2018年农业局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表（功能科目）

二、收支预算总表（经济科目）

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表(功能分类)

七、一般公共预算支出预算表（经济分类）

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

费县农业局是县政府主管全县农业和农村经济工作的职能部门。农业局担负着全县农业技术推广、农村政策落实、农业行政执法、农业科研和农业教育等项工作任务。其工作职责：

（一）贯彻执行有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规；拟订全县农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

（四）促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

（五）承担农产品质量安全监督管理的责任；组织拟订全县农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品质量安全风险评估；提出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（六）承担全县农业行政执法工作，查处农业违法案件，规范农资市场；会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全县农业生产资料市场体系建设；承担本部门农作物种子（种苗）、农药、肥料、食用菌菌种、蚕种等的许可（审批）事项的集中办理和监督管理，引导、监控种子、农药、化肥、食用菌菌种、蚕种生产经营行为；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（七）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全县政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

（八）会同有关部门拟定全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训和新型职业农民培育工作；承担农村科技培训、农村劳动力转移就业培训，指导农业教育等有关工作；负责农业农村人才专业技术资格的管理工作；收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务、农业教育有关工作；组织协调全县农民体育工作。

（九）制定全县农业科研、农技推广、农作物种子的规划、政策措施并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责开展农作物新品种的引种、试验、示范、审定及种子信息反馈工作。　　

（十）指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种；指导农业生物物种资源的保护与管理；拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量；发展节水农业。

（十一）承办农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策措施和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。　

二、部门预算单位构成

农业局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。纳入农业局2018年部门预算汇编范围的单位共15个，包括：

1、农业局机关

2、农村经济经营管理局

3、农业广播电视学校费县分校

4、农业综合执法大队

5、农产品质量安全监管办公室

6、农业技术推广中心

7、植物检疫站

8、土壤肥料工作站

9、农药监督管理站

10、植物保护站

11、农业科学研究所

12、农业技术推广站

13、环境保护监测站

14、蔬菜办公室

15、13处乡镇农技站

第二部分

2018年部门预算表

（见附件）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2018年收入总计3848.82万元（其中本年收入 3848.82 万元），比2017年预算数增加305.15万元，增长 8.6 %。其中财政拨款收入3848.82万元。

2018年支出总计 3848.82万元（其中本年支出 3848.82万元），比2017年预算数增加 305.15 万元，增长 8.6 %。其中：

1、按功能分类科目，农林水支出（类）3578.46万元，住房保障支出（类） 270.36万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类） 3455.25 万元，商品和服务支出（类）228.42 万元，对个人和家庭的补助支出165.15万元。

（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计3848.82万元，比2017年预算数增加 305.15万元，增长 8.6 %。包括：本年财政拨款收入合计 3848.82 万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一般公共预算本年收入 3848.82万元、年初结转和结余 0 万元。

2018年财政拨款支出预算总计3848.82万元，比2017年预算数增加 305.15 万元，增长 8.6 %。支出具体情况如下：

1、农林水（类） 支出3578.46 万元，主要用于工资福利支出和单位运行经费。

2、住房保障（类）支出 270.36 万元，主要用于住房公积金及住房补贴。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为 3848.82 万元，支出具体情况如下：

1、一般农林水（类）农业（款）行政运行（项）支出 3578.46 万元，主要用于工资福利支出和单位运行经费。

2、住房保障（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 270.36 万元，主要用于住房公积金及住房补贴。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算 3848.82万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 3455.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 228.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 165.15万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度农业局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出228.42万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额 594500 万元，其中：政府采购货物金额 594500万元、政府采购工程金额 万元、政府采购服务金额 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值200万元以上大型设备没有。

（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年农业局一般公共预算“三公”经费预算数为 46万元（含局机关及 27个所属预算单位），其中： 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 38万元，公务接待费 8万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数减少30.6 万元，主要原因是响应中央八项规定，减少车辆使用费用及公务接待费用。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0 万元、公务用车购置及运行费减少19.1万元、公务接待费减少 11.5万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公车使用制度减少不合理运行。公务接待费减少主要原因是严格执行公务接待制度，降低了招待标准。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。