2017年拜城县卫生和计划生育委员会决算公开说明

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

（1）部门职能

根据党和国家卫生工作方针、政策，结合我县实际，研究制定中、长期卫生事业发展规划和年度实施计划，卫生资源配置标准和卫生区域发展规划，制定社区卫生服务发展规划和服务标准，用法律、行政、经济等手段加强宏观管理，调控卫生资源配置，实行卫生工作全行业管理;制定传染病、地方病、职业病、慢性病和其他重大疾病防治规划及防治措施。

（2）机构情况及增减变动原因

1）、我局包括6个部门组成，具体为：卫计委本级、地方病防治领导小组办公室、爱国卫生运动委员会办公室、卫生局卫生监督所、拜城县红十字会、艾滋病防治办公室。

2）、拜城县卫生和计划生育委员会隶属县财政全额拨款单位，人员编制51个，其中：行政编制11个；实有9人，行政工人编制2个，实有1人，参公编制22个，实有19人，事业编制16个，实有15人。

3、人员情况

2017年末实有在职人数44人，其中：公务员9人,行政工人1人，参照公务员管理人员19人，事业15人。

二、部门决算单位构成

拜城县卫生局部门决算包括：卫生和计划生育委员会等。

纳入卫生和计划生育委员会2017年部门决算编制范围的名单见下表：

第二部分部门决算情况说明

2017年拜城县卫生和计划生育委员会决算收支总表

万元

二、部门财政拔款支出决算表

（一）2017年拜城县卫生和计划生育委员会财政拔款

支出决算表(按功能科目分类)

（二）2017年拜城县卫生和计划生育委员会财政拔款

支出决算表(按经济科目分类)

第三部分2017年卫生和计划生育委员会部门决算情况说明

（1）部门收入支出决算总体情况说明

2017年预算批准财政拔款收入为2787.36万元，本年实际决算收入为2790.4万元，其他收入为3.04万元，其中：财政拔款收入为2787.36万元，人员经费610.59万元，日常公用经费25.08万元，项目收入2124.73万元。本年实际决算支出为2790.4万元，其中财政拔款支出为2790.4万元，财政拔款支出中基本支出511.75万元，其中：工资福利支出511.75万元，商品和服务支出66.37万元，对个人和家庭补助支出98.84万元，项目支出2113.45万元。

（2）部门收入情况说明

2017年预算批准财政拔款收入为2787.36万元，本年实际决算收入为2790.4万元，其他收入为3.04万元，其中：财政拔款收入为2787.36万元，人员经费610.59万元，日常公用经费25.08万元，项目收入2124.73万元，其中：强化免疫（脊灰专项）运行经费5万元，地方病防治业务经费5万元，农村改厕工作经费1万元，避孕药具经费5万元，流动人口经费5万元，贫困农牧民碘盐补贴资金10.85万元，计划生育工作经费县级配套经费5万元，计生工作满15年奖励县级配套经费0.8万元，免费孕前优生健康检查县级配套经费16万元，独生子女费10万元，自治区卫生县城复审工作经费10.87万元，中央财政公立医院资金300万元，乡村医生自治区财政补助资金1.34万元，基本公共卫生资金1223.93万元，重大公共卫生资金90.94万元，其他基本公共卫生经费265万元，2017年计划生育转移支付资金169万元。

（3）部门支出情况说明

本年实际决算支出为2790.4万元，其中财政拔款支出为2787.36万元，财政拔款支出中基本支出597.23万元，其中：工资福利支出511.74万元，用于支出在职人员的工资、绩效工资、养老保险、医疗保险费等；商品和服务支出66.37万元，用于购买办公用品45751元，用于购买A4纸、A3纸、碳素笔、胶水、档案盒、杆夹、碳粉等；邮电费21837.2元用于支付光纤费和电话费；差旅费支出29994元用于支付在职人员的去阿克苏、乌鲁木齐开会的差费；维修费30378.64元用于支付新办公室（单位从档案局搬家到农林大厦）的隔断等维修，；公务用车运行维护费119000元用于支付汽车油料费和汽车维修费；对个人和家庭补助支出98.84万元，用于支付在职人员住房公积金和取暖费，死亡人员的抚恤金等.项目支出2124.73万元，其中：商品服务支出41.29万元，办公费17.39万元，用于购买A4纸、A3纸、碳素笔、胶水、档案盒、杆夹、碳粉等；印刷费18.67万元，用于印刷各类宣传材料和各种登记本、宣传版面等；差旅费3.56万元，用于支付在职人员的去阿克苏、乌鲁木齐开会的差费；劳务费1.67万元用于开现场会包车等。基本建设支出30万元用于支付老虎台卫生院工程款。其余专项资金2083.44万元（包括基本公共卫生、重大公共卫生、其他公共卫生、公立医院资金、计划生育资金等），分别拨付县直4各卫生、计生机构及14个乡镇卫生院。

三、部门结转结余情况说明

拜城县卫生和计划生育委员会2017年计划生育奖扶政策补助资金31万元结转2018年，由于县级配套资金未及时到位。

四、三公经费、会议费和培训费支出情况说明

2017年卫生和计划生育委员会“三公”经费，决算总数11.9万元，其中：因公出国经费决算0万元；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.9万元。

2017年拜城县卫生和计划生育委员会财政拨款“三公”

经费支出决算表

单位：万元

五、机关运行经费支出情况

2017年拜城县卫生和计划生育委员会运行经费25.08元，商品和服务支出25.08万元，用于购买办公用品45751元，用于购买A4纸、A3纸、碳素笔、胶水、档案盒、杆夹、碳粉等；邮电费21837.2元用于支付光纤费和电话费；差旅费支出29994元用于支付在职人员的去阿克苏、乌鲁木齐开会的差费；维修费30378.64元用于支付新办公室（单位从档案局搬家到农林大厦）的隔断等维修，；公务用车运行维护费119000元用于支付汽车油料费和汽车维修费。

六、政府采购情况

2017年拜城县卫生和计划生育委员会政府采购计划108.53万元，实际采购金额105.52万元，用于卫计委机关和14个乡镇卫生院购置办公用品、电脑耗材、安装监控设备、印刷品、宣传版面、购置锅炉、暖气维修、安装防撞栏、房屋漏水做防水等。

七、其他重要事项的情况说明

1、部门国有资产占用情况说明 无

2、国有资产收益征缴情况说明 无

3、部门预算绩效管理工作开展情况说明 无

第三部分专业名词解释

无

第四部分2017年部门决算报表（见附表）

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