目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职责

广西壮族自治区中医骨伤科研究所成立于1986年，1995年增挂广西骨伤医院牌子，是一所集临床、医疗、预防、保健和中医骨伤研究为一体的自治区级医疗科研单位，是自治区中医药管理局直属的国家三级甲等中西医结合骨科医院、广西中医药大学附属骨伤医院、广西红十字会骨伤医院、高等医学院校临床教学基地和骨伤专业硕士点。

二、机构设置情况

广西壮族自治区中医骨伤科研究所内设部门有：①行政职能部门：党政办公室、纪检监察室、人力资源部、医务部、护理部、采购办、科教部、审计科、财务运营部、保障部；②业务部门（临床科室）：四肢创伤科、脊柱骨病科、关节科、康复科、重症医学科、麻醉科、内科老年病科、治未病科、正骨科、急诊科、筋伤科（传统疗法科）；③业务部门（医技科室）：营养科、药学部、放射科、检验科、输血科、超声心电科、病理科、手术室；④业务部门（门诊科室）：外科门诊、骨科门诊、口腔科门诊、疼痛科门诊、感染性疾病科门诊、名中医传承工作室、内科门诊、慢创门诊；⑤业务部门（社区）：方园社区卫生服务中心、长虹社区卫生服务中心。

第二部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入预算*****.03万元，总支出预算*****.03万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比上年*****.17万元增加1639.86万元，同比增长8.47%，增长的原因一是本年年初一般公共预算拨款较上年年初增加，二是医院新开设的长虹卫生服务中心的业务增长。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年收入总预算*****.03万元，同比上年*****.17万元增加1639.86万元，同比增长8.47%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1604.14万元，同比上年841.32万元增加762.82万元，增长90.67%，增长的原因是本年年初一般公共预算拨款较上年年初增加。

（二）单位资金收入*****.89万元，同比上年*****.04万元增加1018.85万元，增长5.54%。增长原因主要是医院新开设的长虹卫生服务中心的业务增长。

（三）上年结转结余收入0万元，同比上年141.81万元减少141.81万元。下降的原因是历年使用事业基金弥补收支差额，单位本年无可使用的上年结转结余资金。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年支出总预算*****.03万元，同比上年*****.17万元增加1639.86万元，同比增长8.47%。

（一）按支出功能科目划分。分为“208社会保障和就业支出”、“210卫生健康支出”、“221住房保障支出”三类。

1.“208社会保障和就业支出”541.44万元，同比上年484.39万元增加57.05万元，增长11.78％，其中：单位基本养老保障缴费支出182.70万元，单位职业年金缴费91.35万元，事业单位离退休费用217.38万元，其他就业补助支出50万元。增长的主要原因一是本年单位实有人数较上年增加17人、退休人员较上年增加1人，二是本年获得医疗护理员培训和规范管理项目补助资金50万元。

2.“210卫生健康支出”*****.79万元，同比上年*****.05万元增加1562.74万元，增长8.47%，其中：中医（民族）医院预算资金*****.66万元，中医（民族医）药专项预算资金1141万元，事业单位医疗84.49万元，其他卫生健康支出2.64万元，其他中医药事务支出300万元。增长的主要原因一是本年年初预算获财政补助项目较上年年初增加，二是本年增加了偿付以前年度专用材料款的支出。

3.“221住房保障支出”448.80万元，同比上年428.73万元增长20.07万元，增长4.68％，增长原因为单位在职人员增加。

（二）按支出结构分类划分。本年支出预算分为基本支出和项目支出。

1.本年基本支出预算7376.50万元，占支出总预算35.12％，其中：

（1）人员经费预算7096.23万元，占基本支出预算的96.20％，同比增加745.63万元，增长11.74％，其中:工资福利支出预算6858.85万元，同比增加762.90万元，增长12.51％；对个人和家庭的补助预算237.38万元，同比减少17.27万元，下降6.78％。人员经费预算增长原因为单位在职人员增加。

（2）公用经费（商品和服务支出）预算280.27万元，占基本支出预算的3.80％，同比减少1.73万元，下降0.61％。

2.本年项目支出预算*****.53万元，占支出总预算64.88％。其中：

（1）工资福利支出3440.98万元，同比上年3261.42万元增加179.56万元，增长5.51%，增长的原因是本年单位实有人员增加。

（2）商品和服务支出8590.23万元，同比上年7069.93万元增加1520.30万元，增长21.50%，增长的主要原因是本年增加了偿付以前年度专用材料款的支出及业务收入增长相应带来的支出增加。

（3）对个人和家庭补助支出50万元，同比上年139.40万元减少89.40万元，下降178.8%。下降原因是根据上年度预算执行情况减少了从项目支出计提的其他对个人和家庭的补助支出。

（4）资本性支出1517.32万元，同比上年2262.83万元下降745.51万元，下降32.95%。下降的原因是较上年减少了信息系统软硬件购置及医疗设备购置预算。

（5）其他支出31万元，同比上年支出增加31万元，增长原因是新增利息费用。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算，同比2024年无增减变动。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出，同比2024年无增减变动。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年无增减。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

运行经费主要指的是为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，我单位2025年运行经费预算8870.50万元，较上年7351.92增加1518.58万元，增长20.66%，增长的主要原因是本年增加了偿付以前年度专用材料款的支出。单位运行经费主要包括办公费41.60万元，印刷费12万元，手续费7万元，水费25万元，电费180万元，邮电费28.97万元，物业管理费312.17万元，差旅费69.85万元，因公出国（境）费用20万元，维修（护）费291.46万元，租赁费382.94万元，会议费15.88万元，培训费88.08万元，公务接待费2.08万元，专用材料费6183.61万元，劳务费41.40万元，委托业务费160.56万元，工会经费74.80万元，福利费13.99万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用3万元，税金及附加费用5万元，其他商品和服务费用891.11万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额749.21万元，较上年减少875.95万元，下降31.53%，下降的原因主要是较上年减少了信息系统软硬件购置及医疗设备购置预算。其中：货物类采购411.30万元、工程类采购0万元、服务类采购337.91万元。

九、国有资产占用情况说明

2025年单位实有医疗卫生用房2栋，实有车辆6辆（包括：一般公务用车2辆、救护车4辆）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目23个，预算资金*****.53万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	185.00	通过该项目实施：（1）支持医院中医药高层次人才团队建设，组建医院的高层次人才团队，系统开展科学研究，组织外出参会、培训和医疗技术推广培训工作。 （2）支持1个中医药壮瑶医药康养人才培养基地，开展2期人员培训，总培训人次不少于100人。 （3）支持1个医疗机构中药质量提升项目建设，重点在药食同源的产品开发推广1个，支持人员外出培训交流学习。 （4）支持1个中西医协同“旗舰”科室建设，补充专科所需设备，开展科研研究，采购医学数据库，支持人员进行、参会、培训，开展继续医学教育项目。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共预算“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2025年单位预算公开报表

《部门收支总体情况表》《部门收入总体情况表》《部门支出总体情况表》《财政拨款收支总体情况表》《一般公共预算支出情况表》《一般公共预算基本支出情况表》《财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表》《政府性基金预算支出情况表》《国有资本经营预算支出情况表》《自治区本级项目绩效目标公开表》《自治区对下转移支付项目绩效目标公开表》已细化公开到支出功能分类项级科目。

(此部分另附表格，详见附件：广西壮族自治区中医骨伤科研究所2025年度单位预算公开表)

广西壮族自治区中医骨伤科研究所2025年度单位预算公开表

广西壮族自治区中医骨伤科研究所

2025年2月25日