邹平市人民医院

2020年度财务预算安排说明

一、医院基本情况

邹平市人民医院始建于1949年，是一所集医疗、教学、科研、急救、康复、预防保健于一体的学科齐全、设备先进、技术力量雄厚的三级综合医院，为山东省第一医科大学附属邹平医院。2014年6月高分通过国家二级甲等综合医院复审，并批准按照三级医院标准管理，2016年9月高分通过三级综合医院评审。“胸痛中心、卒中中心、癌症中心、创伤中心、危急重症孕产妇救治中心、危重儿童及新生儿救治中心”重点疾病“六大中心”建设水平位于省内前列。

二、2020年度收支预算编制情况说明

（一）业务收入:*****万元,增长4.6%

其中: 医疗收入*****万元，增长6%

财政补助收入3204万元。（减少1000万元，系财政困难，2019年贴息补助1000万元未拨，在此不再将其列入财政预算收入。）

其他收入657万元

编制说明：2020年门诊预算任务分解表、2020年住院预算任务分解表表附后。

（二）业务支出:*****万元，无增长。

其中: 医疗支出*****万元

管理费用*****万元

其他支出200万元

支出编制说明：2020的财务预算将继续坚持医院的公益性和“勤俭办院”的方针，坚持量入为出，控制支出总量的原则，在压缩一切非业务性支出的基础上，努力降低正常业务成本，在保证收支不出现赤字，确定2020年支出不增长，保持现有水平。

（三）收支结余:595万元

三、重要支出情况说明

1、人员经费支出预算说明

在国家没有大的调资政策下，医院人员经费按2019年人员经费占医疗成本的33%测算，人员经费预算确定为*****万元（******33%），其中工资性人员经费为*****万元，非工资性人员经费为4190万元。(责任科室：人事科，责任人：张怀明)

2、药品及卫生材料支出预算说明

2020年按照国家控制药占比及材耗占比的政策及规定比例（药占比为医疗收入的30%及材耗比为扣除药品收入后医疗收入的20%），测算药品支出预算为*****万元（责任科室：药剂科，责任人：郭玉峰）；卫生材料支出预算为8053万元（责任科室：器械科，责任人：赵传琨）。药品及卫生材料的预算合计为*****万元。

3、办公经费支出预算说明

严格执行上级关于控制办公经费的规定，根据以前年度支出情况，院部办公室测算，2019年办公、宣传等支出预算为712万元，2019年车辆费用预算为50万元。（责任科室：院部办公室，责任人：李永、惠洪海、冯春霜、袁健）

总务科根据以前年度办公消耗情况，测算2019年采购类物品预算额为640万元，外包类业务预算额为510万元。以上费用合计为1150万元。（责任科室：总务科，责任人：赵敦雷）

4、科研经费、继续教育及进修培训、对口支援等支出预算说明

在2019年支出的基础上，医疗科研经费预算支出为15万元，继续教育进修培训预算支出为35万元，对口支援预算支出为15万元，政府安排重庆对口支援预算支出为56万元，重点专科、领先专科建设预算10万元，健康促进预算5万元，应急演练预算5万元，以上费用合计为141万元。（责任科室:医务科，责任人：任兴帅）

在2019年支出的基础上，护理部根据2020年工作计划，测算2020年护士培训、进修及参加学术会议、邀请专家讲座等费用53万元，护士节活动等18万元。共计71万元。（责任科室：护理部，责任人：宋翠华）

做为山东省第一医科大学附属邹平医院担负的教学任务，科教科根据以前年度支出情况，确定2020年教学预算为26万元。（责任科室：科教科，责任人：张华）

5、工会费用支出根据以前年度支出情况及上级对工会支出的规定，工会办对2020年工会支出做了测算，测算我院2020年工会费用为438万元。（责任科室：工会办公室，责任人：惠洪海）

四、固定资产投入情况说明

根据基建科、总务科、器械科、信息科提报的工作计划测算：

1、医院房屋修缮、日常维修支出费用预算为700万元，（责任科室:总务科，责任人：赵敦雷）。

2、信息科根据信息化建设计划，确定2020年信息化建设预算为995万元（责任科室：信息科，责任人：任兴帅）。

3、根据医院年初三重一大支出预算，医院计划2020年新增设备34台，设备购置预算为5653万元（责任科室：器械科，责任人：赵传琨）。设备购置预算明细附后。