目 录

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分2025年预算报表

（一）部门预算表

1.肥东县农业农村局2025年收支总表

2.肥东县农业农村局2025年收入总表

3.肥东县农业农村局2025年支出总表

4.肥东县农业农村局2025年财政拨款收支总表

5.肥东县农业农村局2025年一般公共预算支出表

6.肥东县农业农村局2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县农业农村局2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县农业农村局2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县农业农村局2025年基本支出总表

10.肥东县农业农村局2025年项目支出总表

11.肥东县农业农村局2025年政府采购支出表

12.肥东县农业农村局2025年政府购买服务支出表

13.肥东县农业农村局2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县农业农村局2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县农业农村局2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县农业农村局2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

肥东县农业农村局2025年部门预算

第一部分 部门概况

一、部门职责

本部门主要职责是：（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大决策。组织农业综合执法，参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等相关政策制定。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）负责农村承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责全县巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作，牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展区域协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担全县农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业，农产品加工业，休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。协调指导特色农产品开发，促进农业产前、产中、产后一体化发展，农村一、二、三产业融合发展。

（六）负责种植业，畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。

（七）负责农产品安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，会同有关部门组织实施农产品质量安全国家、省标准，参与拟订地方标准并会同有关部门组织实施，组织实施绿色食品、有机食品的认证、管理工作，监测并发布有关农产品质量安全信息，指导农业检验检测体系建设。

（八) 负责全县耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调全县农业生产资料市场体系建设。监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾，农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。组织农业生产恢复工作。

（十一）负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议，编制农业投资（开发）项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施农田整治项目、农田水利建设项目，组织实施农业综合开发项目。

（十二）参与推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。承担农业产业技术和农技推广相关工作。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发工作，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）研究制定全县“菜篮子”生产发展战略与规划。牵头“菜篮子”县长负责制工作。制定“菜篮子”产业奖补政策，组织指导规模化基地的生产及设施农业产业提升，协调产业产销对接工作。

（十五）负责农业涉外事务和有关农业方面的对外经济技术交流合作、招商引资、智力引进工作。推进农业对外开放，按照权限负责农业利用外资项目工作。

（十六）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

肥东县农业农村局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共11个，具体情况见下表。

截至2024年12月31日，肥东县农业农村局及局属单位实有各类人员597人，其中在职259人、退休338人。

三、2025年度主要工作任务

2025年主要工作任务及目标是：（一）夯实基础，让农业更有奔头。守牢粮食安全底线。以良田、良种、良法、良机为抓手，围绕稳产保供，不折不扣完成上级下达的粮、油生产任务。确保全年粮食播种面积稳定在168万亩、产量达65.5万吨以上。开展精耕细作示范点建设和粮油规模种植主体单产提升行动。实施中央耕地轮作制度试点工作，面积2.5万亩。持续巩固生猪稳产保供能力，实施支持稻渔综合种养产业发展政策，加快传统落后养殖模式转型升级。打造区域性生猪联合育种基地和肉用山羊新品种高端种源基地。做好蔬菜面积、产量稳步提升，振兴食用菌产业。实现蔬菜播种面积达38.85万亩，产量70.4万吨。建好建活基础设施。按时完成2025年度6.73万亩高标准农田建设任务，2026年度任务年底前开工建设。完成第三次全国土壤普查数据、文字成果汇总。加强宜机化改造、设施大棚、仓储冷库、农事综合服务中心等设施建设。稳定农业产业发展高态势。继续推进菜洋洋食品、詹记食品、创璟农业、鲜丰水果等重点招商项目建设工作，引进涉农大项目20个以上，总投资30亿元以上。农产品加工业产值达175亿元，增长6.1%。新申报市级以上产业化龙头企业和联合体12家以上。扩大链式效应，跳出农业抓农业，谋划招商一批特色加工、智能研发项目企业。新增“皖美农品”2个。聚力打造肥东智慧农业农村（现代产业园）数字化平台项目，培育省级数字农业工厂。

（二）擘画蓝图，让农村更有看头。擦亮和美乡村“高颜值”。学习运用“千万工程”经验，高水平推进4个和美乡村精品示范村、8个省级美丽乡村中心村建设。申报精品示范村2个、和美乡村中心村8个、美丽宜居较大自然村整治提升152个。保障农村改厕“大民生”。巩固全省农村改厕提升与长效管护机制示范县和“提质年”成果，持续推进旱厕“标准化”改造，确保“应改尽改”。进一步提升“一站两体系”管护模式和群众满意度。走好绿色发展“转型路”。深入践行“两山论”，积极推进巢湖流域农业面源污染防治，稳步提升测土配方施肥、绿色防控技术覆盖率。大力实施农作物秸秆、畜禽粪污资源化“双利用”，持续推进全国绿色种养循环农业试点建设。激发休闲农业“新活力”。深度挖掘农业农村休闲、观光、养生等综合功能，在美丽乡村中心村、特色保护村落等“点上”开花；全面打造廉政、红色、侨乡、分水岭四大乡村振兴精品文化线路，实现“线上”结果，推动“生态文创到肥东”乡村旅游品牌在“面上”出彩。

（三）帮扶增收，让农民更有甜头。实现农村居民人均可支配收入增长超2000元，农村常住居民人均可支配收入增长8%以上，收入绝对数达3.65万元。持续深化农村集体产权制度改革。实现50万元以上强村全覆盖，强村比例达100%以上，高质量经济强村比例进一步提高。完成新增土地适度规模经营6万亩，全县流转率提高到73%。完成土地二轮延包，合同网签22万户，延包面积170万亩。大力培育新型农业经营主体。以省级新型经营主体高质量发展示范县创建为契机，培育壮大一批服务主体，实现县域内所有自然村家庭农场全覆盖，新增家庭农场100个，新培育各级示范经营主体20家，县级以上示范家庭农场农民合作社比例达 35%以上。全力巩固拓展脱贫攻坚成果。围绕有效衔接重点工作，全力推进项目实施，持续推进项目库动态调整。继续夯实五大帮扶，强化防止返贫动态监测帮扶，抓好脱贫群众稳定增收。

第二部分 2025年部门预算表

肥东县农业农村局2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.肥东县农业农村局2025年部门收支总表（附件表1）

2.肥东县农业农村局2025年部门收入总表（附件表2）

3.肥东县农业农村局2025年部门支出总表（附件表3）

4.肥东县农业农村局2025年部门财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县农业农村局2025年部门一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县农业农村局2025年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县农业农村局2025年部门政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县农业农村局2025年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县农业农村局2025年部门基本支出总表（附件表9）

10.肥东县农业农村局2025年部门项目支出总表（附件表10）

11.肥东县农业农村局2025年部门政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县农业农村局2025年部门政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县农业农村局2025年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县农业农村局2025年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县农业农村局2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县农业农村局2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥东县农业农村局2025年收支总预算*****.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务等支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县农业农村局2025年收入预算*****.01万元，其中：一般公共预算拨款收入*****.01万元，占99.69%，比2024年预算增加*****.88万元，增长36.18%，增长原因主要是上级转移支付资金；政府性基金预算拨款收入300万元，占0.31%，比2024年预算减少3265.77万元，下降91.59%，下降原因主要是政府性基金投入减少。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县农业农村局2025年支出预算*****.01元，比2024年预算增加*****.11万元，增长30.11%，增长原因主要是上级转移支付增加。其中，基本支出8381.61万元，占8.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出*****.4万元，占91.42%，主要用于城乡社区支出、农林水支出、商业服务支出、住房保障支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县农业农村局2025年财政拨款收支预算*****.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款*****.01万元、政府性基金预算拨款300.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入*****.01万元，上年结转2000万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出2702.13万元，占2.77%；卫生健康支出113.99万元，占0.12%；城乡社区支出300.00万元，占0.31%；农林水支出*****.38万元，占96.03%；商业服务性支出134.00万元，占0.14%；住房保障支出627.50万元，占0.63%。

与2024年预算相比，收、支总计各增加*****.11 万元，增长30.11%。主要原因：一是上级转移支付资金增加。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县农业农村局2025年一般公共预算拨款*****.01万元，比2024年预算拨款增加*****.88万元，增长36.18%，主要原因：一是上级转移支付增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出2702.13万元，占2.77%；卫生健康支出113.99万元，占0.12%；农林水支出*****.38万元，占96.33%；商业服务业支出134.00万元，占0.14%；住房保障支出627.50万元，占0.64%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算1323.09万元，比2024年预算增加13.38万元，增长1.02%，增长原因主要是主要是退休人员补贴增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算517.33万元，比2024年预算增加35.45万元，增长6.85%，增长原因主要是主要是退休人员补贴增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算559.81万元，比2024年预算增加22.78万元，增长4.24%，增长原因基本养老保险费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算279.90万元，比2024年预算增加11.38万元，增长4.24%，增长原因职业年金费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算22万元，比2024年预算增加10.6万元，增长92.98%，增长原因其他社会保障和就业支出费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算16.06万元，比2024年预算增加3.97万元，增长32.84%，增长原因人员工资增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算97.93万元，比2024年预算增加0.6万元，增长0.62%，增长原因人员工资增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算880.71万元，比2024年预算增加184.38万元，增长20.94%，增长的原因是人员增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算4057.27万元，比2024年预算增加16.01万元，增长0.40%，增长的原因是人员增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2025年预算1710万元，比2024年预算增加1661万元，增长3389.80%，增长的原因是上级转移支付增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025年预算480.60万元，比2024年预算减少103.6万元，下降17.73%，下降的原因上级转移支付减少。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2025年预算541万元，比2024年预算增加541万元。增加的主要原因是项目功能科目调整。

13.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2025年预算263.00万元，比2024年预算减少68.70万元。下降20.71%，下降的主要原因是上级转移支付减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2025年预算1300.00万元，比2024年预算增加1300.00万元，增加的主要原因是上级转移支付。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025年预算5285.10万元，比2024年预算增加261.35万元，增长5.20%，增长的主要原因是上级转移支付。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业合作经济（项）2025年预算534.00万元，比2024年预算增加534.00万元，增加的主要原因是上级转移支付。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2025年预算4008.48万元，比2024年预算增加3287.48万元，增长455.96%，增长的主要原因是上级转移支付。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025年预算98.40万元，比2024年预算增加98.40万元，增加的主要原因是上级转移支付。

19.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2025年预算297.00万元，比2024年预算增加297.00万元，增加的主要原因是上级转移支付。

20.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算*****.00万元，比2024年预算增加6224.25万元，增长38.47%，增长的主要原因是上级转移支付。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算200.00万元，比2024年预算增加200.00万元，增加的主要原因是上级转移支付。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农业基础设施建设（项）2025年预算7830.00万元，比2024年预算增加2230.00万元，增长39.82%，增长的主要原因是上级转移支付。

23.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算7807.00万元，比2024年预算增加927.00万元，增长13.47%，增长的主要原因是上级转移支付。

24.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）2025年预算29.00万元，比2024年预算增加29.00万元，增加的主要原因是上级转移支付。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2025年预算*****.00万元，比2024年预算增加*****.00万元，增加的主要原因是上级转移支付。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2025年预算180.00万元，与2024年预算持平。

27.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2025年预算*****.82万元，比2024年预算增加3036.32万元，增长32.34%，增长的主要原因是上级转移支付。

28.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2025年预算4056.00万元，比2024年预算减少1.00万元，下降0.02%，下降的主要原因是上级转移支付减少。

29.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算134.00万元，比2024年预算增加134.00万元，增加的主要原因是上级转移支付。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算520.67万元，比2024年预算增加12.75万元，增长2.51%，增长原因主要是人员工资增加。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算106.83万元，比2024年预算减少66.93万元，下降38.52%，下降原因主要是人员提租补贴调减。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县农业农村局2025年一般公共预算基本支出8381.61万元，其中：

工资福利支出6031.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出394.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1956.14万元，主要包括：退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县农业农村局2025年政府性基金预算拨款300.00万元，比2024年预算拨款减少3265.77万元，下降91.59%，主要原因压缩项目支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2025年预算300.00万元，比2024年预算增加300.00万元，增加原因主要是土壤普查费用。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县农业农村局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县农业农村局2025年项目支出预算安排*****.40万元，比2024年预算增加*****.73万元，增长32.96%，增长原因主要是上级转移支付增加及机构改革。主要包括本年财政拨款安排*****.40万元（其中一般公共预算安排*****.40万元、政府性基金预算安排300.00万元）

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县农业农村局2025年安排政府采购预算400.00万元，比2024年预算增加100.00万元，增长33.33%，增长原因主要是农产品检测服务项目。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县农业农村局2025年安排政府购买服务预算100.00万元，比2024年预算增加100.00万元，增加原因主要是农产品检测服务项目。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，肥东县农业农村局局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算43.00万元，与2024年相比比2024年预算增加3.90万元，增长1.00%。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费33.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。因公出国（境）费支出本年预算0万元，与上年相比持平，持平的原因为本年与上年均未安排因公出国（境）费预算。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定，主要用于职工因公出国（境）支出。

（二）公务接待费。支出预算10.00万元，与2024年相比比2024年预算增加4.50万元，增长81.82%，主要原因是机构改革原乡村振兴局转隶。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定，主要用于上级、外县单位业务往来等公务活动接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算33.00万元，与2024年相比比2024年预算减少0.60万元，下降1.79%。其中：公务用车运行费33.00万元，与2024年相比比2024年预算减少0.60万元，下降1.79%，主要原因是严格控制支出，主要用于公务用车购置更新、维修、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，2023年预算0万元，与上年持平，原因为本年与上年均未安排公车购置费用。用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2025年肥东县农业农村局编制项目绩效目标13个，预算资金*****.60万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2024年肥东县农业农村局本级1家行政单位以及肥东县农业技术综合服务中心 、肥东县畜牧兽医技术服务中心、肥东县特色农业经济发展中心、中央农业广播学校肥东分校、肥东县农业机械化技术推广服务中心、肥东县农业科学研究所、肥东县农作物良种服务中心、肥东县水产养殖技术服务中心、肥东县农业综合行政执法大队、肥东县扶贫信息系统监测中心10家公益类事业单位的机关运行经费财政拨款预算394.33万元，比2024年增加30.09万元，增长8.26%，增长的主要原因是原乡村振兴局转隶。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县农业农村局政府采购预算总额400.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算100.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县农业农村局固定资产总金额（原值）2966.72万元，较上年增加10万元，其中，土地、房屋及构筑物1460.44万元、通用设备、专用设备1201.57万元、其他资产304.71万元。

机关车改后保留车辆14辆，其中，其他按照规定配备的公务用车7辆、执法执勤车7辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县农业农村局部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县农业农村局无主管的对下转移支付预算项目

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县农业农村局2025年预算表（16张）.pdf