万州经济技术开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：一是贯彻执行国家有关法律、法规和政策、执行市政府有关决定、命令和指示；研究制订并发布经开区的规章制度和重大政策。二是负责编制经开区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划，经开区建设规划和建设项目选址定点，按规定报经批准后组织实施。三是负责制订和实施经开区产业发展计划；负责经开区招商引资，研究制订招商引资优惠政策并负责监督实施。四是负责经开区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及审计，统筹安排财政专项资金。五是负责协调有关部门在经开区的派出机构或分支机构的工作。六是承办市、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

万州经济技术开发区管理委员会（本级）、万州经济技术开发区经济发展服务中心和重庆万州综合保税区管理委员会，共计3个预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数7686.57万元，其中：一般公共预算财政拨款7686.57万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加1880万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1880万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数7686.57万元，其中：一般公共服务支出7045.85万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出379.17万元，卫生健康支出126.78万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出134.77万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年增加1880万元，主要是基本支出预算增加131.6万元，项目支出预算增加1748.4万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入7686.57万元，一般公共预算财政拨款支出7686.57万元，比上年增加1880万元，其中：基本支出2332.27万元，比上年增加131.6万元，主要原因是区级行政及参公单位公用经费按规范后标准纳入2025年部门预算编制，主要用于在职人员工资、社保、住房公积金、办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等；项目支出5354.3万元，比上年增加1748.4万元，主要原因是2025年新增项目，项目经费支出增加，主要用于运行服务、委托服务、项目支出。

万州经济技术开发区管理委员会2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算18.36万元，比上年减少1万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元，主要原因是无此项支出；公务接待费3.37万元，比上年减少0万元，主要原因是公务接待不减不增；公务用车运行维护费14.99万元，比上年减少1万元，主要原因是厉行节约，过紧日子，公务用车减少；公务用车购置0万元，比上年减少0万元，主要原因是无此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费210.6万元，比上年增加75.74万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额436.3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算436.3万元。一般公共预算拨款政府采购436.3万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算436.3万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5354.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆10辆，其中一般公务用车10辆，2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘爽联系方式：********