目 录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）部门预算表

1.肥东县商务局2025年收支总表

2.肥东县商务局2025年收入总表

3.肥东县商务局2025年支出总表

4.肥东县商务局2025年财政拨款收支总表

5.肥东县商务局2025年一般公共预算支出表

6.肥东县商务局2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县商务局2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县商务局2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县商务局2025年基本支出总表

10.肥东县商务局2025年项目支出总表

11.肥东县商务局2025年政府采购支出表

12.肥东县商务局2025年政府购买服务支出表

13.肥东县商务局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县商务局2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县商务局2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县商务局2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县商务局2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据中共肥东县委办公室、肥东县人民政府办公室《关于县科学技术局等单位职责机构编制事项的通知》（室〔2019〕12号）文件规定，商务局主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省、市有关国内外贸易流通、对外经济合作、利用外商投资等工作方针政策和法律法规；研究区域经济合作、现代流通方式和新兴服务业的发展趋势，并提出相关政策建议，研究制定全县内外贸流通产业、对外经济合作和电子商务发展规划和政策；组织研究分析全县商务工作中的重大问题并提出相关政策建议。

（二）负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式的发展。

（三）负责对全县商品市场运行和重要商品供求状况的统计、分析、预测和监控；研究拟定市场调控政策措施以及应急预案；按照分工负责重要消费品和物资的储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（四）承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照国家有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织实施和推进“三绿”工程（绿色消费、绿色市场、绿色通道）。

（五）促进全县商业企业对外开放，指导开展对外贸易、利用外资、引进技术工作，扩大国际、国内的商业经济技术交流和合作。大力开展现代服务业领域的招商引资工作，促进物流业和服务外包等重点产业发展，牵头组织参加国内外展会活动。

（六）分析、研究全县外商投资情况，制订全县外商投资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资工作；负责全县对外贸易的行业和宏观指导协调，承办对外贸易、经济技术合作项目、援外工程承包、外派劳务以及涉外经贸活动的监督，协调对外贸纠纷、索赔等事宜。

（七）拟定服务商贸发展规划并开展相关工作，提出引导资金投入市场体系建设的支持措施；指导协调商业特色街区建设，会同有关部门制定促进服务业发展规划、推动服务业发展平台建设，指导商品批发市场的规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；培育和发展城镇社区以及农村商务服务业，组织开展农村现代流通网络建设，不断完善城乡市场体系。

（八）指导、协调、监督商贸流通重点企业的安全生产工作；协助有关部门抓好商贸流通企业的消防安全工作，以及负责商务系统党的建设和精神文明建设；负责系统内干部职工的人事、劳动、老干部、计划生育等工作。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

肥东县商务局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，肥东县商务局及局属单位实有各类人员136人，其中在职62人、离休0人、退休74人。

三、2025年度主要工作任务

坚定不移贯彻落实县委、县政府及上级业务主管部门的一系列重大决策和工作部署，2025年主要工作任务及目标是：

（一）推进对外劳务合作服务平台建设

围绕工作职能，打造“劳务人员放心、外派企业省心、外派家属安心”的服务平台，严格落实“三集中一备案”制度。全面核查企业的经营状况、招工模式、用工情况、收费标准等情况，评估劳务风险，建立外派劳务风险预警机制。加强出国务工人员培训考试中心管理，对外经企业和出国务工人员进行政策宣讲、业务技能培训考试。

（二）根据省市乡村振兴战略部署，在巩固农村电商发展成果基础上，强化农产品上行服务能力建设，扩大农村产品网络销售，加强农村电商品牌建设，提升农村产品上行的质量效益，引导推动农村产业结构调整，为推进农业农村现代化和乡村振兴提供有力支撑。

（三）确保市场运行平稳有序。认真组织上报商务部生活必需品市场监测系统相关数据。加大重大节日市场监测和市场运行预警、分析。建立健全生活必需品供应储备制度和预警、应急机制，有效监测预防，及时控制和应对因突发事件引发的生活必需品市场异常波动。

第二部分 2025年部门预算表

肥东县商务局2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥东县商务局2025年部门收支总表（附件表1）

2.肥东县商务局2025年部门收入总表（附件表2）

3.肥东县商务局2025年部门支出总表（附件表3）

4.肥东县商务局2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县商务局2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县商务局2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县商务局2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县商务局2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县商务局2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥东县商务局2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥东县商务局2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县商务局2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县商务局2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县商务局2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县商务局2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县商务局2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县商务局2025年收支总预算2381.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转一般公共预算转移支付收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县商务局2025年收入预算2381.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1931.63万元，占81.11%，比2024年预算减少70.77万元，下降3.53%，下降原因主要是肥东县物资储备项目资金、农产品产销对接会项目资金减少等；政府性基金预算拨款收入388万元，占16.29%，于2024年预算持平；上年结转一般公共预算转移支付收入62万元，比2024年预算增加62万元，增长100%，增长原因主要是结转上年转移支付资金。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县商务局2025年支出预算2381.63万元，比2024年预算减少70.77万元，下降3.53%，下降原因主要是肥东县物资储备项目资金、农产品产销对接会项目资金减少等。其中，基本支出1843.97万元，占77.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出537.66万元，占22.58%，主要用于完成特定的工作任务、商贸事务支出等。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县商务局2025年财政拨款收支预算2381.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1993.63万元、政府性基金预算拨款388万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2319.63万元，上年结转62万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1200.13万元，占50.39%；社会保障和就业支出575.49万元，占24.16%；卫生健康支出22.70万元，占0.95%；城乡社区支出388万元，占16.29%；商业服务业等支出62万元，占2.60%；住房保障支出133.30万元，占5.60%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少70.77万元，下降3.53 %。主要原因：一是肥东县物资储备项目资金减少；二是农产品产销对接会项目资金减少等。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县商务局2025年一般公共预算拨款2381.63万元，比2024年预算拨款减少70.77万元，下降3.53 %。主要原因：一是肥东县物资储备项目资金减少；二是农产品产销对接会项目资金减少等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1200.13万元，占50.39%；社会保障和就业支出575.49万元，占24.16%；卫生健康支出22.70万元，占0.95%；城乡社区支出388万元，占16.29%；商业服务业等支出62万元，占2.60%；住房保障支出133.30万元，占5.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2025年预算323.72万元，比2024年预算减少13.27万元，下降3.94%，下降原因主要是人员变动。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算87.66万元，比2024年预算增加62.66万元，增长250.64%，增长原因主要是增加肥东县农村电商项目等资金。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2025年预算788.75万元，比2024年预算增加24.89万元，增长3.26%，增长原因主要是事业人员经费增加等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算153.99万元，比2024年预算减少4.06万元，下降2.57%，下降原因主要是行政离退休人员经费减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算242.72万元，比2024年预算减少5.38万元，下降2.17%，减少原因主要是事业离退休人员经费减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算116.84万元，比2024年预算增加2.22万元，增长1.94%，增长原因主要是预算基数变化。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算58.42万元，比2024年预算增加1.11万元，增长1.94%，增长原因主要是预算基数变化。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算3.52万元，比2024年预算增加1.51万元，增长75.12%，增长原因主要是人员变动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.28万元，比2024年预算减少0.27万元，下降4.86%，下降原因主要是预算基数变化。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算17.43万元，比2024年预算增加0.58万元，增长3.44%，增长原因主要是预算基数变化。

11.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2025年预算62万元，比2024年预算增加62万元，增长100%，增长原因主要是结转上年转移支付资金。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算111.49万元，比2024年预算减少0.31万元，下降0.28%，下降原因主要是预算基数变化。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预21.82万元，比2024年预算减少17.42万元，下降44.39%，下降原因主要是预算基数变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县商务局2025年一般公共预算基本支出1843.97万元，其中：

工资福利支出1297.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出115.77万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助430.86万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县商务局2025年政府性基金预算拨款388万元，于2024年预算持平。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）2025年预算388万元，于2024年预算持平。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县商务局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县商务局2025年项目支出预算安排537.66万元，比2024年预算增加1.62万元，增长0.30%，增长原因主要是增加结转上年外经贸发展项目资金。主要包括本年财政拨款安排537.66万元（其中一般公共预算安排149.66万元、政府性基金预算安排388万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县商务局2025年没有安排政府采购预算支出。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县商务局2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，肥东县商务局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算6.92万元，与2024年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费3.22万元，公务用车购置及运行费3.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是单位2025年无因公出国（境）费安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定， 主要用于单位因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算3.22万元，与2024年相比持平，主要原因是严格公务接待管理。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于因公事宜的来人接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3.70万元，与2024年相比持平。其中：公务用车运行费3.70万元，与2024年相比持平，主要原因是加强公车管理,主要用于公务用车维修、过路过桥费、保险费、燃油费等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是未安排公务用车购置费，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县商务局编制项目绩效目标4个，预算资金475.66万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2025年肥东县商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算58.89万元，比2024年增加3.83万元，增长6.96%，增长主要原因是保障机构正常运转、购买货物和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县商务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县商务局固定资产总金额（原值）1116.80万元，较上年增加389.42万元，其中，土地、房屋及构筑物1005.04万元、通用设备82.20万元、专用设备1.87万元、其他资产27.69万元；无形资产总金额（原值）667.33万元，其中土地使用权662.9万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县商务局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县商务局无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县商务局2025年预算报表（PDF16张）.pdf