2025年度部门整体绩效
2025年度部门整体绩效
| 2025年度 | ||||||
| 单位名称 | 镇江博物馆 | |||||
| 单位 主要职能 | 1、对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物进行征集、收藏、保管、陈列、展示。 2、对本市境内的古文化遗存进行考古、发掘、采集、修复、整理、研究、陈列、展示。 3、对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗、防抢，确保文物的安全。 4、发挥博物馆的社会教育功能，弘扬民族文化，利用馆藏文物和博物馆阵地开展爱国主义宣传教育和科学普及教育活动。 5、举办各类文物展览，发挥宣传窗口作用，为本地经济发展服务，推动我市文化发展。 6、对馆藏文物进行科学管理、科学保护；开展科研课题研究，出版相关学术专著。 7、充分利用本馆文物和人才资源，大力开发特色文化商品，积极发展文化产业，打造博物馆文化产业品牌。 8、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。 | |||||
| 机构设置及 人员配置 | 2022年1月21日，经市委办《关于同意核增镇江博物馆领导职数及内设机构等事项的批复》同意，我馆内设机构9个，内设机构领导职数15名，其中正职9名，副职6名。 | |||||
| 部门整体 资金（万 元） | 收入 | 全年 预算数 | ||||
| 资金总额 | 1896.65 | |||||
| 财政拨款 | 小计 | |||||
| 一般公共预算资金 | 1896.65 | |||||
| 政府性基金 | 0 | |||||
| 财政专户管理资金 | 0 | |||||
| 国有资本金 | 0 | |||||
| 社保基金 | 0 | |||||
| 上年结转资金 | 0 | |||||
| 其他资金 | 0 | |||||
| 支出 | 半年 计划执行数 | 全年 预算数 | ||||
| 基本支出 | 600 | 1326.36 | ||||
| 项目支出 | 200.17 | 570.29 | ||||
| 亚细亚火油公司旧址修缮工程 | 84.17 | 84.17 | ||||
| 赛珍珠文化公园运转经费 | 0 | 56 | ||||
| 博物馆新馆租赁 | 0 | 140 | ||||
| 免费开放运行经费 | 116 | 290.12 | ||||
| 中长期目标 | 一、全面增强公共文化服务能力。“十四五”期间举办临时展览不少于50个，接受场馆服务次数不少于750万人（次），开展社教活动不低于750场次。 二、着力打造“馆校衔接”项目。“十四五”期间学校到馆参观不少于260场次。 三、加快提升展览和社教质量。举办2-3个涉外展览；精心打造5个代表我馆馆藏、研究、展示、文创水平的展览作为交流展进行推介；继续打造好既有的4大博物馆社教活动品牌和名人故居社教品牌，深入开展“三进”活动；打造并形成10个精品流动展，举办1场镇江名人（故居）系列学术展览。 四、持续深化人才发展工作。至“十四五”末，中高级职称人数达80％。本科以上学历人数达90％；每年引进本科以上人才1—2人，高级职称人数年均增加1名。 五、显著增强科学研究水平。“十四五”期间争取出版图录2本，报告集3本；确定具有一定分量的课题，争取到1个国家课题，2个省级课题；以京江画派研究等为题，举办1-2次高水准、专业性强、在业内有影响力的学术研讨会；出版《镇江文博》5辑；新增藏品保护设施，取得6项以上三级可移动文物修复资质。 六、稳步提升考古服务社会能力。配合考古前置和开发区域文物资源评估。 七、逐步扩大文创产品传播张力。深入推进文旅融合发展。开发“十四五”期间新开发不少于50种文创产品，拓宽营销渠道。 | |||||
| 年度目标 | 1.在博物馆开发运营上取得新质效：策划举办《坐看云起时—严惠宇诞辰130周年特展》等原创展览；举办临时展览不少于8个，输出外展不少于3个；强化延时质效，延时开放不少于60日，时长不少于120个小时；接待入馆105万人次；文创门票展览等非税收入160万元。 2.在全面增强镇江博物馆治理能力上取得新提升：完善内部管理制度体系；建立健全馆内科研课题引导机制和人才培养机制；发表专业论文5篇以上，出版图录1本；修复文物藏品30件，征集文物100件；国家一级博物馆运行评估力争优秀等次；全年安全生产无事故。 3.在社教服务上取得新发展：建设3个阵地（文物标本展示教学实验室、青少年活动中心、梦溪问学文博考古研学基地（二期）工程建设）；开展社教活动不少于100场。 | |||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 决策 | 计划制定 | 中长期规划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||
| 工作计划制定健全性 | 健全 | 健全 | ||||
| 目标设定 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||||
| 预算编制 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
| 预算编制规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 过程 | 预算执行 | 预算调整率 | ＝0% | ＝0% | ||
| 支付进度符合率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 预算执行率 | ＝42% | ＝100% | ||||
| 结转结余率 | ＝0% | ＝0% | ||||
| 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | ||||
| “三公经费”变动率 | ≤0% | ≤0% | ||||
| 政府采购执行率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 非税收入预算完成率 | ≥100% | ≥100% | ||||
| 预算管理 | 预算管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 绩效管理覆盖率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 基础信息完善性 | 完善 | 完善 | ||||
| 预决算信息公开度 | 公开 | 公开 | ||||
| 非税收入管理合规性 | 合规 | 合规 | ||||
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 固定资产利用率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 项目管理制度执行规范性 | 规范 | 规范 | ||||
| 人员管理 | 人员管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 人员管理制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 在职人员控制率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 机构建设 | 组织建设工作及时完成率 | ＝100% | ＝100% | |||
| 业务学习与培训及时完成率 | ＝100% | ＝100% | ||||
| 纪检监察工作有效性 | 有效 | 有效 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 重点工作 | 对应项目 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 |
| 履职 | 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗、防抢，确保文物的安全 | 加强安全生产工作、安全教育培训 | 安全培训讲座、演练次数 | ≥2次 | ≥4次 | |
| 对馆藏文物进行科学管理、科学保护；开展科研课题研究，出版相关学术专著 | 不断推进科研文保工作 | 修复文物藏品 | ≥10件 | ≥30件 | ||
| 举办各类文物展览，发挥宣传窗口作用，为本地经济发展服务，推动我市文化发展 | 持续提升展陈水平、深入开展文化惠民活动 | 举办临时展览 | ≥4个 | ≥8个 | ||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年指标值 | 全年指标值 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | |||||
| 社会效益 | 社会教育活动次数 | ≥50次 | ≥100次 | |||
| 生态效益 | ||||||
| 可持续影响 | 增强博物馆的文化辐射力，加强文化惠民 | 加强 | 加强 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
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