一、部门（单位）基本概况

联系人

丁呈敏

联络电话

*******

人员编制

926

实有人数

926

职能职责概述

岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府主办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高等职业院校，2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院在2006年“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获优秀等级，2009年立项为湖南省示范性高职院校，2011年通过教育部人才培养工作第二次评估，2012年通过湖南省示范性高职院校创建评估验收。2016年成功立项湖南省卓越高职院校，跻身湖南高职教育第一方阵。

年度主要工作内容

任务1：调整专业结构，建设具有鲜明特色的专业群。重点打造老年健康服务、航运服务、装备制造三个专业群。努力打造老年健康服务、游乐设施制造与维护两个特色专业群。

任务2：深化校企合作，形成校企共同育人的机制。

任务3：推进项目建设，提升学院办学品质，全力以赴创建卓越院校

任务4：推进招生工作改革；强化科研服务，社会服务，创业服务；推进校园文化建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

年度目标基本完成。1. 我院在全省20多所实力雄厚的高职院校竞争中，以综合成绩排名第三顺利入围湖南省卓越高职院校。2.我院人文课程改革入选湖南省高职教育质量年度报告典型案例；新建慕课课程61门、培训资源包5个，共有80余门课程可满足学生在线学习需要。3、茶艺协会、演讲与辩论社被评为湖南省高校最受欢迎的“百优十佳”学生社团。杨树塘社区助老志愿服务、金银花种植炮制技术指导和江豚保护等3个项目立项为全省大学生德育实践项目。4、全年学生在国家、省市各级各类技能大赛、创新创业大赛等竞赛中共获得个人（团体）奖61项，其中应用软件、护理专业分别夺得全国技能大赛团体一等奖。5、我院有3位教师被市委人才工作领导小组确定为“巴陵人才工程”支持人选。6、社会服务成果显著，科研培训全面开花。人体生命科学馆立项为省级科普基地，学院现有省市科研平台达到13个，共立项省级以上科研课题19项、市科技项目4项。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

20754

10276

10428

50

1、局机关

2、二级机构1

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

20754

17246

11613

5633

3507

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

132.9

62

29

41.9

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

64169

64169

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：加大招生力度，确保预算收入完成。

目标2：加强预算管理，严格财经纪律。

目标3：积极筹资融资，确保学院稳定发展。

1.较好的完成了招生任务，确保了预算收入增加；根据政策调增了学费收费标准，增加了收人；加大了学生欠费的清缴力度；2.从严控制了公用经费，特别是“三公”经费；严把人员经费关，课酬等进行了严格审核，减少了虚增项目套取资金现象；三是严控预算外支出；3.加大了与政府、财政、银行的联系力度，确保了学院正常运转。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：申报省卓越院校

完成

指标2：完成教学任务

完成

数量指标

指标1：争取招生4400人以上

基本完成

指标2：保证学生就业率

全省毕业设计抽查合格率为93.3%，跻身优秀行列；

时效指标

指标1：

指标2：

成本指标

指标1：降低三公经费

基本完成

指标2：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：加强内涵建设

指标2：加强师资队伍建设

成功立项湖南省卓越高职院校；应用软件、护理专业代表湖南参加全国技能大赛，均获团体一等奖；我院有3位教师被市委人才工作领导小组确定为“巴陵人才工程”支持人选。

经济效益

指标1：

指标2：

生态效益

指标1：

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

毕业生就业创业工作被评为全省高校“一把手工程”督查优秀单位。

绩效自评综合得分

96

评价等次

优秀

四、评价人员

姓 名

职务/职称

单 位

签 字

李应龙

副院长

岳阳职业技术学院

李卫

财务处 处长

岳阳职业技术学院

李尚文

财务处 副处长

岳阳职业技术学院

邵立峰

财务处 副处长

岳阳职业技术学院

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

五、评价报告综述（文字部分）

根据《岳阳市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作通知》（岳财绩[2017]1号）要求，现对岳阳职业技术学院2016年度的部门整体支出开展绩效自评，情况汇报如下：

一、基本情况

（一）单位基本概况及主要职能

岳阳职业技术学院是由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并组建，2003年4月经湖南省人民政府批准并报教育报备案，由岳阳市人民政府主办的一所综合性高等职业院校。2012年评为湖南省示范性高职院校，2016年成功立项湖南省卓越高职院校。学院占地1000余亩，建筑面积29.35万平方米，拥有护理学院、临床医学系、生物医药系、商贸物流系、信息工程系、机电工程系、现代农业科技系、化工系、医学基础部、人文素质教育部等10个教学系部27个专业。全院教职员工900多人，其中副高以上职称252人，“双师型”素质教师265人，在校学生15000余人。

我院系市财政全额预算拨款单位。2016年组织部门核实我院编制926人，实有人数为926人，退休365人，离休1人。

（二）本年度重点工作计划及取得的主要事业成效

2016年我院的重点工作就是要全力以赴创建省级高职卓越院校,努力提升办学品质。

一年来，在市委、市政府的正确领导和省教育厅的精心指导下，经过全院教职员工的共同努力，我院较好地完成了年初确定的工作目标任务，取得了可喜成绩。

1、卓越院校成功立项,顶层设计日趋完善。去年，我院在全省20多所实力雄厚的高职院校竞争中，以综合成绩排名第三顺利入围湖南省卓越高职院校。制定了学院“十三五”发展规划，明确了学院未来三年卓越院校的建设路径与努力方向。

2、课程改革全省出彩，教学资源不断丰富。我院人文课程改革入选湖南省高职教育质量年度报告典型案例；新建慕课课程61门、培训资源包5个，共有80余门课程可满足学生在线学习需要。

3、社团活动荣获十佳，德育工作全面推进。茶艺协会、演讲与辩论社被评为湖南省高校最受欢迎的“百优十佳”学生社团。杨树塘社区助老志愿服务、金银花种植炮制技术指导和江豚保护等3个项目立项为全省大学生德育实践项目。

4、学生竞技全国夺冠，人才培养水平提升。全年学生在国家、省市各级各类技能大赛、创新创业大赛等竞赛中共获得个人（团体）奖61项，其中应用软件、护理专业分别夺得全国技能大赛团体一等奖。

5、重点人才脱颖而出，师资水平不断提高。我院有3位教师被市委人才工作领导小组确定为“巴陵人才工程”支持人选。

6、社会服务成果显著，科研培训全面开花。人体生命科学馆立项为省级科普基地，学院现有省市科研平台达到13个，共立项省级以上科研课题19项、市科技项目4项。

（三）部门整体收支情况

1．部门整体收支情况：

（1）收入情况：2016年度决算总收入20754万元，其中财政各项拨款10275万元，事业收入及其他10478万元。（2）支出情况：全年支出20754万元，其中：基本支出17246万元，（工资福利支出6975万元，商品和服务支出4032万元，对个人和家庭补助支出4638万元，其他资本性支出192万元，对附属单位补助18万元，债务利息支出1391万元，），项目支出3507元（商品和服务支出217万元，其他资本性支出3290万元）。本年无结余。

2．三公经费支出情况：2016年部门预算安排“三公经费”163万元，实际支出132.9万元。其中公务接待费62万元，公务车运行维护费29万元，因公出国(境)费41.9万元。

二、绩效评价工作情况

（一）部门整体支出绩效评价依据

《岳阳市财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作通知》（岳财绩[2017]1号）；

（二）部门整体支出绩效评价目的

通过对2016年岳阳职业技术学院的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（三）部门整体支出评价原则、指标评价体系

1．部门整体支出绩效评价原则：遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则。

2．整体支出绩效评价体系：指标体系包括共性指标和个性指标两部分，本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容，根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化，形成《岳阳职业技术学院2016年度部门整体支出绩效评价指标体系》（附件1）

三、部门整体支出管理和使用情况分析

（一）部门整体支出情况分析

1．部门整体支出情况分析：2016年我院整体支出20754万元。其中基本支出17246万元，占总支出83%。其中工资福利支出6975万元，占基本支出40%；公用支出5633万元，占基本支出34%；学生奖助学金等对个人及家庭补助4638万元，占基本支出26%。项目支出3507万元，占总支出17%，明细情况如下：

2016年部门整体支出结构分析表 单位：万元

2．公务卡刷卡情况分析：我院全面落实市直预算单位公务卡刷卡消费制度，严格执行公务卡强制结算目录，我院2016年公务刷卡消费金额361万元，公务消费卡使用占授权支付额度的75%。

2．“三公经费”支出情况分析：2016年部门预算安排“三公经费”163万元，实际支出132.9万元。其中公务接待费62万元，公务车运行维护费29万元，因公出国(境)费41.9万元，公务接待费和公务车运行维护费均有所下降。

3．固定资产管理情况分析：按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，统一调整，合理流动，发挥其效益；至2016年12月末在用固定资产64169万元，体育馆项目在本年办理了竣工结算手续，护理实训基地基地模型等项目采购等，均按照规定的程序报政府采购管理办公室批准购置；2016年按财政部要求进行了资产清查，同时对处置的资产报废报审，按国家规定的审批程序办理，保证了资产的安全高效，防止资产流失。

5．部门整体结余资金分析

我院2016年部门整体预算收支没有结余

（二）部门整体支出管理情况分析

1。严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2．不断完善规章制度，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

四、整体支出绩效情况分析

2016年，根据我院年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2016年度部门整体支出绩效情况如下：

1．本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，实际在职人员数与编制数相同；“三公”经费支出总额较上年有减少。

2．预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，基本支出中财政政策性工资和对家属遗属的补助有所追加，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；其他专项资金按进度拨付资金，较好的完成了当年任务目标，财政拨款支出总体控制较好。

3．预算管理方面，我院相关部门制定了内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4．办学条件有所改善。去年在资金紧缺的情况下，通过争取政府部门支持，学院科学调度，合理计划，拿出一部分资金，完善了体育馆配套设施建设、申报省级卓越高职院校，花少钱办了大事情。今年我们还要继续争取各方支持，进一步改善办学条件。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则，考评组认为岳阳职业技术学院2016年度的部门整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，我院的整体支出对保障学院的正常运行，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为96分。

六、存在的问题

一是“三公经费”有待更严格控制。2016年学院“三公经费”虽然没有超预算，但是金额仍然较大，还需严格控制。

二预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。

三是项目经费支出中费用结构不合理，数额较大。

四是少量资产添置存在临时动议。

七、工作建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制“三公经费”支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金；进一步细化“三公经费”管理，压缩“三公经费”支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。