肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位预算

目 录

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年预算报表

（一）单位预算表

1.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年收支总表

2.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年收入总表

3.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年支出总表

4.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年财政拨款收支总表

5.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年一般公共预算支出表

6.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年一般公共预算基本支出表

7.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年政府性基金预算支出表

8.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年国有资本经营预算支出表

9.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年基本支出总表

10.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年项目支出总表

11.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年政府采购支出表

12.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年政府购买服务支出表

13.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年县本级对下转移支付预算汇总表

16.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年县本级对下转移支付预算明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出预算情况说明

10.关于2025年政府采购预算情况说明

11.关于2025年政府购买服务预算情况说明

12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位预算

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）提供公共卫生服务。

1. 落实农村居民健康档案管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

4. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

5. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

6. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

7. 对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

8. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

9. 接受县级卫生部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

10. 县级及县级以上卫生部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务。

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，规范诊治农村居民的常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2. 临床科室重点设置内科、外科、妇产科、儿科、中医科等，加强急诊急救等建设。

3. 严格执行临床诊疗技术规范，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

4. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5. 县级及县级以上卫生部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）其他职能。

严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

二、单位预算单位构成

2025年度肥东县长临河镇卫生院六家畈分院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2024年12月31日，肥东县长临河镇卫生院六家畈分院实有各类人员23人，其中在职12人、离休0人、退休11人。

三、2025年度主要工作任务

（1）提升乡镇卫生院院前急救能力及公共卫生突发事件应对能力。

（2）继续完善县域医共体建设。

（3）加强基层医疗卫生机构基础设施建设。

（4）提升医疗机构医疗服务质量。

（5）促进中医药创新发展。

第二部分 2025年单位预算表

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位收支总表（附件表1）

2.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位收入总表（附件表2）

3.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位支出总表（附件表3）

4.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位基本支出总表（附件表9）

10.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位项目支出总表（附件表10）

11.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位政府采购支出表（附件表11）

12.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，肥东县长临河镇卫生院六家畈分院所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年收支总预算290.20万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入，其他收入安排项中的事业收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年收入预算290.20万元，收入包括一般公共预算拨款收入，其他收入安排项中的事业收入，比2024年预算增加163.99万元，增长129.93%，增长原因主要是本年事业收入纳入单位预算。

三、关于2025年支出预算情况说明

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年支出预算290.20万元，比2024年预算增加163.99万元，增长129.93%，增长原因主要是社会保障和就业支出和卫生健康支出增加。其中，基本支出125.20万元，占43.14%，主要用于社会保障和就业支出，卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出165万元，占56.86%，主要用于卫生健康支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年财政拨款收支预算125.20万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.10万元，占19.25%；卫生健康支出89.73万元，占71.67%；住房保障支出11.37万元，占9.08%。

与2024年预算相比，收、支总计各减少1.01万元，下降0.80%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是卫生健康支出减少。

五、关于2025年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年一般公共预算拨款125.20万元，比2024年预算拨款减少1.01万元，下降0.80%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出24.10万元，占19.25%；卫生健康支出89.73万元，占71.67%；住房保障支出11.37万元，占9.08%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算支出6.00万元，比 2024年减少0.29万元，下降4.61%，下降主要原因是职工在职转退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算支出12.00万元，比2024年减少0.57万元，下降4.53%，下降原因主要是机关事业单位职工在职转退休。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算支出5.43万元，比2024年增加5.43万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位单位职工在职转退休。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算支出0.66万元，比2024年减少0.32万元，下降32.65%，下降原因主要是机关事业单位职工在职转退休。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算支出9.24万元，比2024年减少0.47万元，减少4.84%，减少原因主要是职工在职转退休。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：2025年预算支出2.13万元，比2024年减少0.23万元，下降9.75%，下降原因主要是根据合财综（2024）2号文件精神，以2021年6月提租补贴实发数计提。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：2025年预算支出85.08万元，比2024年减少4.36万元，下降4.87%，下降原因主要是在职人员减少；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算支出4.65万元，比2024年减少0.22万元，下降4.52%，下降原因是在职人员减少。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年一般公共预算基本支出125.20万元，其中：

工资福利支出117.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等

商品和服务支出2.28万元，主要包括：工会经费、福利费等。对个人和家庭的补助5.61万元，主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出预算情况说明

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年项目支出预算安排165万元，比2024年预算增加165万元，增长100%，增长原因主要是乡镇卫生院医疗服务成本纳入项目支出预算。主要包括本年财政拨款安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排165万元。

十、关于2025年政府采购预算情况说明

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年安排政府采购预算2.80万元，比2024年增加2.80万元，增长100%，增长原因乡镇卫生院医疗服务成本纳入政府采购。。

十一、关于2025年政府购买服务预算情况说明

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明

2025年肥东县长临河镇卫生院六家畈分院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2024年相比持平，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用。经费使用严格执行《关于转发<合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（财行〔2014〕156号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定。因公出国（境）费用主要用于因公务事宜需出国（境）所产生的各项开支。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2024年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用。

经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥东县机关事业单位公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕65号）和《肥东县财政局 肥东县监察局关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（财行〔2017〕166号）等相关规定,主要用于因公事宜的来人接待。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年相比持平，其中：公务用车运行经费0万元，与2024年相比持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用；用于车辆维修保养加油等支出，公务用车购置费0元，与2024年相比持平，主要原因是无公务用车购置计划，本年及上年部门预算未安排该项费用，用于购置机要通信用车，0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆；

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2025年肥东县长临河镇卫生院六家畈分院编制绩效目标1个，预算金额165.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

肥东县长临河镇卫生院六家畈分院为非参公事业单位，无机关运行经费。2025年本单位运行经费财政拨款预算0万元，与2024年持平，主要原因是本年及上年部门预算未安排该项费用。

（三）政府采购情况。

2025年肥东县长临河镇卫生院六家畈分院政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，肥东县长临卫生院六家畈分院固定资产总金额154.63万元，较上年增加45.48万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备24.25万元、专用设备125.89万元、其他资产4.49万元。

单位车改后保留车辆0辆

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2025年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2025年肥东县长临河镇卫生院六家畈分院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

第四部分 2025年转移支付预算情况说明

2025年肥东县长临河镇卫生院六家畈分院无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：肥东县长临河镇卫生院六家畈分院2025年预算报表（16张）