邮财购[2018]233号

各政府采购代理机构：

为进一步加强对政府采购活动的监督管理，提升各政府采购代理机构执业水平，提高政府采购工作效率和质量，按照年度工作计划安排，根据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规，我局决定对2017年高邮市政府采购代理工作进行检查，现将有关事项通知如下：

　　一、检查时间

　　8月22日开始（具体时间电话通知）

　　二、参加人员

　　抽调相关人员组成

三、检查内容

本次检查涵盖政府采购活动的全过程,主要包括委托代理机构、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复等10个环节内容：

　　1、政府采购的法律、法规和规章执行情况，有无违纪违法行为;

　　2、采购范围、采购方式和采购程序执行情况，包括采购项目的完成情况，是否按规定的采购方式执行，采购程序是否合理合法;

　　3、业务操作情况，包括签订委托代理协议、招标文件编制与发售、信息发布、评审专家抽取、采购现场组织、采购结果确定、履约验收合同备案、收费管理等各环节的规范程度;

　　4、内部管理情况，包括是否建立和健全与开展代理业务相适应的业务流程、岗位职责、内部监督制约机制、收费规则、档案管理等内部管理制度，制度的建立是否具有合法性和科学性及制度的执行情况;

　　5、服务质量情况，包括是否及时向采购人提供服务，是否在规定时间内向供应商退还投标保证金等。

　　四、检查方式

　　1、听取各代理机构工作情况汇报（提交书面材料即2017年工作总结）；

2、查阅档案；

3、每家代理机构抽取的项目不少于5个。

五、检查结果

以文件形式对各代理机构检查结果情况进行通报。

六、有关要求

各代理机构要高度重视，精心组织，密切配合，实事求是，做好各项准备迎接检查工作。

附件:1、被检查政府采购项目资料清单（档案资料）

2、2017年度政府采购代理机构代理政府采购项目情况表

3、政府采购代理机构监督检查工作底稿

高邮市财政局

2018年8月20日

附件1

被检查政府采购项目资料清单（档案资料）

一、政府采购前期准备文件

1、政府采购计划申报表和政府采购方式确定申请表及其他审批材料（资金来源、立项批复、工程造价书等文件）。

2、代理机构接受采购人项目委托，签定采购委托协议书；

3、核准采购进口产品的相关审批资料；

　 4、采购方式变更申请及批复；

5、组织开标、谈判前的项目实施方案；

6、政府采购项目开始前的准备会议纪录、调研论证记录、专家咨询论证会纪录、答疑会记录等；

7、采购文件及采购人确认记录，包括评审办法、评审细则、评审纪律等有关文件、资料；

8、采购公告及其变更事项（政府采购网站下载记录等）；

　9、最终报名成功的供应商名单登记表；

　10、已发出采购文件的澄清、修改说明和答疑记录；

11、评审专家名单及抽取记录，代理机构项目负责人、抽取人、采购人签字确认；

　 12、库外专家使用相关说明及资料。

二、政府采购开标（含谈判、询价）文件

1、项目领导小组成员、监委、公证员（如有）、采购人代表、投标供应商开标登记表。

2、采购响应文件及有关资料。尤其是中标或成交供应商的响应文件应装入档案（询价项目应将所有投标供应商资料装订）。

3、在递交采购响应文件截止时间前供应商对递交的采购响应文件进行补充、修改或撤回的记录；

4、开标或谈判主持词及开标、谈判会场纪律、评委会工作纪律、监委会工作纪律等。

5、采购项目样品送达接收记录。

6、开标一览表。

7、开标、谈判现场过程记录。

8、供应商资格审查情况报告。

三、政府采购评审文件

1、评审专家签到表；

2、评审专家签订“回避声明”及相关承诺；

3、评审专家评审工作底稿等评审过程记录；

4、评标委员会要求投标人澄清、说明或补正的书面记录，由评标委员会专家签字；

5、供应商评审现场的书面澄清记录，并由授权代表签字；

6、公开招标项目、竞争性谈判项目在评标、谈判结束后，由评标委员会、谈判小组出具评审报告，评审报告由评审专家、监委、采购单位负责人签字确认。采用综合评分法的招标或磋商项目的专家评分汇总表由评审专家签字确认；

7、询价采购项目的采购结果确认书，由询价小组成员、采购人代表签字确认；

8、专家履职情况表。

四、政府采购中标（成交）文件

1、中标或成交通知书，公开招标项目为《中标通知书》，谈判和询价为《成交通知书》；

2、公证书（如有）；

3、采购结果公告。公开招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等不同政府采购方式的采购结果在政府采购网站公告的下载打印记录（采购文件随采购结果公告的打印记录）；

4、与中标（成交）相关的其他文件资料。

五、政府采购合同文件

1、采购合同；

2、政府采购合同依法补充、修改、中止或终止等相关记录；

3、采购项目的发票复印件；

4、货物、工程和服务项目履约验收报告。验收方成员在验收书上签字。验收方成员可由采购人代表和有关专家组成；

5、政府采购项目质量验收单或抽查报告等有关资料；

6、合同在政府采购网站公告的下载打印记录。

六、其它文件

1．供应商质疑材料、处理过程记录及答复；

2．供应商投诉书、投诉处理有关记录及投诉处理决定等；

3．采购过程中的音像资料；

4．其他需要存档的资料。

注：档案资料应装订成册，内附卷内目录

附件2

2017年度政府采购代理机构代理政府采购项目情况表

附件3

政府采购代理机构监督检查工作底稿

备注：1、被检查单位签署意见时，应当对认定检查工作底稿摘录的事项是否属实进行认定，如属实，签“情况属实”； 如有不同意见，应书面说明理由，并附相关证据材料。

2、被考核单位签名是指被考核单位的经办人员或主管人员签名。

3、本工作底稿的印制规格为A4型。