黄山市投资促进局*0*5年单位预算

*0*5年*月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

*.单位预算单位构成

3.*0*5年度主要工作任务

第二部分 *0*5年单位预算表

1.黄山市投资促进局*0*5年收支预算总表

*.黄山市投资促进局*0*5年收入预算总表

3.黄山市投资促进局*0*5年支出预算总表

4.黄山市投资促进局*0*5年财政拨款收支预算总表

5.黄山市投资促进局*0*5年一般公共预算支出表

6.黄山市投资促进局*0*5年一般公共预算基本支出表

7.黄山市投资促进局*0*5年政府性基金预算支出表

8.黄山市投资促进局*0*5年国有资本经营预算支出表

9.黄山市投资促进局*0*5年基本支出表

10.黄山市投资促进局*0*5年项目支出表

11.黄山市投资促进局*0*5年政府采购预算支出表

1*.黄山市投资促进局*0*5年政府购买服务预算支出表

13.黄山市投资促进局*0*5年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市投资促进局*0*5年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 *0*5年单位预算情况说明

1.关于*0*5年收支预算总体情况说明

*.关于*0*5年收入预算情况说明

3.关于*0*5年支出预算情况说明

4.关于*0*5年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于*0*5年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于*0*5年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于*0*5年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于*0*5年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于*0*5年项目支出表的说明

10.关于*0*5年政府采购支出表的说明

11.关于*0*5年政府购买服务支出表的说明

1*.关于*0*5年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市投资促进局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市投资促进局主要职责是：

（一）组织拟订全市投资促进总体规划和年度计划，并组织实施。参与全市产业发展政策的制定。参与全市重点产业的研究，指导开发区制定相关产业发展规划，并提出相关对策建议。

（二）统筹协调和指导全市投资促进工作，建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。组织协调全市产业招商。指导各区县、黄山高新技术产业开发区和黄山现代服务业产业园投资促进工作。

（三）负责投资促进宣传工作，做好全市投资环境、产业政策和重大招商项目的包装、宣传、推介工作。牵头组织全市性投资推介等重大招商活动，指导、协调各区县、黄山高新技术产业开发区和黄山现代服务业产业园的投资推介活动。

（四）承担融入杭州都市圈、对接长三角一体化和北京非首都功能疏解等区域合作有关产业项目对接、投资促进、招商引资工作，建立健全常态沟通对接机制，推动区域合作。

（五）组织重大招商引资项目洽谈、客商考察、拜访对接等活动。负责全市招商引资信息的收集、筛选、发布和服务，推动招商引资信息化建设。

（六）负责联系、对接各类商会、协会、学会，组织开展相关投资促进工作。加强市域内异地商会和异地黄山（徽州）商会的联络对接工作，发挥商会、协会等社会组织在招商引资中的作用。

（七）负责指导营造投资促进的营商环境，做好全市重大投资促进及招商引资项目的跟踪和服务，会同有关区县、部门做好项目推进工作，为来黄投资企业提供协调和服务。

（八）负责建立全市投资促进工作综合评价体系，做好全市招商引资年度计划的分解、统计、考核工作，制定考核奖励办法并组织实施。

（九）负责全市招商队伍教育培训，推进招商队伍专业化建设。参与组建市驻外产业招商队伍，加强对全市驻外招商机构、人员的管理、考核和业务指导。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

二、单位预算单位构成

黄山市投资促进局*0*5年度单位预算包括局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市投资促进局	行政单位	独立核算

截至*0*4年1*月31日，黄山市投资促进局实有各类人员14人，其中在职11人、聘用*人、离休0人、退休1人。

三、*0*5年度主要工作任务

（一）重点围绕“一重一轻，产业升级”开展招商工作。“一重”重点紧盯新能源汽车零部件首位产业，更加聚焦产业集聚效应，加速推进光洋传动二期、德恒汽车装备、奥思伟尔电动科技、博泰智能车联、图达通激光雷达等产业链项目加速落地。“一轻”主要围绕能创造消费内容，丰富消费场景，且能迅速落地、快速实现产值税收的“IP经济”、“谷子经济”、“低空经济”等，不断加强与阅文、三七互娱、爱奇艺等网文、网游、网剧企业的联系，积极招引华谊兄弟、掌阅科技、奥菲娱乐、亿航航空等龙头企业入驻黄山，以开放场景应用助力文旅项目和文旅高端装备智造产业项目落地。“产业升级”主要是指从文旅观光产业向度假康养产业转型升级、从传统农副食品加工产业向绿色食品产业转型升级、从材料和包装产业的产业链末端逐渐向新材料和绿色软包产业的顶端转型升级，不断提升黄山市传统优势产业能级和质效。

（二）大胆创新、勇于实践，力争实现“五链齐抓”。一是紧盯“头部链”，瞄准央企国企行业龙头抓招商。紧盯华润集团、正大集团、中国绿发、上海城投、青岛啤酒、安徽建工等央国企和地方国企开展招商，力争华润三九中药产业化、上海城投恐龙人探索营地、安徽建工高端康养度假综合体等项目尽快签约落地、开工建设。二是立足“产业链”，围绕以商引商抓招商。围绕首位产业、首要产业和各地主导产业开展链式招商，重点瞄准德恒白车身供应链、光洋传动链、永新股份新材料链、谷捷股份、芯微电子半导体链等产业链链主企业和核心项目开展以商引商。三是借力“资本链”，借助资本力量抓招商。继续加强与东方富海、上海天使会、建银国际等优秀投资机构的合作，创新推行招商GP化（即政府优选GP，GP精选项目，以投促引落地高质效项目）；减少盲池基金设立，更多通过专项基金方式“1对1”招引，撬动社会资本跟进，节约国有资金。四是挖掘“资源链”，整合各方资源抓招商。加强与深耕汽车产业的零华创投、敦钧资本等机构合作，通过整合产业供应链、产业资本、信息等要素，合力打造产业集群化项目落地模式。充分利用我市文旅、生态等优势，大力实施场景招商，打造二产、三产融合新业态。五是补齐“专业链”，运用专业力量抓招商。不断加强与东方富海、思脉产融、北京德恒律所、凯盛荣英等高端智库和投行、律所等在产业研究、项目研判和项目尽调等方面开展深度合作，提高全市各地招商队伍项目筛选专业度和项目落地精准度。

（三）全面开展“四比四看”。推动各区县互比，看谁大强企业招引的多；各开发园区互比，看谁主导产业落地项目多，产业集聚度高；各市属国企互比，看谁为产业发展赋能多；各专班互比，看谁提供有效招商线索多，服务落地项目优，积极营造“全市一盘棋”的良好招商氛围。

第二部分 *0*5年单位预算表

黄山市投资促进局*0*5年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

1.黄山市投资促进局*0*5年收支预算总表

			**.5600%" valign="center" nowrap> 单位公开表1
表一、*0*5年收支总表
			**.5600%" valign="center" nowrap>
[******]黄山市投资促进局			**.5600%" valign="center" nowrap> 单位：万元
*"> 收入	*00%" valign="center" nowrap colspan="*"> 支出
项目	预算数	项目	**.5600%" valign="center" nowrap> 预算数
一、一般公共预算收入	480.85	一、一般公共服务支出	**.5600%" valign="center" nowrap> 416.50
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	**.5600%" valign="center" nowrap>
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	**.5600%" valign="center">
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	**.5600%" valign="center">
五、其他收入安排		五、教育支出	**.5600%" valign="center">
事业收入		六、科学技术支出	**.5600%" valign="center">
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	**.5600%" valign="center">
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	**.5600%" valign="center"> 37.*1
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	**.5600%" valign="center">
其他		十、卫生健康支出	**.5600%" valign="center"> 8.61
		十一、节能环保支出	**.5600%" valign="center">
		十二、城乡社区支出	**.5600%" valign="center">
		十三、农林水支出	**.5600%" valign="center">
		十四、交通运输支出	**.5600%" valign="center">
		十五、资源勘探工业信息等支出	**.5600%" valign="center">
		十六、商业服务业等支出	**.5600%" valign="center">
		十七、金融支出	**.5600%" valign="center">
		十八、援助其他地区支出	**.5600%" valign="center">
		十九、自然资源海洋气象等支出	**.5600%" valign="center">
		二十、住房保障支出	**.5600%" valign="center"> 18.53
		二十一、粮油物资储备支出	**.5600%" valign="center">
		二十二、国有资本经营预算支出	**.5600%" valign="center">
		二十三、灾害防治及应急管理支出	**.5600%" valign="center">
		二十四、预备费	**.5600%" valign="center">
		二十五、其他支出	**.5600%" valign="center">
		二十六、转移性支出	**.5600%" valign="center">
		二十七、债务还本支出	**.5600%" valign="center">
		二十八、债务付息支出	**.5600%" valign="center">
		二十九、债务发行费用支出	**.5600%" valign="center">
		三十、抗疫特别国债安排的支出	**.5600%" valign="center">
本年收入小计	480.85	本年支出小计	**.5600%" valign="center"> 480.85
上年结转		结转下年	**.5600%" valign="center">
一般公共预算		一般公共预算	**.5600%" valign="center">
政府性基金预算		政府性基金预算	**.5600%" valign="center">
国有资本经营预算		国有资本经营预算	**.5600%" valign="center">
财政专户		财政专户	**.5600%" valign="center">
其他		其他	**.5600%" valign="center">
			**.5600%" valign="bottom" nowrap>
收入总计	480.85	支出总计	**.5600%" valign="center" nowrap> 480.85

*.黄山市投资促进局*0*5年收入预算总表

*1" valign="bottom" nowrap>

*3" valign="bottom" nowrap>

*5" valign="bottom" nowrap>

*0" valign="bottom" nowrap>

*4" valign="bottom" nowrap>

*3" valign="bottom" nowrap>

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*6" valign="bottom" nowrap>

**" valign="bottom" nowrap>

*4" valign="bottom" nowrap>

单位公开表*

表二、*0*4年收入总表

*3" valign="center" nowrap colspan="7"> [******]黄山市投资促进局

*0" valign="bottom" nowrap>

*4" valign="bottom" nowrap>

*3" valign="bottom" nowrap>

*4" valign="bottom" nowrap>

*6" valign="bottom" nowrap>

**" valign="bottom" nowrap>

*4" valign="bottom" nowrap>

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

*"> 小计

*"> 一般公共预 算拨款收入

*1" valign="center" rowspan="*"> 政府性基金预 算拨款收入

*3" valign="center" rowspan="*"> 国有资本经营 预算拨款收入

*5" valign="center" rowspan="*"> 财政专户管理资金

其他收入

**" valign="center" nowrap colspan="6"> 上年结转结余

*0" valign="center" nowrap> 小计

*4" valign="center" nowrap> 事业收入

*3" valign="center" nowrap> 事业单位经营收入

*4" valign="center" nowrap> 上级补助收入

*6" valign="center" nowrap> 附属单位上缴收入

**" valign="center" nowrap> 其他

*4" valign="center" nowrap> 小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

合计

480.85

480.85

480.85

*1" valign="center" nowrap>

*3" valign="center" nowrap>

*5" valign="center" nowrap>

*0" valign="center" nowrap>

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*3" valign="center" nowrap>

*4" valign="center" nowrap>

*6" valign="center" nowrap>

**" valign="center" nowrap>

*4" valign="center" nowrap>

黄山市投资促进局

480.85

480.85

480.85

*1" valign="center" nowrap>

*3" valign="center" nowrap>

*5" valign="center" nowrap>

*0" valign="center" nowrap>

*4" valign="center" nowrap>

*3" valign="center" nowrap>

*4" valign="center" nowrap>

*6" valign="center" nowrap>

**" valign="center" nowrap>

*4" valign="center" nowrap>

黄山市投资促进局

480.85

480.85

480.85

*1" valign="center" nowrap>

*3" valign="center" nowrap>

*5" valign="center" nowrap>

*0" valign="center" nowrap>

*4" valign="center" nowrap>

*3" valign="center" nowrap>

*4" valign="center" nowrap>

*6" valign="center" nowrap>

**" valign="center" nowrap>

*4" valign="center" nowrap>

3.黄山市投资促进局*0*5年支出预算总表

*400%" valign="bottom" nowrap>	*.9800%" valign="bottom" nowrap>			*00%" valign="center" nowrap> 单位公开表3
表三、*0*5年支出总表
*400%" valign="center" nowrap colspan="*"> [******]黄山市投资促进局			*00%" valign="center" nowrap> 单位：万元
*400%" valign="center" nowrap> 功能科目编码	*.9800%" valign="center" nowrap> 功能科目名称	合计	基本支出	*00%" valign="center" nowrap> 项目支出
*400%" valign="center" nowrap>	*.9800%" valign="center" nowrap> 合计	480.85	*47.85	*00%" valign="center" nowrap> *33.00
*400%" valign="center" nowrap> *01	*.9800%" valign="center" nowrap> 一般公共服务支出	416.50	183.50	*00%" valign="center" nowrap> *33.00
*400%" valign="center" nowrap> *****	*.9800%" valign="center" nowrap> 商贸事务	416.05	183.05	*00%" valign="center" nowrap> *33.00
*400%" valign="center" nowrap> *****08	*.9800%" valign="center" nowrap> 招商引资	416.05	183.05	*00%" valign="center" nowrap> *33.00
*400%" valign="center" nowrap> *****	*.9800%" valign="center" nowrap> 其他共产党事务支出	0.45	0.45	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *****99	*.9800%" valign="center" nowrap> 其他共产党事务支出	0.45	0.45	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *08	*.9800%" valign="center" nowrap> 社会保障和就业支出	37.*1	37.*1	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *****	*.9800%" valign="center" nowrap> 行政事业单位养老支出	37.*1	37.*1	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *****01	*.9800%" valign="center" nowrap> 行政单位离退休	*.73	*.73	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *****05	*.9800%" valign="center" nowrap> 机关事业单位基本养老保险缴费支出	**.99	**.99	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *****06	*.9800%" valign="center" nowrap> 机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *10	*.9800%" valign="center" nowrap> 卫生健康支出	8.61	8.61	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *****	*.9800%" valign="center" nowrap> 行政事业单位医疗	8.61	8.61	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *****01	*.9800%" valign="center" nowrap> 行政单位医疗	8.61	8.61	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> **1	*.9800%" valign="center" nowrap> 住房保障支出	18.53	18.53	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *****	*.9800%" valign="center" nowrap> 住房改革支出	18.53	18.53	*00%" valign="center" nowrap>
*400%" valign="center" nowrap> *****01	*.9800%" valign="center" nowrap> 住房公积金	18.53	18.53	*00%" valign="center" nowrap>

4.黄山市投资促进局*0*5年财政拨款收支预算总表

					*5" valign="bottom" nowrap>	*" valign="center" nowrap> 单位公开表4
表四、*0*5年财政拨款收支总表
					*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center" nowrap>
[******]黄山市投资促进局					*5" valign="bottom" nowrap>	*" valign="center" nowrap> 单位：万元
*10" valign="center" nowrap colspan="*"> 收入	支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	*5" valign="center"> 政府性基金 预算拨款	*" valign="center"> 国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	480.85	一、一般公共服务支出	416.50	416.50	*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
其中：国库管理非税收入		二、外交支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		五、教育支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		六、科学技术支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		七、文化旅游体育与传媒支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		八、社会保障和就业支出	37.*1	37.*1	*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		九、社会保险基金支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		十、卫生健康支出	8.61	8.61	*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		十一、节能环保支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		十二、城乡社区支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		十三、农林水支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		十四、交通运输支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		十五、资源勘探工业信息等支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		十六、商业服务业等支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		十七、金融支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		十八、援助其他地区支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		十九、自然资源海洋气象等支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		二十、住房保障支出	18.53	18.53	*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		二十一、粮油物资储备支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		二十二、国有资本经营预算支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		二十三、灾害防治及应急管理支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		二十四、预备费			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		二十五、其他支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		二十六、转移性支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		二十七、债务还本支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		二十八、债务付息支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		二十九、债务发行费用支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
		三十、抗疫特别国债安排的支出			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
本年收入小计	480.85	本年支出小计	480.85	480.85	*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
上年结转		结转下年			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
一般公共预算		一般公共预算			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
政府性基金预算		政府性基金预算			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center">
国有资本经营预算		国有资本经营预算			*5" valign="center" nowrap>	*" valign="bottom" nowrap>
					*5" valign="center" nowrap>	*" valign="bottom" nowrap>
收入总计	480.85	本年支出小计	480.85	480.85	*5" valign="center" nowrap>	*" valign="center" nowrap>

5.黄山市投资促进局*0*5年一般公共预算支出表

	**8" valign="bottom" nowrap>					*" valign="center" nowrap> 单位公开表5
表五、*0*5年一般公共预算支出表
[******]黄山市投资促进局						*" valign="bottom" nowrap> 单位：万元
*"> 科目编码	**8" valign="center" nowrap rowspan="*"> 科目名称	*"> 合计	*" valign="center" nowrap colspan="3"> 基本支出	*" valign="center" nowrap rowspan="*"> 项目支出
小计	人员经费	公用经费
	**8" valign="center" nowrap> 合计	480.85	*47.85	**3.84	*4.01	*" valign="center" nowrap> *33.00
*01	**8" valign="center" nowrap> 一般公共服务支出	416.50	183.50	159.54	*3.96	*" valign="center" nowrap> *33.00
*****	**8" valign="center" nowrap> 商贸事务	416.05	183.05	159.54	*3.51	*" valign="center" nowrap> *33.00
*****08	**8" valign="center" nowrap> 招商引资	416.05	183.05	159.54	*3.51	*" valign="center" nowrap> *33.00
*****	**8" valign="center" nowrap> 其他共产党事务支出	0.45	0.45		0.45	*" valign="center" nowrap>
*****99	**8" valign="center" nowrap> 其他共产党事务支出	0.45	0.45		0.45	*" valign="center" nowrap>
*08	**8" valign="center" nowrap> 社会保障和就业支出	37.*1	37.*1	37.16	0.05	*" valign="center" nowrap>
*****	**8" valign="center" nowrap> 行政事业单位养老支出	37.*1	37.*1	37.16	0.05	*" valign="center" nowrap>
*****01	**8" valign="center" nowrap> 行政单位离退休	*.73	*.73	*.68	0.05	*" valign="center" nowrap>
*****05	**8" valign="center" nowrap> 机关事业单位基本养老保险缴费支出	**.99	**.99	**.99		*" valign="center" nowrap>
*****06	**8" valign="center" nowrap> 机关事业单位职业年金缴费支出	11.49	11.49	11.49		*" valign="center" nowrap>
*10	**8" valign="center" nowrap> 卫生健康支出	8.61	8.61	8.61		*" valign="center" nowrap>
*****	**8" valign="center" nowrap> 行政事业单位医疗	8.61	8.61	8.61		*" valign="center" nowrap>
*****01	**8" valign="center" nowrap> 行政单位医疗	8.61	8.61	8.61		*" valign="center" nowrap>
**1	**8" valign="center" nowrap> 住房保障支出	18.53	18.53	18.53		*" valign="center" nowrap>
*****	**8" valign="center" nowrap> 住房改革支出	18.53	18.53	18.53		*" valign="center" nowrap>
*****01	**8" valign="center" nowrap> 住房公积金	18.53	18.53	18.53		*" valign="center" nowrap>

6.黄山市投资促进局*0*5年一般公共预算基本支出表

	*.3600%" valign="bottom" nowrap>			单位公开表6
表六、*0*5年一般公共预算基本支出表
*.*400%" valign="center" nowrap colspan="*"> [******]黄山市投资促进局			单位：万元
*.*400%" valign="center" nowrap colspan="*"> 部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出表
科目编码	*.3600%" valign="center"> 科目名称	合计	人员经费	公用经费
	*.3600%" valign="center" nowrap> 合计	*47.85	**3.84	*4.01
301	*.3600%" valign="center" nowrap> 工资福利支出	**1.1*	**1.1*
30101	*.3600%" valign="center" nowrap> 基本工资	88.77	88.77
3010*	*.3600%" valign="center" nowrap> 津贴补贴	54.90	54.90
30103	*.3600%" valign="center" nowrap> 奖金	15.65	15.65
30108	*.3600%" valign="center" nowrap> 机关事业单位基本养老保险缴费	**.99	**.99
30109	*.3600%" valign="center" nowrap> 职业年金缴费	11.49	11.49
30110	*.3600%" valign="center" nowrap> 职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68
3011*	*.3600%" valign="center" nowrap> 其他社会保障缴费	0.18	0.18
30113	*.3600%" valign="center" nowrap> 住房公积金	18.53	18.53
30114	*.3600%" valign="center" nowrap> 医疗费	*.93	*.93
30*	*.3600%" valign="center" nowrap> 商品和服务支出	*4.01		*4.01
30*05	*.3600%" valign="center" nowrap> 水费	0.04		0.04
30*06	*.3600%" valign="center" nowrap> 电费	*.36		*.36
30*07	*.3600%" valign="center" nowrap> 邮电费	3.00		3.00
30*09	*.3600%" valign="center" nowrap> 物业管理费	3.40		3.40
30**8	*.3600%" valign="center" nowrap> 工会经费	1.78		1.78
30**9	*.3600%" valign="center" nowrap> 福利费	*.16		*.16
30*39	*.3600%" valign="center" nowrap> 其他交通费用	10.78		10.78
30*99	*.3600%" valign="center" nowrap> 其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	*.3600%" valign="center" nowrap> 对个人和家庭的补助	*.7*	*.7*
3030*	*.3600%" valign="center" nowrap> 退休费	*.68	*.68
30309	*.3600%" valign="center" nowrap> 奖励金	0.05	0.05

7.黄山市投资促进局*0*5年政府性基金预算支出表

				*" valign="center" nowrap> 单位公开表7
表七、*0*5年政府性基金预算支出表
[******]黄山市投资促进局				*" valign="center" nowrap> 单位：万元
*"> 功能科目编码	*"> 功能科目名称	*73" valign="center" nowrap colspan="3"> 政府性基金财政拨款支出
合计	基本支出	*" valign="center" nowrap> 项目支出
				*" valign="bottom" nowrap>
				*" valign="bottom" nowrap>
				*" valign="bottom" nowrap>
				*" valign="bottom" nowrap>
				*" valign="bottom" nowrap>
				*" valign="bottom" nowrap>
注: 黄山市投资促进局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

8.黄山市投资促进局*0*5年国有资本经营预算支出表

**4" valign="bottom" nowrap>				单位公开表8
表八、*0*5年国有资本经营预算支出表
[******]黄山市投资促进局				单位：万元
**4" valign="center" nowrap rowspan="*"> 功能科目编码	*"> 功能科目名称	*38" valign="center" nowrap colspan="3"> 国有资本经营预算财政拨款支出
合计	基本支出	项目支出
**4" valign="bottom" nowrap>
**4" valign="bottom" nowrap>
**4" valign="bottom" nowrap>
**4" valign="bottom" nowrap>
**4" valign="bottom" nowrap>
**4" valign="bottom" nowrap>
注: 黄山市投资促进局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

9.黄山市投资促进局*0*5年基本支出表

		*1.1800%" valign="bottom" nowrap>	**.9800%" valign="center" nowrap> 单位公开表9
表九、*0*5年基本支出总表
[******]黄山市投资促进局			**.9800%" valign="center" nowrap> 单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	*1.1800%" valign="center" nowrap> 预算数	**.9800%" valign="center" nowrap> 其中：一般公共预算
	合计	*1.1800%" valign="center"> *47.85	**.9800%" valign="center"> *47.85
301	工资福利支出	*1.1800%" valign="center"> **1.1*	**.9800%" valign="center"> **1.1*
30101	基本工资	*1.1800%" valign="center"> 88.77	**.9800%" valign="center"> 88.77
3010*	津贴补贴	*1.1800%" valign="center"> 54.90	**.9800%" valign="center"> 54.90
30103	奖金	*1.1800%" valign="center"> 15.65	**.9800%" valign="center"> 15.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	*1.1800%" valign="center"> **.99	**.9800%" valign="center"> **.99
30109	职业年金缴费	*1.1800%" valign="center"> 11.49	**.9800%" valign="center"> 11.49
30110	职工基本医疗保险缴费	*1.1800%" valign="center"> 5.68	**.9800%" valign="center"> 5.68
3011*	其他社会保障缴费	*1.1800%" valign="center"> 0.18	**.9800%" valign="center"> 0.18
30113	住房公积金	*1.1800%" valign="center"> 18.53	**.9800%" valign="center"> 18.53
30114	医疗费	*1.1800%" valign="center"> *.93	**.9800%" valign="center"> *.93
30*	商品和服务支出	*1.1800%" valign="center"> *4.01	**.9800%" valign="center"> *4.01
30*05	水费	*1.1800%" valign="center"> 0.04	**.9800%" valign="center"> 0.04
30*06	电费	*1.1800%" valign="center"> *.36	**.9800%" valign="center"> *.36
30*07	邮电费	*1.1800%" valign="center"> 3.00	**.9800%" valign="center"> 3.00
30*09	物业管理费	*1.1800%" valign="center"> 3.40	**.9800%" valign="center"> 3.40
30**8	工会经费	*1.1800%" valign="center"> 1.78	**.9800%" valign="center"> 1.78
30**9	福利费	*1.1800%" valign="center"> *.16	**.9800%" valign="center"> *.16
30*39	其他交通费用	*1.1800%" valign="center"> 10.78	**.9800%" valign="center"> 10.78
30*99	其他商品和服务支出	*1.1800%" valign="center"> 0.50	**.9800%" valign="center"> 0.50
303	对个人和家庭的补助	*1.1800%" valign="center"> *.7*	**.9800%" valign="center"> *.7*
3030*	退休费	*1.1800%" valign="center"> *.68	**.9800%" valign="center"> *.68
30309	奖励金	*1.1800%" valign="center"> 0.05	**.9800%" valign="center"> 0.05

10.黄山市投资促进局*0*5年项目支出表

								*" valign="center" nowrap>		单位公开表10
表十、*0*5年项目支出总表
*5" valign="center" nowrap colspan="5"> [******]黄山市投资促进局				*" valign="center" nowrap>		单位：万元
*"> 项目名称	*"> 项目单位	*"> 合计	本年拨款			财政拨款结转结余			*"> 财政专户 管理资金	*"> 其他资金
一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	*" valign="center"> 国有资本 经营预算
	合计	*33.00	*33.00					*" valign="center">
	黄山市投资促进局	*33.00	*33.00					*" valign="center">
市级招商信息平台专项经费	黄山市投资促进局	*6.00	*6.00					*" valign="center">
市级招商管理工作经费	黄山市投资促进局	*7.00	*7.00					*" valign="center">
市级招商引资及重点领域招商组工作经费	黄山市投资促进局	180.00	180.00					*" valign="center">
								*" valign="bottom" nowrap>

11.黄山市投资促进局*0*5年政府采购预算支出表

		*" valign="center" nowrap>		*" valign="center" nowrap>			单位公开表11
表十一、*0*5年政府采购支出表
**1" valign="center" nowrap colspan="3"> [******]黄山市投资促进局		*" valign="center" nowrap>			单位：万元
项目名称	政府采购品目	*" valign="center"> 合计	一般 公共预算	*" valign="center"> 政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他资金
		*" valign="bottom" nowrap>		*" valign="bottom" nowrap>
		*" valign="bottom" nowrap>		*" valign="bottom" nowrap>
		*" valign="bottom" nowrap>		*" valign="bottom" nowrap>
		*" valign="bottom" nowrap>		*" valign="bottom" nowrap>
		*" valign="bottom" nowrap>		*" valign="bottom" nowrap>
		*" valign="bottom" nowrap>		*" valign="bottom" nowrap>
		*" valign="bottom" nowrap>		*" valign="bottom" nowrap>
注：黄山市投资促进局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

1*.黄山市投资促进局*0*5年政府购买服务预算支出表

*8" valign="center" nowrap>	*" valign="center" nowrap>		**" valign="center" nowrap>			单位公开表1*
*6" valign="center" nowrap colspan="6"> 表十二、*0*5年政府购买服务支出表
*49" valign="center" nowrap colspan="3"> [******]黄山市投资促进局	**" valign="center" nowrap>			单位：万元
*8" valign="center"> 项目名称	*" valign="center"> 一级目录	二级目录	**" valign="center"> 三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
*8" valign="center" nowrap> 合计	*" valign="center" nowrap>		**" valign="center" nowrap>			18.60
*8" valign="center" nowrap> 市级招商信息平台专项经费	*" valign="center" nowrap> 政府履职辅助性服务	信息化服务	**" valign="center" nowrap> 机关信息系统开发与维护服务	信息平台运维费	1	1.00
*8" valign="center" nowrap> 市级招商引资及重点领域招商组工作经费	*" valign="center" nowrap> 政府履职辅助性服务	咨询服务	**" valign="center" nowrap> 咨询服务	内控服务	1	0.10
*8" valign="center" nowrap> 市级招商引资及重点领域招商组工作经费	*" valign="center" nowrap> 政府履职辅助性服务	法律服务	**" valign="center" nowrap> 法律顾问服务	法律顾问	1	1.00
*8" valign="center" nowrap> 市级招商引资及重点领域招商组工作经费	*" valign="center" nowrap> 政府履职辅助性服务	会计审计服务	**" valign="center" nowrap> 会计服务	会计代理记账	1	3.50
*8" valign="center" nowrap> 市级招商引资及重点领域招商组工作经费	*" valign="center" nowrap> 政府履职辅助性服务	其他辅助性服务	**" valign="center" nowrap> 档案管理服务	档案服务	1	1.00
*8" valign="center" nowrap> 市级招商引资及重点领域招商组工作经费	*" valign="center" nowrap> 政府履职辅助性服务	后勤服务	**" valign="center" nowrap> 其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	招商宣传视屏投放及公众号运维	1	1*.00

13.黄山市投资促进局*0*5年项目支出绩效目标及项目情况表

				单位公开表13
			*0*5年单位预算项目绩效目标表
部门名称:				单位：元
单位编码	单位名称(项目类别 /支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市投资促进局	*330000
******	黄山市投资促进局	*330000
	其他运转类	*60000
******	市级招商信息平台专项经费	*60000	【项目概况】：搭建实景三维招商可视化平台，实现三维智能地块园区数据三维可视化。 【项目立项依据】：黄山市“双招双引”工作领导小组印发《关于市县联动组建“双招双引”小分队的实施方案》的通知（黄双招双引〔*0**〕1号）定期公开通报。各地各单位要强化“双招双引”线索搜集工作，按时报送信息。市“双招双引”工作领导小组办公室要建立“黄山投资”平台，统一调度全市“双招双引”项目及信息，实现信息共享、资源共用，每月通报“双招双引”工作进展情况。	【总体目标】 为招引项目管理、招引企业筛查、招引项目准入、项目招引落地决策等提供强有力的数据支撑，让企业快速了解黄山资源、产业及投资空间，让各地各部门专业招引队伍快速了解招引需求，有的放矢精准招商。 【产出指标-数量指标】 指标1:新签招商引资项目数量(≥300家) 【产出指标-质量指标】 指标1:新注册本地公司数量(≥300家) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目建设周期(≤1年) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目实施总成本(≤*5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:区县、市直部门招商引资项目统计工作效率提高(达到预期) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:区县、市直部门招商精准性专业性提高(达到预期) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:排除不符合环保要求的负面清单项目(达到预期) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:项目数据信息完善度提高(达到预期) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥95%)
	本级项目	*070000
******	市级招商管理工作经费	*70000	【项目概况】：按照单位职责规定，完成行政管理任务，*名聘用人员工资福利支出、局机关伙食补助、社保公积金差额等，保障招商引资工作的顺利开展。 【项目立项依据】：按照单位职责规定，完成行政管理任务，*名聘用人员工资福利支出、局机关伙食补助、社保公积金差额等，保障招商引资工作的顺利开展。	【总体目标】 *名聘用人员工资福利支出、局机关伙食补助等，保障招商引资工作的顺利开展。 【产出指标-数量指标】 指标1:保障日常办公正常运转(100%) 【产出指标-质量指标】 指标1:资金的使用有完整的审批程序和手续(达成预期指标) 【产出指标-时效指标】 指标1:按照年度工作计划执行，执行率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目实施总成本(≤36.4万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:按照年度预算指标执行，执行率(100%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:促进黄山经济社会发展(达成预期指标) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:该项目不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:调动全市上下和社会各界招商引资积极性(达成预期指标) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:市民对黄山招商引资情况总体满意度(≥95%)
******	市级招商引资及重点领域招商组工作经费	1800000	【项目概况】：1.参加省市统一招商活动，或自行组织的重大招商活动。*.市领导及本局接洽客商，考察、接待等相关费用。3.开展外出招商活动。4.八支重点产业领域招商组招商业务支出。5.招商宣传相关支出。6.招商培训相关支出。 【项目立项依据】：1.《关于成立重点产业领域攻坚行动“双招双引”小组的通知》（黄投促发〔*0*3〕*1号）：聚焦绿色食品、绿色制造、文化旅游、人才招引等八大重点产业细分领域，持续推进国企+园区+基金+专班的“四位一体”招商打法，经研究决定，组建8支重点产业领域攻坚行动“双招双引”小组，精准发力、招强引优，推动“双招双引”提质增效。*.《黄山市推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设实施方案》（黄办〔*0*4〕8号）：建立大黄山招商引资项目库，定期举办项目推介会。充分发挥行业商协会作用，构建产业链招商、中介招商、会展招商等"招大引强"平台，积极采用产业生态招商、场景招商等新模式，建立完善社会化招商机制。3.《关于做好*0*3年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（黄字〔*0*3〕5号）：（十六）做大做强农产品加工流通业。依托黄山发展大会等平台，大力开展招商引资。4.《关于深化文旅融合建设旅游强市打造大黄山世界级休闲度假旅游目的地的实施意见》（黄字〔*0*3〕1*号）：开展大招商突破行动。5.《安徽省发展改革委关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的实施意见》（皖发改投资〔*0*3〕174号）：(三)聚力“招大引强”	【总体目标】 新签亿元以上项目超180个，实际到位资金同比增长7％以上；大力实施双招双引，聚焦重点产业细分领域，推动招大引强；围绕长三角、京津冀、粤港澳等重点区域，加强开放合作，坚持招商引资数的合理增长和质的有效提升；坚持一把手招商，“走出去”与“请进来”并重，建立招商图谱，精准开展招引活动；完成市委、市政府下达的招商引资任务。 【产出指标-数量指标】 指标1:全市招商引资培训会(≥*次) 指标*:形成招商线索(≥100条) 指标3:新签亿元以上项目(≥150个) 指标4:新版投资指南(≥1版) 指标5:产业招商组引进项目(≥40个) 【产出指标-质量指标】 指标1:招引新签约项目符合《黄山市招商引资考核办法》要求(符合) 指标*:经费支出合规性(达成预期指标) 【产出指标-时效指标】 指标1:招商引资完成率(100%) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目实施总成本(≤**5万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:招商引资到位资金增长(≥5%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:一批项目开工建设(达成预期指标) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:坚持“两山”理论和绿色发展理念，实现高质量发展(达成预期指标) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:有力调动了全市上下和社会各界招商引资的积极性(达成预期指标) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:客商对黄山市营商环境满意度(≥95%)

14.黄山市投资促进局*0*5年“三公”经费财政拨款支出预算表

	*0.0600%" valign="center" nowrap>		*00%" valign="center" nowrap>	*.6000%" valign="center" nowrap>	*.5*00%" valign="center" nowrap> 单位公开表14
表十四、*0*5年一般公共预算“三公”经费支出预算表
*00%" valign="center" nowrap colspan="*"> [******]黄山市投资促进局		*00%" valign="bottom" nowrap>	*.6000%" valign="center" nowrap>	*.5*00%" valign="bottom" nowrap> 单位：万元
*"> “三公”经费合计	*0.0600%" valign="center" nowrap rowspan="*"> 因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			*.5*00%" valign="center" nowrap rowspan="*"> 公务接待费
小计	*00%" valign="center" nowrap> 公务用车购置费	*.6000%" valign="center" nowrap> 公务用车运行费
80.00	*0.0600%" valign="center" nowrap>		*00%" valign="center" nowrap>	*.6000%" valign="center">	*.5*00%" valign="center"> 80.00

第三部分 *0*5年单位预算情况说明

一、关于*0*5年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市投资促进局*0*5年收支总预算480.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于*0*5年收入预算情况说明

黄山市投资促进局*0*5年收入预算480.85万元，其中，本年收入480.85万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入480.85万元，主要包括：一般公共预算拨款收入480.85万元，占100.0%，比*0*4年预算减少7.35万元，下降1.5%，下降原因主要是市级招商信息平台专项经费项目减少5万元，本年将项目进行整合，调整为市级招商引资及重点领域招商组工作经费项目，且该项目金额相应减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.0%，与*0*4年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0.0%，与*0*4年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，占0.0%，与*0*4年预算持平；单位资金收入0万元，占0.0%，与*0*4年预算持平。

（二）上年结转收入0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0.0%，与*0*4年预算持平；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.0%，与*0*4年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0.0%，与*0*4年预算持平；财政专户管理资金收入0万元，占0.0%，与*0*4年预算持平；单位资金收入0万元，占0.0%，与*0*4年预算持平。

三、关于*0*5年支出预算情况说明

黄山市投资促进局*0*5年支出预算480.85万元，比*0*4年预算减少7.35万元，下降1.5%，下降原因主要是市级招商信息平台专项经费项目减少5万元，本年将项目进行整合，调整为市级招商引资及重点领域招商组工作经费项目，且该项目金额相应减少。其中，基本支出*47.85万元，占51.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出*33万元，占48.5%，主要用于招商引资。

四、关于*0*5年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市投资促进局*0*5年财政拨款收支预算480.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款480.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入480.85万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出416.5万元，占86.6%；社会保障和就业支出37.*1万元，占7.7%；卫生健康支出8.61万元，占1.8%；住房保障支出18.53万元，占3.9%。

五、关于*0*5年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市投资促进局*0*5年一般公共预算拨款480.85万元，比*0*4年预算减少7.35万元，下降1.5%，主要原因：一是市级招商信息平台专项经费项目减少5万元，二是本年将项目进行整合，调整为市级招商引资及重点领域招商组工作经费项目，且该项目金额相应减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市投资促进局*0*5年一般公共服务支出416.5万元，占86.6%；社会保障和就业支出37.*1万元，占7.7%；卫生健康支出8.61万元，占1.8%；住房保障支出18.53万元，占3.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）*0*5年预算416.05万元，比*0*4年预算减少9.44万元，下降*.*%，下降原因主要是市级招商信息平台专项经费项目减少5万元，本年将项目进行整合，调整为市级招商引资及重点领域招商组工作经费项目，且该项目金额相应减少。

*.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）*0*5年预算0.45万元，比*0*4年预算增加0.05万元，增长1*.5%，增长原因主要是党员人数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）*0*5年预算*.73万元，比*0*4年预算减少0.1*万元，下降4.*%，下降原因主要是退休人员补贴支出预算标准调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）*0*4年预算**.99万元，比*0*4年预算增加0.8*万元，增长3.7%，增长原因主要是人员调资，导致工资福利支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支（项）*0*4年预算11.49万元，比*0*4年预算增加0.4万元，增长3.6%，增长原因主要是人员调资，导致工资福利支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）*0*4年预算8.61万元，比*0*4年预算增加0.3*万元，增长3.9%，增长原因主要是人员调资，导致工资福利支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）*0*5年预算18.53万元，比*0*4年预算增加0.6*万元，增长3.5%，增长原因主要是人员调资，导致工资福利支出增加。

六、关于*0*5年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市投资促进局*0*5年一般公共预算基本支出*47.85万元，其中，人员经费**3.84万元，公用经费*4.01万元。

（一）人员经费**3.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

（二）公用经费*4.01万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于*0*5年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市投资促进局*0*5年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于*0*5年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市投资促进局*0*5年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于*0*5年项目支出表的说明

黄山市投资促进局*0*5年预算共安排项目支出*33万元，比*0*4年预算减少15万元，下降6.0%，下降原因主要是市级招商信息平台专项经费项目减少5万元，本年将项目进行整合，调整为市级招商引资及重点领域招商组工作经费项目，且该项目金额相应减少10万元。主要包括：本年财政拨款安排*33万元（其中，一般公共预算拨款安排*33万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于*0*5年政府采购支出表的说明

黄山市投资促进局*0*5年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于*0*5年政府购买服务支出表的说明

黄山市投资促进局*0*5年预算安排政府购买服务支出18.6万元，比*0*4年预算减少*5.15万元，下降57.5%，下降原因主要是本年度无绩效服务费，且招商宣传推广等费用减少。

十二、关于*0*5年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。*0*5年，黄山市投资促进局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算80万元，与*0*4年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费80万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年预算持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与*0*4年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与*0*4年预算持平，持平原因主要是本单位无公务用车，没有相关支出发生，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与*0*4年预算持平，持平原因主要是本单位无公务用车，没有相关支出发生。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出80万元。支出预算80万元，与*0*4年预算持平，主要原因是厉行节约，保持只减不增，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“市级招商引资及重点领域招商组工作经费”项目。

（1）项目概述。1.参加省市统一招商活动，或自行组织的重大招商活动。*.市领导及本局接洽客商，考察、接待等相关费用。3.开展外出招商活动。4.八支重点产业领域招商组招商业务支出。5.招商宣传相关支出。6.招商培训相关支出。

（*）立项依据。1.《关于成立重点产业领域攻坚行动“双招双引”小组的通知》（黄投促发〔*0*3〕*1号）：聚焦绿色食品、绿色制造、文化旅游、人才招引等八大重点产业细分领域，持续推进国企+园区+基金+专班的“四位一体”招商打法，经研究决定，组建8支重点产业领域攻坚行动“双招双引”小组，精准发力、招强引优，推动“双招双引”提质增效。*.《黄山市推进大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地建设实施方案》（黄办〔*0*4〕8号）：建立大黄山招商引资项目库，定期举办项目推介会。充分发挥行业商协会作用，构建产业链招商、中介招商、会展招商等"招大引强"平台，积极采用产业生态招商、场景招商等新模式，建立完善社会化招商机制。3.《关于做好*0*3年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（黄字〔*0*3〕5号）：（十六）做大做强农产品加工流通业。依托黄山发展大会等平台，大力开展招商引资。4.《关于深化文旅融合建设旅游强市打造大黄山世界级休闲度假旅游目的地的实施意见》（黄字〔*0*3〕1*号）：开展大招商突破行动。5.《安徽省发展改革委关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的实施意见》（皖发改投资〔*0*3〕174号）：(三)聚力“招大引强”

（3）实施主体为黄山市投资促进局。

（4）起止时间*0*5年1月1日-*0*5年1*月31日。

（5）项目内容。1.参加省市统一招商活动，或自行组织的重大招商活动。*.市领导及本局接洽客商，考察、接待等相关费用。3.开展外出招商活动。4.八支重点产业领域招商组招商业务支出。5.招商宣传相关支出。6.招商培训相关支出。

（6）年度预算安排。财政拨款预算180万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（*0*5年度）
项目名称			市级招商引资及重点领域招商组工作经费
主管部门及代码			*"> [030]黄山市投资促进局	*0.5400%" valign="center"> 实施单位	*6.3800%" valign="center"> 黄山市投资促进局
项目来源			*"> 本级申报项目	*0.5400%" valign="center"> 项目期	*6.3800%" valign="center"> 1年
项目资金 （万元）			*"> 年度资金总额：	*"> 180.00
			*"> 其中：财政拨款	*"> 180.00
			*"> 上年结转	*"> 0.00
			*"> 其他资金	*"> 0.00
年度 目标	新签亿元以上项目超180个，实际到位资金同比增长7％以上；大力实施双招双引，聚焦重点产业细分领域，推动招大引强；围绕长三角、京津冀、粤港澳等重点区域，加强开放合作，坚持招商引资数的合理增长和质的有效提升；坚持一把手招商，“走出去”与“请进来”并重，建立招商图谱，精准开展招引活动；完成市委、市政府下达的招商引资任务。
绩 效 指 标	一级 指标	*"> 二级指标	*9.6600%" valign="center"> 三级指标	*"> 指标值
	产出指标	*" rowspan="5"> 数量指标	*9.6600%" valign="center"> 新签亿元以上项目	*"> ≥150个
		*9.6600%" valign="center"> 产业招商组引进项目	*"> ≥40个
		*9.6600%" valign="center"> 新版投资指南	*"> ≥1版
		*9.6600%" valign="center"> 形成招商线索	*"> ≥100条
		*9.6600%" valign="center"> 全市招商引资培训会	*"> ≥*次
		*" rowspan="*"> 质量指标	*9.6600%" valign="center"> 经费支出合规性	*"> 达成预期指标
		*9.6600%" valign="center"> 招引新签约项目符合《黄山市招商引资考核办法》要求	*"> 符合
		*"> 时效指标	*9.6600%" valign="center"> 招商引资完成率	*"> 100%
		*"> 成本指标	*9.6600%" valign="center"> 项目实施总成本	*"> ≤**5万元
	效益指标	*"> 经济效益指标	*9.6600%" valign="center"> 招商引资到位资金增长	*"> ≥5%
		*"> 社会效益指标	*9.6600%" valign="center"> 一批项目开工建设	*"> 达成预期指标
		*"> 生态效益指标	*9.6600%" valign="center"> 坚持“两山”理论和绿色发展理念，实现高质量发展	*"> 达成预期指标
		*"> 可持续影响指标	*9.6600%" valign="center"> 有力调动了全市上下和社会各界招商引资的积极性	*"> 达成预期指标
	满意度指标	*"> 满意度指标	*9.6600%" valign="center"> 客商对黄山市营商环境满意度	*"> ≥95%

（二）机关运行经费

*0*5年黄山市投资促进局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算*4.01万元，比*0*4年增加0.*6万元，增长1.1%，增长主要原因是调资后工资增加，工会经费相应的增加。

（三）政府采购情况

黄山市投资促进局*0*5年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至*0*4年1*月31日，黄山市投资促进局固定资产总金额77.5*万元，较上年增加14.47万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备64.69万元、专用设备0万元、其他资产1*.83万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至*0*4年1*月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

*0*5年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

*0*5年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

黄山市投资促进局*0*5年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况

黄山市投资促进局*0*5年3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款*33万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市投资促进局*0*5年度项目支出绩效目标

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