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云南省文山壮族苗族自治州人民医院2025年预算公开

目录

第一部分 云南省文山壮族苗族自治州人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省文山壮族苗族自治州人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省文山壮族苗族自治州人民医院（以下简称文山州人民医院）始建于1950年8月，经70余年努力，不断发展壮大，1994年获云南省卫生厅认定为“三级乙等综合医院”，2015年10月晋升“三级甲等综合医院”，是全州唯一一所集医疗、教学、科研、预防、急救、康复于一体的公立三级甲等综合医院，以学科齐全、专科突出、技术力量雄厚、综合优势明显而位列文山州医疗界榜首。医院承担着全州8县（市）及越南河江省等边境一线急危重症、疑难病症的诊治工作和公共卫生事件医疗应急救治等工作，服务半径200多公里，服务人口400多万人。2024年门诊超过110万人次，出院患者7万余人次，各类手术3.96万台。

（二）机构设置情况

我部门共设置74个科室，现有内设机构（行政后勤科室）19个：党委办公室、院办公室、医务部、护理部、后勤保障部、人力资源部、财务科、纪检监察审计科、科技教育科、信息科、病案管理科、感染管理科、医疗保险办公室、医疗设备科、资产管理部、经济管理科、保卫科、门诊部、离退休管理科；医技医辅科室13个：体检科、药剂科、临床药学室、预防保健科、医学检验科、超声医学科、医学影像科、输血科、病理科、高压氧室、消毒供应室、司法鉴定所、急救中心；临床医疗科室42个：麻醉科、妇科、产科、新生儿科、儿科一病区、儿科二病区、小儿外科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔颌面整形外科、眼科、心血管内科、内分泌科、神经外科、泌尿外科、骨一科、骨二科、骨三科、乳腺科甲状腺科烧伤科、胸外科、心脏大血管外科、普外一病区（肝胆专业）、普外二病区（胃肠专业）、神经内科一病区、神经内科二病区、肾病学科血液内科、中医科、疼痛科康复医学科、生殖健康与不孕症科、全科医学科、急诊医学科、重症医学科、EICU、呼吸与危重症医学科一病区、呼吸与危重症医学科二病区、消化内科、临床营养科、肿瘤科、皮肤科风湿免疫科、老年病科、精神一病区、精神三病区、感染性疾病科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

州医院全力以赴抓好新生儿国家级重点专科和心脏大血管、消化、医学影像3个省级重点专科建设，省级临床重点专科数量增至8个；积极申报获批云南省神经心脏系统疾病、肿瘤、儿科疾病3个临床医学分中心，省级临床医学分中心数量增至5个；新增神经系统疾病等7个州级质控中心，州级质控中心挂靠科室增至32个；高血压达标中心（标准版）顺利通过国家级认证，被授予全国静脉血栓（VTE）防治中心达标单位、国家PCCM规范化建设三级医院达标单位、国家标准化代谢性疾病管理中心（MMC）区域中心、“中国近视防控能力建设联盟”成员级单位，获批省级专家工作站1个（新生儿科）。全年共开展各类新技术新业务26项，诊疗能力和水平持续提升。夫精人工授精(AIH)技术获批正式运行，SPECT/CT正式启用，带动全州迈进核医学精准诊疗时代，喉癌微创治疗、人工听力重建、三个半规管阻塞术达到国内领先水平，肺动脉内膜剥脱术跻身国内先进行列。

在科研教学方面，医院是国家级住院医师规范化培训基地、全科医生转岗培训基地；是昆明理工大学非直属附属医院，也是昆明医科大学、右江民族医学院、昆明医科大学海源学院等医学院校实习教学医院。近五年接收培养住院医师规范化培训学员138人、全科转岗学员135人，医教协同培养临床医学本科生441人，接收基层来院进修854人、医学院校学生实习3047人。近年来，4项科研项目获得云南省科学技术进步奖，1项科研成果获云南省职工技术创新成果奖，1项科研成果获云南省卫生科技成果奖，214个科研项目获文山州科学技术进步奖。近五年科研项目获广东省教育厅、云南省教育厅立项19项，昆明理工大学、右江民族医学院校级立项44项，州级立项4项；发表SCI论文16篇。2025年我院将加强与昆明理工大学合作，争取得到更多的支持和帮助，继续合作开展联合专项科研项目，提高医院科研技术水平。继续做好院级科研项目立项、中期管理和结题验收工作。并将进一步按照国家标准完善临床技能中心建设，临床技能中心基建改建和智能化管理系统（软硬件）购置将同步推进，提高教师带教和学员的学习培训条件。

医院秉承“质量立院、服务大众、救死扶伤”的办院宗旨，遵循“德源于心、爱显于行、技精于研、业兴于勤”的医院院训，将大力推进基础设施和学科能力建设，优化智慧信息系统和人才队伍结构，将医院打造成为省内中上、滇东南地区一流、规模宏大、设备齐全、技术雄厚、环境优美、服务优质、群众满意的大型现代化三级甲等公益性综合医院，为文山州人民群众的健康保驾护航。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1204人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制1204人。在职实有1893人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助1124人，财政专户资金、单位资金保障769人。

离退休人员436人，其中：离休3人，退休433人。

车辆编制19辆，实有车辆19辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,398,128,890.45元，其中：一般公共预算75,853,388.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1,316,149,502.09元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6,126,000.00元。

与上年1,304,175,720.37元对比增加93,953,170.08元，增长7.20%，主要原因是事业收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入75,853,388.36元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年75,320,008.64元对比增加533,379.72元，增长0.71%，主要原因是财政拨款增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,398,128,890.45元。财政拨款安排支出 75,853,388.36元，其中：基本支出75,853,388.36元，与上年75,320,008.64元对比增加533,379.72元，增长0.71%，主要原因是行政事业单位养老支出增加；项目支出0元，与上年0元对比没有变化，主要原因是目前暂无财政拨款安排项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出14,918,210.40元

行政事业单位养老支出14,918,210.40元（事业单位离退休支出14,918,210.40元），主要用于部门离退休职工的支出。

2.卫生健康支出60,935,177.96元

（1）公立医院支出59,949,200.00元（综合医院支出59,949,200.00元），主要用于部门单位职工工资支出。

（2）行政事业单位医疗支出985,977.96元（公务员医疗补助支出845,897.96元，其他行政事业单位医疗支出140,080.00元）主要用于单位运行支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资59,870,000.00元，主要用于单位基本工资支出；

2.离休费575,028.00元，主要用于单位离休费支出；

3.退休费13,846,082.40元，主要用于单位退休费支出；

4.其他商品和服务支出123,600.00元，主要用于单位退休公用经费支出；

5.其他交通费用支出72,000.00元，主要用于行政人员公务交通补贴支出；

6.福利费支出373,500.00元，主要用于单位福利费支出；

7.其他社会保障缴费支出140,080.00元，主要用于大病医疗保险支出；

8.公务员医疗补助缴费支出845,897.96元，主要用于单位公务员医疗补助支出；

9.其他交通费用支出7,200.00元，主要用于公共交通经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目377个，政府采购预算总额148,984,960.00元，其中：政府采购货物预算93,788,740.00元、政府采购服务预算31,706,220.00元、政府采购工程预算23,490,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，无变化原因是我单位不涉及使用财政拨款支付“三公”经费，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位不涉及使用财政拨款支付“三公”经费。

（二）公务接待费

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位不涉及使用财政拨款支付“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆（总数19辆，其中17辆是特种车辆，运行维护费用使用单位自有资金支付）。

与上年对比无变化，主要原因是我单位不涉及使用财政拨款支付“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年重点项目为文山州人民医院医疗活动专项资金。项目年度绩效目标为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实省、州和州卫生健康委工作部署要求，聚焦“3815”战略目标和公立医院高质量发展要求，以“文山之干”的担当，坚持党对医院各项工作的全面领导，坚定不移贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，以三级公立医院绩效考核和医院等级复审为抓手，全力加强医院综合服务能力建设，把持续推进公立医院高质量发展作为医院今年工作的主线，充分发挥党建引领作用，加强医院内部管理，提高医疗质量安全水平，提高医院综合服务能力，为人民群众提供高质量的医疗卫生健康服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省文山壮族苗族自治州人民医院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。主要原因“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，云南省文山壮族苗族自治州人民医院属于公益二类事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，文山壮族苗族自治州人民医院资产总额2,053,495,948.65元，其中，流动资产740,383,221.80元，固定资产1,833,849,174.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程47,605,498.57元，无形资产82,163,471.42元，其他资产0元。与上年1,942,019,669.66元相比，本年资产总额增加111,476,278.99元，其中固定资产增加66,310,951.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入364,332.03元，其中出租资产1191.37平方米，资产出租收入364,332.03元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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