%，主要用于主要用于改善办学条件等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县第三中学2025年财政拨款收支预算7210.10万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入

支出按功能分类分为：教育支出5233.46万元，占72.59%；社会保障和就业支出1164.66万元，占16.15%；卫生健康支出156.54万元，占2.17%；住房保障支出655.44万元，占9.09%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少288.14万元，下降3.84 %。主要原因：一学校在职教师数的减少；二在职教师住房提租减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县第三中学2025年一般公共预算拨款7210.10万元，比2024年预算拨款减少288.14万元，下降3.84%，主要原因：：一学校在职教师数的减少；二在职教师住房提租减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

：教育支出5233.46万元，占72.59%；社会保障和就业支出1164.66万元，占16.15%；卫生健康支出156.54万元，占2.17%；住房保障支出655.44万元，占9.09%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2025年预算5233.46万元，比2024年预算增加206.69万元，增长4.11%，增长原因主要是退休教师基础绩效奖的纳入。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算12.43万元，比2024年预算减少351.55万元，减少96.58%，减少原因主要是退休人员基础绩效奖分离出去。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算755.56万元，比2024年预算减少22.65万元，减少2.91%，减少原因主要是在职教师数的减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算377.78万元，比2024年预算减少11.33万元，减少2.91%，减少原因主要是在职教师数的减少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2025年预算18.89万元，比2024年预算减少0.57万元，减少2.93%，减少原因主要是在职教师数的减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算156.54万元，比2024年预算减少4.38万元，减少2.72%，减少原因主要是在职人员减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算574.68万元，比2024年减少26.49万元，减少4.41%，减少原因主要是在职人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算80.76万元，比2024年预算减少77.87万元，减少49.09%，减少原因主要是:一在职人员提租补贴减少；二在职人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县第三中学2025年一般公共预算基本支出7210.10万元，其中：

工资福利支出6707.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出120.12万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助382.45万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县第三中学2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县第三中学2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县第三中学2025年项目支出预算安排0万元，与2024年预算持平，原因主要是2024年预算未安排项目支出，本年度也未安排项目支出。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县第三中学2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县第三中学2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年，肥东县第三中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年预算未安排因公出国（境）费，本年度也未安排因公出国（境）费。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于因公出国境临时发生培训费用。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年预算未安排公务接待费，本年度也未安排公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年预算未安排公务用车运行费，本年度也未安排公务用车运行费,主要用于公务等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年预算未安排公务用车购置费，本年度也未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县第三中学没有需编制绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

肥东县第三中学系非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是2024年预算未安排单位运行经费，本年度也未安排单位运行经费。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县第三中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县第三中学固定资产总金额（原值）*********.03万元，较上年增加********.78万元，其中，土地、房屋及构筑物********.54万元、设备********.99万元、其他资产*******.5万元；无形资产总金额（原值）********万元，其中土地使用权********万元。

单位车改后保留车辆0 辆

单位价值50万元以上的通用设备有 32 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆 0辆，购置费0.00万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县第三中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县第三中学无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县第三中学2025年预算报表（16张）

肥东县第三中学2025年预算报表（16张表）.pdf