2025年度项目绩效——亚细亚火油公司旧址修缮工程
2025年度项目绩效——亚细亚火油公司旧址修缮工程
| 2025年度 | |||||
| 项目名称 | 亚细亚火油公司旧址修缮工程 | 实施部门 | 镇江市文化广电和旅游局 | ||
| 项目类型 | 常年安排项目 | 项目级次 | 市本级 | ||
| 开始时间 | 2024年 | 完成时间 | 2122年 | ||
| 预算单位 | 镇江博物馆 | 项目负责人/ 联系电话 | |||
| 项目必要性说明 | 中宣发[2008]2号《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》 | ||||
| 项目可行性说明 | 亚细亚火油公司旧址位于镇江市长江路207号，为市级文物保护单位。修缮后以展览煤油灯为主，馆中展品由陈履生先生捐赠。该项目资金为财政配套资金，资金来源有保障。 项目区内基础配套设施齐全，道路网络给水、排水、供电、供气、电信等公共配套已建成。项目建设地城市基础配套设施齐备，因此本项目无供电、给排水、燃气等配套接入困难；项目选址位于镇江市防洪区内，因此项目无防洪、防潮特别要求；项目规划区内有通江河流、自然落水由雨水收集系统收集后经通江河流排入长江。 | ||||
| 项目概述 | 亚细亚火油公司旧址位于镇江市长江路207号——原镇江民间文化艺术馆，建筑面积约1100平方米。该建筑产权属于镇江市直属房产管理处，使用权属于镇江民间文化艺术馆，后暂交西津渡公司统一管理。亚细亚火油公司旧址修缮后以展览煤油灯为主。主要建设内容包括装修装饰、陈列布展、安防与消防等。 | ||||
| 项目资金 （万元） | 收入 | 全年（程） 预算数 | |||
| 资金总额 | 84.17 | ||||
| 财政拨款 | 小计 | 84.17 | |||
| 一般公共预算资金 | 84.17 | ||||
| 政府性基金 | |||||
| 财政专户管理资金 | |||||
| 国有资本金 | |||||
| 社保基金 | 0 | ||||
| 上年结转资金 | 0 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 支出 | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数 | |||
| 亚细亚火油公司旧址修缮 | 84.17 | 84.17 | |||
| 中长期目标 | 完成亚细亚火油公司旧址修缮工程，进行建筑内装饰装修、陈列布展、安防、消防等工作并面向社会开放。 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值 | |
| 决策 | 项目立项 | 立项程序规范性 | 规范 | 规范 | |
| 立项依据充分性 | 充分 | 充分 | |||
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确 | ||
| 绩效目标合理性 | 合理 | 合理 | |||
| 资金投入 | 资金分配合理性 | 合理 | 合理 | ||
| 预算编制科学性 | 科学 | 科学 | |||
| 过程 | 资金管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |
| 预算执行率 | ＝0% | ＝100% | |||
| 资金到位率 | 序时进度 | 100% | |||
| 组织实施 | 制度执行有效性 | 有效 | 有效 | ||
| 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 室内布展面积 | ＝550平方米 | ＝1100平方米 | |
| 质量指标 | 室内陈列布展工程通过验收 | 通过 | 通过 | ||
| 时效指标 | 竣工验收并对外开放 | 完成半年度工作计划 | 完成全年工作计划 | ||
| 成本指标 | 对照项目预概算 | 基本一致 | 基本一致 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 形成完整开放性室内展览区域 | 完整规范 | 完整规范 | |
| 社会效益 | 充分发挥社会教育功能 | 充分发挥 | 充分发挥 | ||
| 生态效益 | 打造局部、专题化文化展示中心 | 完成半年度工作计划 | 完成全年工作计划 | ||
| 可持续影响 | 扩大博物馆影响力 | 完成半年度工作计划 | 完成全年工作计划 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | |
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