重庆市铜梁区文化委员会2017年部门预算情况说明

重庆市铜梁区文化委员会

2017年部门预算情况说明

一、 单位基本情况

重庆市铜梁区文化委员会为区政府工作部门，内设办公室、文化科、广电新闻出版科、体育科等四个职能科室，下属图书馆、文化馆、博物馆、少儿业余体校、执法大队等五个直属事业单位。主要职能是：负责文化艺术、广播影视、新闻出版、体育事业、文物博物、著作权等统筹管理和指导管理对外对港澳台的文化交流及体育彩票销售管理等工作。

二、 部门预算情况说明

（一）2017年一般公共预算财政拨款2,623.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出 2,623.24万元，比2016年减少1,428.51万元。其中：

1、基本支出736.43万元，比2016年增加96.77万元，主要原因是工资增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；

2、项目支出1,886.80万元，比2016年减少1,545.29万元，主要原因是本年项目减少等，主要用于全区文化活动、文化比赛与对外文化交流、“三馆”一站免费开放，农村文化（含村级文化）建设，文化研讨、文学创作、“非遗”保护，编制规划；体育场馆免费开放、日常运行、维修维护、设施设备购置，体育活动及体育比赛；文物保护，维修、维护、文物征集，龙文化建设元素；数字文化馆及数字图书馆建设、设备购置及免费开放和文化执法检查等。

（三）2017年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算42.60万元，比2016年增加21.60万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费 21万元，与上年持平；公务用车运行维护费21.6万元，比2016年增加21.6万元；2016年无公务用车运行维护费（公车改革）。公务用车购置0万元，与上年持平。

四、 其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费142.73万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 67.20 万元，其中：政府采购货物预算67.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款134.22万元（图书馆免费开放经费）。

重庆市铜梁区文化委员会

2017年2月13日

********184*****1001.png">

********184*****9002.png">

********184*****5003.png">

********184*****2004.png">

********184*****3005.png">

********184*****5006.png">

********184*****8007.png">

********184*****2008.png">