目 录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）部门预算表

1.肥东县残疾人联合会2025年收支总表

2.肥东县残疾人联合会2025年收入总表

3.肥东县残疾人联合会2025年支出总表

4.肥东县残疾人联合会2025年财政拨款收支总表

5.肥东县残疾人联合会2025年一般公共预算支出表

6.肥东县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县残疾人联合会2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县残疾人联合会2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县残疾人联合会2025年基本支出总表

10.肥东县残疾人联合会2025年项目支出总表

11.肥东县残疾人联合会2025年政府采购支出表

12.肥东县残疾人联合会2025年政府购买服务支出表

13.肥东县残疾人联合会2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县残疾人联合会2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县残疾人联合会2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县残疾人联合会2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县残疾人联合会2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

肥东县残疾人联合会承担县政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取、自尊、自信、自强、自立的精神风貌，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会和生活。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入，使残疾人生活达到小康水平。

（七）承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）组织、指导全县各类残疾人社团组织开展活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

肥东县残疾人联合会2025年度部门预算为机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公事业单位。截至2024年12月31日，肥东县残疾人联合会实有各类人员65人，其中在职53人、离休0人、退休12人。

三、2025年度主要工作任务

2025年肥东县残疾人联合会依法维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面享有同其他公民平等的权利，保护残疾人的公民权利和人格尊严，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。将着重抓好以下工作：

（一）残疾人就业和创业。

（二）残疾学生(儿童)和残疾家庭学生(儿童)补贴。

（三）残疾人精准康复。

（四）残疾人托养服务。

（五）残疾人数据信息管理。

（六）无障碍改造和残疾人事业。

（七）残疾人意外伤害保险。

第二部分 2025年部门预算表

肥东县残疾人联合会2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥东县残疾人联合会2025年部门收支总表（附件表1）

2.肥东县残疾人联合会2025年部门收入总表（附件表2）

3.肥东县残疾人联合会2025年部门支出总表（附件表3）

4.肥东县残疾人联合会2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县残疾人联合会2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县残疾人联合会2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县残疾人联合会2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县残疾人联合会2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县残疾人联合会2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥东县残疾人联合会2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥东县残疾人联合会2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县残疾人联合会2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县残疾人联合会2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县残疾人联合会2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县残疾人联合会2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县残疾人联合会2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县残疾人联合会2025年收支总预算4440.83万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县残疾人联合会2025年收入预算4440.8万元，其中：一般公共预算拨款收入4394.43万元，占98.96%，比2024年预算增加768.36万元，增长21.19%，增长原因主要是本年社会保障和就业支出增加；政府性基金预算拨款收入46.4万元，占1.04%，比2024年预算增加26.54万元，增长133.64%，增长原因主要是残疾人事业发展补助资金的增加。具体情况如下：

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县残疾人联合会2025年支出预算4440.83万元，比2024年预算增加794.9万元，增长21.8%，增长原因主要一是残疾人精准康复资金的增加，二是残疾人就业和创业资金的增加。其中，基本支出700.45万元，占15.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3740.38万元，占84.23%，主要用于残疾人就业和创业项目、残疾学生(儿童)和残疾家庭学生(儿童)补贴项目、残疾人精准康复项目、残疾人托养服务项目、残疾人数据信息管理项目、无障碍改造和残疾人事业项目、残疾人意外伤害保险项目。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县残疾人联合会2025年财政拨款收支预算4440.83万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4394.43万元、政府性基金预算拨款46.4万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4350.92万元，占97.98%；卫生健康支出6.86万元，占0.15%；住房保障支出36.65万元，占0.83%；其他支出46.4万元，占1.04%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加794.9万元，增长21.8 %。主要原因：一是残疾人精准康复资金的增加，二是残疾人就业和创业资金的增加。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县残疾人联合会2025年一般公共预算拨款4394.43万元，比2024年预算拨款增加768.36万元，增长21.19%，主要原因：一是残疾人精准康复资金的增加，二是残疾人就业和创业资金的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出4350.92万元，占99.01%；卫生健康支出6.86万元，占0.16%；住房保障支出36.65万元，占0.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算52.12万元，比2024年预算增加6.24万元，增长13.6%，增长原因主要是行政退休人员退休费增长。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算15.33万元，与2024年相比持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算33.72万元，比2024年预算减少1.89万元，下降5.31%，下降原因主要是本年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算16.86万元，比2024年预算减少0.94万元，下降5.28%，下降原因主要是本年预算机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算147.69万元，比2024年预算减少20.44万元，下降12.16%，下降原因主要是在本年预算中县残联人员经费预算支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2025年预算1078.56万元，比2024年预算增加26.59万元，增长2.53%，增长原因主要是残疾儿童康复救助项目资金的增加。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2025年预算2359.06万元，比2024年预算增加614.07万元，增长35.19%，增长原因主要是辅助性就业机构资金的增长。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算647.37万元，比2024年预算增加152.64万元，增长30.85%，增长原因主要是残疾人事业发展补助资金的增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算2.88万元，比2024年预算减少0.49万元，下降14.54%，下降原因主要是职工的行政医疗支出减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.98万元，比2024年预算增加0.18万元，增长4.74%，增长原因主要是职工的事业医疗支出增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算31.79万元，比2024年预算减少2.55万元，下降7.43%，下降原因主要是住房公积金支出减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算4.86万元，比2024年预算减少5.25万元，下降51.93%，下降原因主要是提租补贴支出减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出700.45万元，其中：

工资福利支出572.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出52.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助74.77万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款46.4万元，比2024年预算拨款增加26.54万元，增长133.64%，主要原因：残疾人事业发展补助资金的增加。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2025年预算46.4万元，比2024年预算增加26.54万元，增长133.64%，增长原因主要是残疾人事业发展补助资金的增加。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县残疾人联合会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县残疾人联合会2025年项目支出预算安排3740.38万元，比2024年预算增加818.72万元，增长28.02%，增长原因主要一是残疾人精准康复资金的增加，二是残疾人就业和创业资金的增加。主要包括本年财政拨款安排3740.38万元（其中一般公共预算安排3693.98万元、政府性基金预算安排46.4万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元，其他资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县残疾人联合会2025年安排政府采购预算196.95万元，比2024年预算减少2.15万元，下降1.08%，下降原因主要是残疾人托养服务项目资金减少。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县残疾人联合会2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，肥东县残疾人联合会机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算3.72万元，比2024年预算减少1.7万元，下降31.37%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.73万元，公务用车购置及运行费1.99万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是本年和上年均未安排因公出国（境）费的预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于职工因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算1.73万元，与2024年相比持平，主要原因是我单位坚持厉行节约，严格管理公务接待支出预算，限定接待人数。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于上级、外县单位业务往来等公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算1.99万元，比2024年预算减少1.7万元，下降46.07%。其中：公务用车运行费1.99万元，比2024年预算减少1.7万元，下降46.07%，主要原因是我单位坚持厉行节约，主要用于公务用车维修、过路过桥费、保险费、加油费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是本年和上年均未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县残疾人联合会编制项目绩效目标7个，预算资金2278.04万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年肥东县残疾人联合会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算52.9万元，比2024年减少1.84万元，下降3.36%，下降主要原因是用于购买货物和服务的各项资金减少，包括办公费、印刷费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县残疾人联合会政府采购预算总额196.95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140.40万元、政府采购保险预算56.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县残疾人联合会固定资产总金额（原值）784.29万元，较上年减少25.89万元，其中，土地、房屋及构筑物677.83万元、通用设备50.20万元、专用设备11.27万元，其他资产44.99万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县残疾人联合会部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县残疾人联合会无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、政府购买服务：是通过发挥市场机制作用，将政府直接向社会公众提供的一部分公共服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用的一项经济活动。

十二、预算绩效管理：是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，全面推进预算绩效管理，有利于增强预算支出主体责任和提高资金使用效率。

十三、经济分类科目：是按支出的经济性质和具体用途所做的一种分类。根据政府收支分类改革要求，我国现行支出分类采用国际通告做法，同时使用支出功能分类和支出经济分类两种方法，从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟花在哪里。

附表：肥东县残疾人联合会2025年预算报表（16张）

肥东县残联2025年预算报表（16张）.pdf