财政支出项目基本信息表
填报单位(盖章)：宁德市闽东医院
单位名称 宁德市闽东医院 单位代码 ********0
项目名称 设备采购
项目属性 一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目R
项目类型 基本支出类□ 项目支出类R 部门整体支出类□
功能科目编码 ******* 功能科目名称 综合医院
项目预算金额 325万元
项目实施单位 宁德市闽东医院 项目负责人 郭绍根 联系电话 *******
项目起止时间 2017.1.1-2017.12.31
单位职能概述 宁德市闽东医院是闽东苏区最大的三级甲等综合性医院，是闽东苏区的医疗业务技术中心，位于福安市区，始建于1937年。是一所学科设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进、学科水平较高，集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等综合性医院，同时也是福建医科大学非隶属附属医院、福建中医药大学教学医院。
项目概况 市财政局对医院的设备采购补助，保障民生领域等重点支出资金需要，提升宁德市医疗卫生服务水平。
项目立项情况 项目立项依据 宁德市财政局《宁财社（指）【2017】3号》
项目申报的可行性 推动深化医药卫生体制改革工作，加强医院建设规划项目，加大对医院的设备补助力度，提高资金使用效益。
项目申报的必要性 市财政局对医院的设备采购补助，降低医院运行成本。

单位负责人：郭绍根 填报人：阮惠彬 填报日期：2017.5.17

财政支出项目绩效目标表
填报单位(盖章)：宁德市闽东医院

项目总体绩效目标

（长期目标）
争取对宁德市医疗卫生“硬件”建设补助资金，提升宁德市医疗卫生服务水平。
项目年度绩效目标 （定量目标）
评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值
投入 时效目标 经费下达时间 经费下达时间 2017年1月 2017年1月
完成时间 政府采购完成时间 政府采购完成时间 2017年年底前 2017年年底前
成本目标 投入经费 设备采购补助额 325万元 325万元
其他资源投入目标 医疗收入中购买设备金额 医疗收入中投入购买设备金额 160万元 159.2万元
　 数量目标 设备采购 oct 1台 1台
设备采购 全自动高级智能细菌鉴定及药敏分析系统 1台 1台
设备采购 血液透析机 5台 5台
设备采购 血液透析滤过机 6台 6台
设备采购 手术动力装置 1台 1台
设备采购 动脉硬化检测仪台数 1台 1台
质量目标 设备性能 设备使用性能 正常 正常
效益 经济效益目标 增加医疗收入 增加检查、治疗收入 124万元 125万元
社会效益目标 满足患者需求 患者的医疗需求，年诊疗人次增加数 7580 7550
可持续影响

目标
提升医疗水平 促进眼科、血透室、骨科、检验科、心电图室建设 提升科室品牌和技术水平，满足群众的医疗需求 眼科、血透等病人增多，增加设备，满足患者需求。提高骨科手术效率，提升医疗水平。
服务对象满意度目标 患者满意度 患者满意度 80% 82%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 1、医院成立了医学装备委员会，科室对新购的设备提供可行性报告，医学装备委员会审核通过后，经院长办公会议讨论通过，方申报政府招标采购。2、对于50万元以上设备每年进行经济效益分析。3、单位已有的保证项目实施的制度：《宁德市闽东医院医疗设备购置论证管理制度》、《宁德市闽东医院医学装备购置审批制度》、《宁德市闽东医院医学装备采购管理制度》、《宁德市闽东医院医学装备使用评价制度》等。

财政支出项目基本信息表
填报单位(盖章)：宁德市闽东医院
单位名称 宁德市闽东医院 单位代码 ********0
项目名称 政策性亏损补助（药品零差率销售改革财政补偿）
项目属性 一次性项目□ 阶段性项目□ 经常性项目R
项目类型 基本支出类□ 项目支出类R 部门整体支出类□
功能科目编码 ******* 功能科目名称 综合医院
项目预算金额 376万元
项目实施单位 宁德市闽东医院 项目负责人 郭绍根 联系电话 *******
项目起止时间 2017.1.1-2017.12.31
单位职能概述 宁德市闽东医院是闽东苏区最大的三级甲等综合性医院，是闽东苏区的医疗业务技术中心，位于福安市区，始建于1937年。是一所学科设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进、学科水平较高，集医疗、教学、科研、预防保健于一体的三级甲等综合性医院，同时也是福建医科大学非隶属附属医院、福建中医药大学教学医院。
项目概况 市级公立医院开展药品零差率改革，按85%进行医疗服务价格补偿，同时财政按10%给予补助，医院消化5%。
项目立项情况 项目立项依据 《宁德市医改办 宁德市物价局 宁德市卫计委 宁德市人社局 宁德市财政局关于印发<德市公立医院药品、耗材零差率改革实施方案>的通知》（宁医改办〔2015〕6号）
项目申报的可行性 公立医院医药价格改革与其他综合改革政策配套措施同步实施，财政补助和医保支付政策与价格调整方案同步出台
项目申报的必要性 公立医院医药价格改革，财政保障可持续、医保基金可承受、群众负担有减轻、医院收入不降低。

单位负责人：郭绍根 填报人：阮惠彬 填报日期：2017.5.17

财政支出项目绩效目标表
填报单位(盖章)：宁德市闽东医院
项目总体绩效

目标

（长期目标）
药品零差率销售改革财政补偿，疏导医疗服务价格矛盾，理顺医疗服务比价关系，促进分级诊疗，有效缓解“看病难、看病贵”问题，形成合理的价格体系和科学的补偿机制。
项目年度绩效目标（定量目标）
评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值
投入 时效目标 经费下达时间 经费下达时间 2017年1月 2017年1月
成本目标 投入经费 药品零差率财政补偿 376万元 376万元
其他资源投入目标 医院投入 药品零差率医院投入 188万元 190万元
产出 数量目标 药品采购数量 药品采购数量 180000 182000
药品采购品种 药品采购品种 160种 165种
质量目标 弥补亏损是否到位 按2013年基数财政补助弥补亏损到位率 100% 100%
效益 经济效益目标 医院药品收入减少 取消药品加成减少的收入 3760万元 3810万元
社会效益目标 每门诊人次药品费 项目实施后，降低每门急诊每人次药品收费水平 1.5元 2元
出院者平均药品费 项目实施后，降低出院者人均药品收费水平 500元 505元
服务对象满意度目标 患者满意度 患者满意度 80% 82%
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施 为保证项目的实施，促进临床合理用药，减轻群众医药费用负担，结合我院实际情况制订了《闽东医院加强合理用药管理暂行规定》、《宁德市闽东医院辅助药品临床应用管理规定》、《闽东医院控制医药费用增长实施办法》。