根据盐田区审计局关于《深圳市盐田区水库除险加固工程审计报告》中提出问题，盐田区水务局高度重视，立即组织落实整改，现将整改落实情况公开如下：

一、针对“个别项目未办理初步设计许可即开工”问题。

整改情况：针对该问题，盐田区水务局举一反三，立行立改，核查了其他在建水利工程项目，未发现同类问题。接下来盐田区水务局将严格遵守水利工程建设程序，规范办理开工手续，避免类似情形再次发生。

二、针对“个别项目未按规定办理建筑废弃物排放核准许可”问题。

整改情况：审计指出该问题后，盐田区水务局高度重视、立行立改，已于2024年8月办理了该项目建筑废弃物排放核准证，并根据项目实际情况，于2024年11月办理了排放周期调整的排放核准证，接下来盐田区水务局将严格遵守工程建筑废弃物排放相关要求，避免类似情形再次发生。

三、针对“2个项目建设进度滞后”问题。

整改情况：针对该问题，盐田区水务局分阶段推进整改，督促施工单位抢抓非汛期黄金施工期，合理安排施工时序，增加投入加快实施，目前2个项目主体工程基本完成。计划2025年汛期前完成蓄水验收并开始蓄水，2025年底前完成竣工验收。下一步盐田区水务局将按调整后的计划节点全力推进项目，尽快发挥水库应有的效益，组织参建单位厘清工期延误的责任，属于施工单位原因导致工期延误，按合同约定计取逾期竣工违约金。

四、针对“2个项目未办理合同验收，实际工期超合同工期”问题。

整改情况：针对该问题，盐田区水务局分阶段推进整改。一是两个项目内原施工图内容完成后及时开展单位工程验收。二是鉴于市水务局对于水库雨水情、安全监测设施和标识标牌有新的要求，以及标准化管理创建和现代化运行管理矩阵建设要求，通过项目设计变更，充分利用项目结余资金，完善辖区水库标准化建设，计划2025年汛期前完成。下一步盐田区水务局将按调整后的计划节点全力推进项目，尽快发挥水库应有的效益，组织参建单位厘清工期延误的责任，属于施工单位原因导致工期延误，按合同约定计取逾期竣工违约金。

五、针对“部分项目未按合同约定及时拨付工人工资账户”问题。

整改情况：针对该问题，盐田区水务局立行立改，积极向区财政部门报告项目进展和资金缺口情况，已落实相关资金。6个施工合同已支付至工人工资账户资金占合同价（施工图预算价）比例都超过了13%，符合合同约定。

六、针对“项目部分款项拨付进度滞后”问题。

整改情况：针对该问题，盐田区水务局立行立改，积极向盐田区财政部门报告项目进展和资金缺口情况，已落实相关资金。相关合同都已按合同约定支付进度款，未有滞后现象。

七、针对“同一时期编制2个项目的招标预算书涂料单价差异大”问题。

整改情况：针对该问题，盐田区水务局分阶段推进整改。一是组织造价咨询单位核查同期其他区的水库除险加固工程项目同类材料综合单价，2个项目的招标预算书涂料单价基本合理。同时，鉴于项目经过公开招投标为固定单价合同，不属于合同条款调整单价的约定，对两个项目的涂料综合单价不做调整。二是对招标预算书编制单位做出处罚，对该司负责的6个本次水库除险加固工程造价咨询合同履约评价为不合格，按照合同约定扣除合同价20%的绩效费用。同时，责成对相关责任人进行严肃处理，并书面报送盐田区水务局。下一步，盐田区水务局将加强各项目的造价管理，督促咨询单位提高预算编制质量，避免同类问题出现。

八、针对“审计抽查招标预算书中部分重要材料，发现部分材料价格偏高，导致造价偏高”问题。

整改情况：针对该问题，盐田区水务局组织造价咨询单位核查同期其他区的水库除险加固工程项目材料单价，并复核施工单位采购材料价格，分阶段推进整改。一是经复核，2个项目的招标预算书涂料材料单价基本合理。同时，鉴于项目经过公开招投标为固定单价合同，不属于合同条款调整单价的约定，对两个项目的聚脲防渗涂料材料价格不做调整。二是针对项目使用的双相不锈钢管，设计单位在设计变更中明确具体型号，管材价格参照施工单位实际采购价格，重新组价。下一步，盐田区水务局将加强造价管理，督促咨询单位提高预算编制质量，避免造成政府投资损失。

九、针对“招标预算书部分内容与设计不符，多计工程量”问题。

整改情况：针对该问题，盐田区水务局分阶段推进整改。一是经核实，预算书中相关材料用量已经充分考虑设计说明提到的循环使用，并考虑施工过程中的损耗，预算书中材料用量约为定额用量的41%。下一步将按照现场实际完成予以计量。

十、针对“部分设计变更未按规定审批”问题。

整改情况：审计指出该问题后，盐田区水务局积极整改，督促设计单位出具设计变更，完善部分图纸信息，并于2024年11月完成变更审批手续。

十一、针对“设计变更资料管理不规范”问题。

整改情况：审计指出该问题后，盐田区水务局积极整改，督促设计单位出具设计变更，完善部分图纸信息，分阶段推进整改。截至目前，5个项目中已完工的3个项目已完成变更审批手续，大水坑、跃进水库3份变更资料已完善签署时间。下一步持续推进还未完工的2个项目设计变更资料整理，及时完成备案。

十二、针对“前期工作质量不高”问题。

整改情况：审计指出该问题后，盐田区水务局积极整改，一是已督促测量单位完善成果文件，补充裂缝长度、缝宽等信息；二是督促设计单位出具设计变更，完善部分图纸信息；三是出具设计通知单，明确红花沥水库地下连续墙成孔废浆抽排至泥浆池经沉淀后外运，施工现场实际也未向外界自然山体排放废浆。

十三、针对“施工管理有待提高”问题。

整改情况：一是针对部分区域未按图施工或未按规范实施问题。经复核，旋喷桩施工适用规范为《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》（SL/T 62-2020），水灰比符合规范要求。锚杆经第三方检测单位现场检测质量合格，不影响工程质量。旋喷桩超出设计长度2米为误解，由于该桩位于山体斜坡上，设计桩顶高程未考虑工作平台，施工单位平整场地后桩顶高程降低，经各方现场确认后，同意按照设计桩长施工，导致实际桩底高程相比原设计降低，符合设计要求，也不影响工程造价。水库现场土围堰均为临时工程，已拆除，经各方按实际工程量予以确认，节省了工程造价。二是部分已完工区域施工出现质量缺陷，审计指出该问题后，盐田区水务局已积极组织完成整改。三是针对未按技术规程进行防水质量验收问题。防渗涂层检测在参建单位现场验收合格的基础上，组织第三方检测单位按照相关技术规程对防渗涂层进行检测，目前两个水库已完成一个防渗涂层检测，另一个待汛期来临前水位较低时开展检测。

十四、针对“设计合同条款矛盾”问题。

整改情况：针对设计合同条款设计费约定多种计费方式的情形，盐田区水务局已于2024年12月31日与乙方单位沟通协商，签订相关补充协议，规定“对于设计费结算价计费额的约定调整为“设计费用为暂定价，待总概算批复下达后，以总概算批复建安费作为计费额进行调整，作为支付价款依据。最终以审定的施工结算建安费作为计费额，按实结算。”，后续将进一步细化工作，认真审核合同内容，避免再出现类似问题。

十五、针对“以往审计发现问题的整改方面”问题。

整改情况：上坪水库修缮及边坡加固工程因施工单位内部经济纠纷原因，暂未全部提供验收资料，尚未竣工验收。盐田区水务局已多次协调，目前取得了阶段性进展，下一步，盐田区水务局将加快督促协调，尽快完成验收和结决算。

深圳市盐田区水务局

2025年1月26日

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