宁波市北仑区审计局 2024年6月15日至2024年11月25日对我司负责建设的北仑滨江装备创业园三期A地块项目进行了竣工财务决算审计，并出具了审计报告，现将审计发现的问题及整改情况公示如下：

　　一、项目投资完成数不实。已按照审计要求及时调整，调减项目投资总额636.34万元；终审项目完成总投*****.20万元，其中：建安投资*****.57万元，设备投资2708.08万元，待摊投资*****.55万元。

　　二、未按图施工。针对施工现场做法与施工图不一致的，二审结算时已经扣除相应费用，我方在今后的项目管理中将引以为戒，加强现场管理，避免类似问题的发生。同时，我方拟对监理单位按合同进行处罚，根据监理合同第三部分第3条违约责任第（5）点：“竣工图纸内容与现场实际工程完成情况不符的，每发现一处处以800元违约金”。本其中一标段监理扣违约金3处，按每处800元计，扣违约金2400元；二标段监理扣违约金按1处计，扣800元；三标段监理扣违约金按1处计，扣800元。上述该违约金已在支付设计费结算款项中扣除。

　　三、未履行设计变更程序。我方在今后的项目管理中将加强设计管理，避免类似问题的发生。同时根据设计合同第十二条违约责任与奖惩 2.3条款约定：因乙方原因产生的设计缺陷给甲方造成损失的，乙方除应采取相应的补救措施，免收直接受损失部分的设计费，并承担相应赔偿责任，具体金额由甲乙双方协商，不超过设计费的30%。免收失损失部分的设计费：9/200*6*0.85*0.745=0.1710万元，经双方协商，赔偿甲方损失：1万元。共计扣除1.171万元，该违约金已在支付设计费结算款项中扣除。

　　四、承诺事项未得到落实。滨江装备创业园三期A地块项目绿化工程因施工方未按承诺书将死亡苗木补种到位，二审结算已按实际情况进行扣除。跟总包方协商后，总包进行了苗木补种。公司将加强对施工方的履约管理，避免类似工作事项落实不到位的情况发生。　 　　

　　五、审批流程日期倒置。滨江公司已对资料日期进行更正。

　　滨江新城开发投资有限公司已就滨江装备创业园三期A地块在审计中出现的问题已组织全员开展学习自查，重点学习《北仑区人民政府办公室、开发区管委会办公室关于印发北仑区(开发区)政府投资项目工程变更管理办法的通知》、《中华人民共和国建筑法》、《基本建设财务规则》和公司相关制度，避免其他项目出现类似情况。

　　2025年1月10日