2017/9/8

盐城市盐都区建设工程质量安全监督站2016年度决算公开说明

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

主要职责是负责全区建设工程质量安全监督、节能墙改、散装以及对施工、监理、设计、检测、建设单位的行为监督。

二、部门决算单位构成情况

2016年由股级自收自支事业单位变更为财政全额拨款事业单位。我单位核定9个事业编制人员，因全区的建筑安全督查工作量太大，特聘用了16名合同制人员，以便更好地开展工作，从而确保全区的建筑安全质量。

三、2016年度主要工作完成情况

1、2016年我站累计监督工程150项，建筑面积约270万平方米，其中2015年接转项目62项，建筑面积约130万平方米，2016年新开工项目88项，建筑面积约为140万平方米，手续齐全项目67项，建筑面积约为120万平方米，提前介入项目21项，约为20万平方米。开展质量安全专项巡查2次，共发出整改通知单280余份，停工通知书70份。

2、继续大力开展工程质量治理两年行动工作，对辖区内所有在建工程加大检查力度，严格按照国家标准、规范、规程组织监督，着重质量巡查、抽查和人员行为的监督。

3、大力开展以脚手架、建筑防火、起重机械、临时用电为重点的建筑施工安全专项整治工作，并且把安全专项整治工作与日常安全管理工作结合起来，逐步形成施工安全的长效监管机制，促进安全生产形势的持续稳定。

4、加强学习培训工作，组织乡镇专职质量安全监督员，建设、施工、监理企业负责人培训4次，参与省市组织的质量安全学习培训4次。

5、积极开展安全生产月，编制安全生产月活动方案，开展各类宣传活动，取得了明显的社会效益。

6、推进建筑节能和绿色建筑施工质量的监督。在建筑节能施工方面，我站专门成立了节能巡查验收小组，配合监督员对工程节能情况进行巡查，很好地把握住了工程节能施工的质量。

7、加强对建筑市场管理工作。对施工单位、监理单位的备案严格要求，不进行备案的企业不得进场施工。对分包单位的分包合同及人员上岗证书的检查也十分重视，对违法分包和无证上岗的企业，我站责令退场并依照相关法律法规进行处理。

8、严格执行市关于商品房项目质量保证金暂行办法的要求，上半年共对24项开发类项目征收质量保证金830余万元。做好建设工程质量投诉管理工作，共受理质量投诉107起，目前已结案100起，7起正在处理中。

9、推进建设工程墙改散装节能工作，加强对新型保温材料的备案管理和认证工作。大力推广预拌砂浆和散装水泥应用工作，平时在监督巡查中发现不按要求使用的单位，责令其整改。组织新型墙体材料使用、外保温系统专项检查两次，及时发现和督促整改了8个不符合节能保温要求的项目。

10、响应号召，援助“阜宁”。在“6.23阜宁特大龙卷风”灾害后，我站应省、市里文件及局里要求，委派8名工作人员相继奔赴阜宁，配合当地政府及村委会人员对受灾危房进行了排查工作。其中我站工作人员分为6个小组，带领相关专家及我区建筑企业志愿者们，在前后15天里，完成了约1300多户的危房排查和统计工作，获得当地政府和建设主管部门的一致好评。之后的援建工作我站也安排同志积极完成了市领导交代的任务，及时完成相关的进度要求，未灾区人民住上新的安置房做出了一份贡献。

第二部分　2016年度部门决算表

详见附表。

第三部分 2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

我单位2016年度收入、支出总计182.03万元，与上年相比收、支总计减少 8.25万元，减少 4.34%。主要原因是没有房屋租赁费。

（一）收入总计 182.03万元。包括：

1．财政拨款收入172.40万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加8.02万元，增加4.88%。主要原因是没有房屋租赁费。

2．年初结转和结余9.63万元，主要为我单位上年结转本年使用的购买甲醛仪器经费。

（二）支出总计182.03万元。包括：

1．医疗卫生及计划生育支出3.69万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加1.2万元，增长48.19%。主要原因是人员增加。

2．城乡社区支出155.59万元，主要用于日常工作经费，人员工资。与上年相比减少18.83万元，减少10.8%。主要原因是公用经费缩减。

3．住房保障支出9.40万元，主要用于职工住房公积金以及购房补贴。与上年相比增加5.66万元，增长151.34%。主要原因是人员增加以及公积比例上调。

4．年末结转和结余 13.35万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为我单位本年度（或以前年度）预算安排的绩效工资无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

我单位本年收入合计172.4万元，其中：财政拨款收入172.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

我单位本年支出合计168.68万元，其中：基本支出168.68万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度财政拨款收、支总决算182.03万元。与上年相比，财政拨款收、支总计减少8.25万元，减少4.34%。主要原因是没有房屋租赁费。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2016年财政拨款支出168.68万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.96万元，减少6.62%。主要原因是……。

我单位2016年度财政拨款支出年初预算为168.68万元，支出决算为168.68万元，完成年初预算的100%。

（一）医疗卫生及计划生育支出3.69万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加1.2万元，增长48.19%。主要原因是人员增加。

（二）城乡社区支出155.59万元，主要用于职工住房公积金以及购房补贴。。与上年相比减少18.83万元，减少10.8%。主要原因是公用经费缩减。

（三）住房保障支出9.40万元，主要用于职工住房公积金以及购房补贴。与上年相比增加5.66万元，增长151.34%。主要原因是人员增加以及公积比例上调。。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2016年度财政拨款基本支出168.68万元，其中：

（一）人员经费 139.59万元。主要包括：基本工资21.29万元、津贴补贴1.98万元、社会保障缴费5.47万元、伙食补助费1.22万元、绩效工资31.86万元、其他工资福利支出51.18万元、退休费13.21万元、医疗费0.63万元、住房公积金8.67万元、提租补贴1.05万元、购房补贴2.9万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

（二）公用经费29.09万元。主要包括：办公费1.44万元、印刷费0.35万元、邮电费0.55万元、物业管理费3.5万元、差旅费0.94万元、公务接待费1.25万元、劳务费5.21万元、工会经费1.57万元、公务用车运行维护费4.02万元、其他商品和服务支出2.02万元、办公设备购置1.64万元、信息网络及软件购置更新6.6万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。我单位2016年一般公共预算财政拨款支出168.68万元，与上年相比减少11.96万元，减少6.62 %。主要原因是经费缩减。我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 168.68万元，支出决算为168.68万元，完成年初预算的100%。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出168.68万元，其中：

（一）人员经费 139.59万元。主要包括：基本工资21.29万元、津贴补贴1.98万元、社会保障缴费5.47万元、伙食补助费1.22万元、绩效工资31.86万元、其他工资福利支出51.18万元、退休费13.21万元、医疗费0.63万元、住房公积金8.67万元、提租补贴1.05万元、购房补贴2.9万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

（二）公用经费29.09万元。主要包括：办公费1.44万元、印刷费0.35万元、邮电费0.55万元、物业管理费3.5万元、差旅费0.94万元、公务接待费1.25万元、劳务费5.21万元、工会经费1.57万元、公务用车运行维护费4.02万元、其他商品和服务支出2.02万元、办公设备购置1.64万元、信息网络及软件购置更新6.6万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

我单位2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车运行费支出4.02万元，占“三公”经费的76.28%；公务接待费支出1.25万元，占“三公”经费的23.72%。具体情况如下：

1．公务用车运行费支出4.02万元。

公务用车运行维护费决算支出4.02万元，完成预算的61.84 %，比上年决算减少1.4万元，主要原因为经费缩减；决算数小于预算数的主要原因经费缩减。公务用车运行维护费主要用于小车维修以及燃油费。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

2．公务接待费1.25万元。

国内公务接待支出1.25万元，完成预算的100%，比上年决算减少 0.15万元，主要原因为经费缩减。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次，64人。主要为接待质量安全检查等等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度没有发生政府性基金收支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出 8.24万元。授予小微企业合同金额 8.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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