黄山市投资促进局2025年部门预算情况说明
黄山市投资促进局2025年部门预算情况说明
2025年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年部门预算表
1.黄山市投资促进局2025年收支预算总表
2.黄山市投资促进局2025年收入预算总表
3.黄山市投资促进局2025年支出预算总表
4.黄山市投资促进局2025年财政拨款收支预算总表
5.黄山市投资促进局2025年一般公共预算支出表
6.黄山市投资促进局2025年一般公共预算基本支出表
7.黄山市投资促进局2025年政府性基金预算支出表
8.黄山市投资促进局2025年国有资本经营预算支出表
9.黄山市投资促进局2025年基本支出表
10.黄山市投资促进局2025年项目支出表
11.黄山市投资促进局2025年政府采购预算支出表
12.黄山市投资促进局2025年政府购买服务预算支出表
13.黄山市投资促进局2025年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山市投资促进局2025年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支预算总体情况说明
2.关于2025年收入预算情况说明
3.关于2025年支出预算情况说明
4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市投资促进局主要职责是：
（一）组织拟订全市投资促进总体规划和年度计划，并组织实施。参与全市产业发展政策的制定。参与全市重点产业的研究，指导开发区制定相关产业发展规划，并提出相关对策建议。
（二）统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全市产业招商。指导各区县、黄山高新技术产业开发区和黄山现代服务业产业园投资促进工作。
（三）负责投资促进宣传工作，做好全市投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全市性投资推介等重大招商活动，指导、协调各区县、黄山高新技术产业开发区和黄山现代服务业产业园的投资推介活动。
（四）承担融入杭州都市圈、对接长三角一体化和北京非首都功能疏解等区域合作有关产业项目对接、投资促进、招商引资工作，建立健全常态沟通对接机制，推动区域合作。
（五）组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。
（六）负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强市域内异地商会和异地黄山（徽州）商会的联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。
（七）负责指导营造投资促进的营商环境，做好全市重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关区县、部门做好项目推进工作，为来黄投资企业提供协调和服务。
（八）负责建立全市投资促进工作综合评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计、考核工作，制定考核奖励办法并组织实施。
（九）负责全市招商队伍教育培训，推进招商队伍专业化建设。参与组建市驻外产业招商队伍，加强对全市驻外招商机构、人员的管理、考核和业务指导。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十一）有关职责分工。
二、单位预算单位构成
黄山市投资促进局2025年度部门预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
| 1 | 黄山市投资促进局 | 行政单位 | 独立核算 |
| 2 | 黄山市招商服务中心 | 事业单位 | 独立核算 |
截至2024年12月31日，黄山市投资促进局及局属单位实有各类人员20人，其中在职17人、聘用2人、离休0人、退休1人。
三、2025年度主要工作任务
（一）深入实施重点领域招商攻坚行动，深化“四位一体”招商打法并向区县延伸，用好产业链、商协会等招商方式，招引一批产业层次高、支撑能力强的重大项目和技术含量高、附加值高的专精特新项目。
（二）着力构建有利于总部经济发展的要素生态和供给体系，积极打造综合型“第二总部”、功能型总部集聚区。
（三）发挥基金矩阵作用，强化国企赋能产业职责，深化与优质投资机构合作，推动“以投促引”同人才、研发、供应链等支持政策结合，全年新签亿元以上项目超200个，实际利用省外资金增长7.5%。
第二部分 2025年部门预算表
黄山市投资促进局2025年部门预算表由14张表格构成，具体内容如下。
1.黄山市投资促进局2025年收支预算总表
| 部门公开表1 | |||
| 表一、2025年收支总表 | |||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 582.39 | 一、一般公共服务支出 | 498.41 |
| 二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、其他收入安排 | 五、教育支出 | ||
| 事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 49.37 | |
| 附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他 | 十、卫生健康支出 | 10.54 | |
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 24.07 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十四、预备费 | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 二十七、债务还本支出 | |||
| 二十八、债务付息支出 | |||
| 二十九、债务发行费用支出 | |||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入小计 | 582.39 | 本年支出小计 | 582.39 |
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | ||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | ||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
| 财政专户 | 财政专户 | ||
| 其他 | 其他 | ||
| 收入总计 | 582.39 | 支出总计 | 582.39 |
2.黄山市投资促进局2025年收入预算总表
| 表二、2025年收入总表 | ||||||||||||||||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | ||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预 | 政府性基金预 | 国有资本经营 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | |||||||
| 合计 | 582.39 | 582.39 | 582.39 | |||||||||||||||
| 黄山市投资促进局 | 582.39 | 582.39 | 582.39 | |||||||||||||||
| 黄山市投资促进局 | 480.85 | 480.85 | 480.85 | |||||||||||||||
| 黄山市招商服务中心 | 101.53 | 101.53 | 101.53 | |||||||||||||||
3.黄山市投资促进局2025年支出预算总表
| 部门公开表3 | ||||
| 表三、2025年支出总表 | ||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 582.39 | 329.39 | 253.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.41 | 245.41 | 253.00 |
| 商贸事务 | 497.86 | 244.86 | 253.00 | |
| *****08 | 招商引资 | 497.86 | 244.86 | 253.00 |
| 其他共产党事务支出 | 0.55 | 0.55 | ||
| *****99 | 其他共产党事务支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.37 | 49.37 | |
| 行政事业单位养老支出 | 49.37 | 49.37 | ||
| *****01 | 行政单位离退休 | 2.73 | 2.73 | |
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.10 | 31.10 | |
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.55 | 15.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.54 | 10.54 | |
| 行政事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | ||
| *****01 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | |
| *****02 | 事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | |
| *****99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 24.07 | 24.07 | |
| 住房改革支出 | 24.07 | 24.07 | ||
| *****01 | 住房公积金 | 24.07 | 24.07 | |
4.黄山市投资促进局2025年财政拨款收支预算总表
| 部门公开表4 | ||||||
| 表四、2025年财政拨款收支总表 | ||||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本经 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 582.39 | 一、一般公共服务支出 | 498.41 | 498.41 | ||
| 其中：国库管理非税收入 | 二、外交支出 | |||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 49.37 | 49.37 | ||||
| 九、社会保险基金支出 | ||||||
| 十、卫生健康支出 | 10.54 | 10.54 | ||||
| 十一、节能环保支出 | ||||||
| 十二、城乡社区支出 | ||||||
| 十三、农林水支出 | ||||||
| 十四、交通运输支出 | ||||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||||
| 十七、金融支出 | ||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | 24.07 | 24.07 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十四、预备费 | ||||||
| 二十五、其他支出 | ||||||
| 二十六、转移性支出 | ||||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
| 本年收入小计 | 582.39 | 本年支出小计 | 582.39 | 582.39 | ||
| 上年结转 | 结转下年 | |||||
| 一般公共预算 | 一般公共预算 | |||||
| 政府性基金预算 | 政府性基金预算 | |||||
| 国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 收入总计 | 582.39 | 本年支出小计 | 582.39 | 582.39 | ||
5. 黄山市投资促进局2025年一般公共预算支出表
| 部门公开表5 | ||||||
| 表五、2025年一般公共预算支出表 | ||||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 582.39 | 329.39 | 300.36 | 29.03 | 253.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 498.41 | 245.41 | 216.43 | 28.98 | 253.00 |
| 商贸事务 | 497.86 | 244.86 | 216.43 | 28.43 | 253.00 | |
| *****08 | 招商引资 | 497.86 | 244.86 | 216.43 | 28.43 | 253.00 |
| 其他共产党事务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |||
| *****99 | 其他共产党事务支出 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.37 | 49.37 | 49.32 | 0.05 | |
| 行政事业单位养老支出 | 49.37 | 49.37 | 49.32 | 0.05 | ||
| *****01 | 行政单位离退休 | 2.73 | 2.73 | 2.68 | 0.05 | |
| *****05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.10 | 31.10 | 31.10 | ||
| *****06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | ||
| 行政事业单位医疗 | 10.54 | 10.54 | 10.54 | |||
| *****01 | 行政单位医疗 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | ||
| *****02 | 事业单位医疗 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||
| *****99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | ||
| 住房改革支出 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | |||
| *****01 | 住房公积金 | 24.07 | 24.07 | 24.07 | ||
6.黄山市投资促进局2025年一般公共预算基本支出表
| 部门公开表6 | ||||
| 表六、2025年一般公共预算基本支出表 | ||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出表 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 329.39 | 300.36 | 29.03 | |
| 301 | 工资福利支出 | 297.63 | 297.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 116.76 | 116.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.61 | 77.61 | |
| 30103 | 奖金 | 21.65 | 21.65 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.10 | 31.10 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.55 | 15.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.47 | 7.47 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.07 | 24.07 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.06 | 3.06 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.03 | 29.03 | |
| 30201 | 办公费 | 1.68 | 1.68 | |
| 30205 | 水费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30206 | 电费 | 2.36 | 2.36 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30209 | 物业管理费 | 3.40 | 3.40 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.34 | 2.34 | |
| 30229 | 福利费 | 2.92 | 2.92 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.78 | 10.78 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.42 | 1.42 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.72 | 2.72 | |
| 30302 | 退休费 | 2.68 | 2.68 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
7.黄山市投资促进局2025年政府性基金预算支出表
| 部门公开表7 | ||||
| 表七、2025年政府性基金预算支出表 | ||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注: 黄山市投资促进局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||
8.黄山市投资促进局2025年国有资本经营预算支出表
| 部门公开表8 | ||||
| 表八、2025年国有资本经营预算支出表 | ||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 注: 黄山市投资促进局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||
9.黄山市投资促进局2025年基本支出表
| 部门公开表9 | |||
| 表九、2025年基本支出总表 | |||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | ||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
| 合计 | 329.39 | 329.39 | |
| 301 | 工资福利支出 | 297.63 | 297.63 |
| 30101 | 基本工资 | 116.76 | 116.76 |
| 30102 | 津贴补贴 | 77.61 | 77.61 |
| 30103 | 奖金 | 21.65 | 21.65 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.10 | 31.10 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.55 | 15.55 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.47 | 7.47 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.37 | 0.37 |
| 30113 | 住房公积金 | 24.07 | 24.07 |
| 30114 | 医疗费 | 3.06 | 3.06 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.03 | 29.03 |
| 30201 | 办公费 | 1.68 | 1.68 |
| 30205 | 水费 | 0.04 | 0.04 |
| 30206 | 电费 | 2.36 | 2.36 |
| 30207 | 邮电费 | 3.50 | 3.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.40 | 3.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 2.34 | 2.34 |
| 30229 | 福利费 | 2.92 | 2.92 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.78 | 10.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.42 | 1.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.72 | 2.72 |
| 30302 | 退休费 | 2.68 | 2.68 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |
10.黄山市投资促进局2025年项目支出表
| 部门公开表10 | ||||||||||
| 表十、2025年项目支出总表 | ||||||||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 | 其他资金 | ||||
| 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本 | |||||
| 合计 | 253.00 | 253.00 | ||||||||
| 黄山市投资促进局 | 233.00 | 233.00 | ||||||||
| 市级招商信息平台专项经费 | 黄山市投资促进局 | 26.00 | 26.00 | |||||||
| 市级招商管理工作经费 | 黄山市投资促进局 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 市级招商引资及重点领域招商组工作经费 | 黄山市投资促进局 | 180.00 | 180.00 | |||||||
| 黄山市招商服务中心 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 市级招商服务工作经费 | 黄山市招商服务中心 | 20.00 | 20.00 | |||||||
11.黄山市投资促进局2025年政府采购预算支出表
| 单部门11 | |||||||
| 表十一、2025年政府采购支出表 | |||||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | ||||||
| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般 公共预算 | 政府性 基金预算 | 国有资本 经营预算 | 财政专户 管理非税收入 | 其他资金 |
| 注：黄山市投资促进局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。 | |||||||
12.黄山市投资促进局2025年政府购买服务预算支出表
| 部门公开表12 | ||||||
| 表十二、2025年政府购买服务支出表 | ||||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | |||||
| 项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
| 合计 | 18.60 | |||||
| 市级招商信息平台专项经费 | 政府履职辅助性服务 | 信息化服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 信息平台运维费 | 1 | 1.00 |
| 市级招商引资及重点领域招商组工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 咨询服务 | 咨询服务 | 内控服务 | 1 | 0.10 |
| 市级招商引资及重点领域招商组工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 法律服务 | 法律顾问服务 | 法律顾问 | 1 | 1.00 |
| 市级招商引资及重点领域招商组工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 会计审计服务 | 会计服务 | 会计代理记账 | 1 | 3.50 |
| 市级招商引资及重点领域招商组工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 其他辅助性服务 | 档案管理服务 | 档案服务 | 1 | 1.00 |
| 市级招商引资及重点领域招商组工作经费 | 政府履职辅助性服务 | 后勤服务 | 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务 | 招商宣传视屏投放及公众号运维 | 1 | 12.00 |
13.黄山市投资促进局2025年项目支出绩效目标及项目情况表
| 2025年部门预算项目绩效目标表 | |||||
| 部门名称:黄山市投资促进局 | 单位：元 | ||||
| 单位编码 | 单位名称(项目类别 | 年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 | |
| 黄山市投资促进局 | 2530000 | ||||
| 030001 | 黄山市投资促进局 | 2330000 | |||
| 其他运转类 | 260000 | ||||
| 030001 | 市级招商信息平台专项经费 | 260000 | 【项目概况】：搭建实景三维招商可视化平台，实现三维智能地块园区数据三维可视化。 | 【总体目标】 | |
| 本级项目 | 2070000 | ||||
| 030001 | 市级招商管理工作经费 | 270000 | 【项目概况】：按照单位职责规定，完成行政管理任务，2名聘用人员工资福利支出、局机关伙食补助、社保公积金差额等，保障招商引资工作的顺利开展。 | 【总体目标】 | |
| 030001 | 市级招商引资及重点领域招商组工作经费 | 1800000 | 【项目概况】：1.参加省市统一招商活动，或自行组织的重大招商活动。2.市领导及本局接洽客商，考察、接待等相关费用。3.开展外出招商活动。4.八支重点产业领域招商组招商业务支出。5.招商宣传相关支出。6.招商培训相关支出。 | 【总体目标】 | |
| 030002 | 黄山市招商服务中心 | 200000 | |||
| 本级项目 | 200000 | ||||
| 030002 | 市级招商服务工作经费 | 200000 | 【项目概况】：招商服务工作经费、招商服务差旅、市内交通等费用。 | 【总体目标】 | |
14.黄山市投资促进局2025年“三公”经费财政拨款支出预算表
| 部门公开表14 | |||||
| 表十四、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
| [030]黄山市投资促进局 | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 80.00 | 80.00 | ||||
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市投资促进局2025年收支总预算582.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入预算情况说明
黄山市投资促进局2025年收入预算582.39万元，其中，本年收入582.39万元，上年结转收入0万元。
（一）本年收入582.39万元，主要包括：一般公共预算拨款收入582.39万元，占100.0%，比2024年预算减少6.36万元，下降1.1%，下降原因主要是局本级市级招商信息平台专项经费项目减少5万元，本年将项目进行整合，调整为市级招商引资及重点领域招商组工作经费项目，且该项目金额相应减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.0%，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0.0%，与2024年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，占0.0%，与2024年预算持平；单位资金收入0万元，占0.0%，与2024年预算持平。
（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0.0%，与2024年预算持平；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.0%，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0.0%，与2024年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，占0.0%，与2024年预算持平；单位资金收入0万元，占0.0%，与2024年预算持平。
三、关于2025年支出预算情况说明
黄山市投资促进局2025年支出预算582.39万元，比2024年预算减少6.36万元，下降1.1%，下降原因主要是局本级市级招商信息平台专项经费项目减少5万元，本年将项目进行整合，调整为市级招商引资及重点领域招商组工作经费项目，且该项目金额相应减少。其中，基本支出329.39万元，占56.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出253万元，占43.4%，主要用于招商引资。
四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市投资促进局2025年财政拨款收支预算582.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款582.39万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入582.39万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出498.41万元，占85.6%；社会保障和就业支出49.37万元，占8.5%；卫生健康支出10.54万元，占1.8%；住房保障支出24.07万元，占4.1%。
五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市投资促进局2025年一般公共预算拨款582.39万元，比2024年预算减少6.36万元，下降1.1%，主要原因：一是局本级市级招商信息平台专项经费项目减少5万元，二是局本级本年将项目进行整合，调整为市级招商引资及重点领域招商组工作经费项目，且该项目金额相应减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山市投资促进局2025年一般公共服务支出498.41万元，占85.6%；社会保障和就业支出49.37万元，占8.5%；卫生健康支出10.54万元，占1.8%；住房保障支出24.07万元，占4.1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算497.86万元，比2024年预算减少8.73万元，下降1.7%，下降原因主要是局本级市级招商信息平台专项经费项目减少5万元，本年将项目进行整合，调整为市级招商引资及重点领域招商组工作经费项目，且该项目金额相应减少。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算0.55万元，比2024年预算增加0.05万元，增长10%，增长原因主要是局本级党员人数增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算2.73万元，比2024年预算减少0.12万元，下降4.2%，下降原因主要是退休人员补贴支出预算标准调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算31.1万元，比2024年预算增加0.93万元，增长3.1%，增长原因主要是人员调资，导致工资福利支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）2024年预算15.55万元，比2024年预算增加0.46万元，增长3.0%，增长原因主要是人员调资，导致工资福利支出增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.61万元，比2024年预算增加0.32万元，增长3.9%，增长原因主要是人员调资，导致工资福利支出增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.79万元，比2024年预算增加0.04万元，增长2.3%，增长原因主要是人员调资，导致工资福利支出增加。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算0.13万元，与2024年预算持平，持平原因主要是在职人数没变化。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算24.07万元，比2024年预算增加0.7万元，增长3.0%，增长原因主要是人员调资，导致工资福利支出增加。
六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市投资促进局2025年一般公共预算基本支出329.39万元，其中，人员经费300.36万元，公用经费29.03万元。
一）人员经费300.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。
（二）公用经费29.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市投资促进局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市投资促进局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
黄山市投资促进局2025年预算共安排项目支出253万元，比2024年预算减少15万元，下降5.6%，下降原因主要是局本级市级招商信息平台专项经费项目减少5万元，本年将项目进行整合，调整为市级招商引资及重点领域招商组工作经费项目，且该项目金额相应减少10万元。主要包括：本年财政拨款安排253万元（其中，一般公共预算拨款安排253万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
黄山市投资促进局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
黄山市投资促进局2025年预算安排政府购买服务支出18.6万元，比2024年预算减少25.15万元，下降57.5%，下降原因主要是本年度无绩效服务费，且招商宣传推广等费用减少。
十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2025年，黄山市投资促进局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算80万元，与2024年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费80万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是本部门无公务用车，没有相关支出发生，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2024年预算持平，持平原因主要是本无公务用车，没有相关支出发生。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费支出80万元。支出预算80万元，与2024年预算持平，主要原因是厉行节约，保持只减不增，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.市级招商引资及重点领域招商组工作经费。
（1）项目概述。1.参加省市统一招商活动，或自行组织的重大招商活动。2.市领导及本局接洽客商，考察、接待等相关费用。3.开展外出招商活动。4.八支重点产业领域招商组招商业务支出。5.招商宣传相关支出。6.招商培训相关支出。
（2）立项依据。1.《关于成立重点产业领域攻坚行动“双招双引”小组的通知》（黄投促发〔2023〕21号）：聚焦绿色食品、绿色制造、文化旅游、人才招引等八大重点产业细分领域，持续推进国企+园区+基金+专班的“四位一体”招商打法，经研究决定，组建8支重点产业领域攻坚行动“双招双引”小组，精准发力、招强引优，推动“双招双引”提质增效。2.《黄山市推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设实施方案》（黄办〔2024〕8号）：建立大黄山招商引资项目库，定期举办项目推介会。充分发挥行业商协会作用，构建产业链招商、中介招商、会展招商等"招大引强"平台，积极采用产业生态招商、场景招商等新模式，建立完善社会化招商机制。3.《关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（黄字〔2023〕5号）：（十六）做大做强农产品加工流通业。依托黄山发展大会等平台，大力开展招商引资。4.《关于深化文旅融合建设旅游强市打造大黄山世界级休闲度假旅游目的地的实施意见》（黄字〔2023〕12号）：开展大招商突破行动。5.《安徽省发展改革委关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的实施意见》（皖发改投资〔2023〕174号）：(三)聚力“招大引强”
（3）实施主体为黄山市投资促进局。
（4）起止时间2025年1月1日-2025年12月31日。
（5）项目内容。1.参加省市统一招商活动，或自行组织的重大招商活动。2.市领导及本局接洽客商，考察、接待等相关费用。3.开展外出招商活动。4.八支重点产业领域招商组招商业务支出。5.招商宣传相关支出。6.招商培训相关支出。
（6）年度预算安排。财政拨款预算180万元。
（7）绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| （2025年度） | ||||||
| 项目名称 | 市级招商引资及重点领域招商组工作经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [030]黄山市投资促进局 | 实施单位 | 黄山市投资促进局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 180.00 | ||||
| 其中：财政拨款 | 180.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 新签亿元以上项目超180个，实际到位资金同比增长7％以上；大力实施双招双引，聚焦重点产业细分领域，推动招大引强；围绕长三角、京津冀、粤港澳等重点区域，加强开放合作，坚持招商引资数的合理增长和质的有效提升；坚持一把手招商，“走出去”与“请进来”并重，建立招商图谱，精准开展招引活动；完成市委、市政府下达的招商引资任务。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 新签亿元以上项目 | ≥150个 | |||
| 产业招商组引进项目 | ≥40个 | |||||
| 新版投资指南 | ≥1版 | |||||
| 形成招商线索 | ≥100条 | |||||
| 全市招商引资培训会 | ≥2次 | |||||
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 达成预期指标 | ||||
| 招引新签约项目符合《黄山市招商引资考核办法》要求 | 符合 | |||||
| 时效指标 | 招商引资完成率 | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目实施总成本 | ≤225万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资到位资金增长 | ≥5% | |||
| 社会效益指标 | 一批项目开工建设 | 达成预期指标 | ||||
| 生态效益指标 | 坚持“两山”理论和绿色发展理念，实现高质量发展 | 达成预期指标 | ||||
| 可持续影响指标 | 有力调动了全市上下和社会各界招商引资的积极性 | 达成预期指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客商对黄山市营商环境满意度 | ≥95% | |||
（二）机关运行经费
2025年黄山市投资促进局机关运行经费财政拨款预算24.01万元，比2024年增加0.26万元，增长1.1%，增长主要原因是调资后工资增加，工会经费相应的增加。
（三）政府采购情况
黄山市投资促进局2025年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，黄山市投资促进局固定资产总金额78.07万元，较上年增加14.47万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备65.24万元、专用设备0万元、其他资产12.83万元。
未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2025年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）通用资产配置情况
黄山市投资促进局2025年没有安排通用资产配置支出。
（六）绩效目标设置情况
黄山市投资促进局2025年4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款253万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：黄山市投资促进局2025年度项目支出绩效目标
附件1-黄山市投资促进局2025年部门预算.doc
附件1-黄山市投资促进局2025年部门预算.pdf
附件：黄山市投资促进局2025年度项目支出绩效目标.docx 标签: 部门预算
0人觉得有用 最近搜索
无
热门搜索
无
