超凡纸杯等招标公告
超凡纸杯等招标公告
鞍钢实业商贸公司超凡纸杯等 招标公告
鞍钢招标有限公司对鞍钢实业集团有限公司商贸事业部采购的鞍钢实业商贸公司超凡纸杯等 项目进行公开竞价,诚邀符合资质条件的潜在投标人投标。
1、项目名称:鞍钢实业商贸公司超凡纸杯等
2、招标编号:AB********2034
3、项目内容及要求
3.1本次竞价采购明细、采购要求及准入条件详见招标文件《货物需求一览表》、《投标方准入条件》、《投标要求》附件。
3.2竞价采购情况
3.2.1本次竞价采购周期拟定为半年;
3.2.2本次竞价付款条件为具体付款方式,详见商务附件。;
3.2.3本次竞价履约保证金见《投标要求》;
3.2.4本次竞价采购有品牌(相当于该品牌)要求的品种需投标人提供代理证明或经营范围涵盖此类品种;
3.2.5对于准入条件要求进行试验、验证的品种,若新入围的投标人拟中标,在供货前需要试验、验证合格,否则,取消其拟中标资格,按排序依次选取其他投标人为拟成交人。
4.报价人资质及证明
4.1报价人资质要求
4.1.1具有独立法人资格,注册资金(人民币)满足要求,财务、资金状况良好,能够承担项目实施过程运营费用及不可预见风险。
4.1.2具有与本项目相匹配的技术、装备、制造、质量、成本、服务、管理和资源优势(生产型企业)或资金、渠道、供货和服务优势(贸易型企业)。
4.1.3获得本项目相应的产品认证、许可和资质,具有与本项目相对应的业绩优势。
4.1.4通过本项目相应的质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系及所需的其他管理体系认证。
4.1.5以往经营过程信誉良好,无违法经营和不正当竞争行为。
4.1.6不允许联合体投标。
4.1.7 具体资质要求见《投标方准入条件》。
4.2报价人资质证明文件
4.2.1报价人营业执照(正副本)、税务登记证(正副本)、组织机构代码证(正副本)、银行开户许可证认证证书;
4.2.2要求报价人具有一般纳税人资格的,需提供相关证明(税务登记簿上有“增值税一般纳税人”字样或增值税一般纳税人登记表);
4.2.3个人独资企业营业执照无注册资金需提供合法的第三方验资证明;
4.2.4提供参标品种主要销售业绩的合同、发票(单份标书中多品种规格的,需提供主要品种业绩);
4.2.5企业简介(组织机构、人员状况、生产工艺设备、生产能力及规模、与参标品种对应的检查检验设备及设施、资信等级等);
4.2.6《供应商准入条件》要求的其它证明文件。
5.本次竞价采用资格后审方式。
6.竞价文件购买
6.1报价人代表于2018-09-13 17:00:00至2018-09-19 09:30:00,登录鞍钢集团电子招标投标交易平台(网址http://bid.ansteel.cn),在线购买竞价文件。
6.2竞价文件每套售价100元(人民币),售后不退。
6.3报价文件递交截止时间为2018年09月19日09时30分。报价人网上提交报价、商务及技术标同时,必须按本项目招标文件要求,将需要提报的资质证明文件的照片或扫描件(原件或盖红章复印件)电子版,传送到鞍钢集团电子招标投标交易平台对应标段。首次参标方须要先在鞍钢集团电子招标报价交易平台注册。
6.4逾期提交的报价文件,系统不予受理。
7.联系方式
采购方: | 鞍钢实业集团有限公司商贸事业部 |
地 址: | |
联系人: | |
电 话: | |
传 真: | |
招标机构: | 鞍钢招标有限公司 |
地 址: | 辽宁省鞍山市立山区中华北路25号 |
邮 编: | 114033 |
联系人: | 杨珂琳 |
电 话: | ****-******* |
传真: | ****-******* |
网 址: | http://bid.ansteel.cn |
开户银行: | 中国建设银行辽宁省鞍山市分行鞍钢支行 |
账 号: | ****************4736 |
附表:标的需求一览表及报价要求
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 质量标准 | 数量 | 单位 |
1 | 超凡纸杯9g/50支/袋 | 775 | 袋 | |||
2 | 金灶壶/TP-787 | 5 | 个 | |||
3 | 景德镇杯 | 150 | 个 | |||
4 | 添兴骨瓷杯 | 300 | 个 | |||
5 | 金灶水壶T-22A | 8 | 个 | |||
6 | 大展鸿图纸杯托/1*10 | 13 | 袋 | |||
7 | 舒乐加热棒/800W | 7 | 个 | |||
8 | 红星大喷壶 | 100 | 个 | |||
9 | 雪豹去污粉/500g | 1500 | 袋 | |||
10 | 五朵花钢丝球 | 30000 | 个 | |||
11 | 爱家固体清新剂/70G | 170 | 个 | |||
12 | 金百娜毛巾 | 25 | 条 | |||
13 | 卫航五彩球/150g | 1200 | 袋 | |||
14 | 84消毒液 | 3000 | 瓶 | |||
15 | 唯洁洗手液盒/DXAIA | 255 | 个 | |||
16 | 美心苍蝇拍/007 | 23 | 个 | |||
17 | 福宝棉纱地拖/3277 | 1000 | 把 | |||
18 | 三江白色塑料桶/500*600/200 | 180 | 个 | |||
19 | 妙洁百洁布/2个/袋 | 1700 | 袋 | |||
20 | 妙洁百洁布/3片装 | 802 | 袋 | |||
21 | 八达超细纤维毛巾/GB18401 | 2000 | 条 | |||
22 | 双面方巾/南韩 | 700 | 条 | |||
23 | 雪豹油污净/3321-1 | 2500 | 组 | |||
24 | 魔丽洁地板拖 | 60 | 把 | |||
25 | 印花纸篓/NO.12 | 900 | 个 | |||
26 | 三江白色塑料桶/600*800/230 | 557 | 个 | |||
27 | 宏强塑料红撮子 | 500 | 个 | |||
28 | 奥丽洁地板拖/6828 | 588 | 把 | |||
29 | 三江钢化塑桶/50CM | 2500 | 个 | |||
30 | 英之朗塑料套撮/YT99177 | 680 | 套 | |||
31 | 神火充电手电C8-R5 | 15 | 个 | |||
32 | 神火强光手电/F11 | 10 | 个 | |||
33 | 神火强光手电/S5 | 8 | 个 | |||
34 | 爱家空气清新剂/300g | 110 | 瓶 | |||
35 | 玻璃绳/白色/0.05kg | 465 | 卷 | |||
36 | 庄臣碧丽珠/330ML | 375 | 瓶 | |||
37 | 三环锁/364 | 410 | 个 | |||
38 | 三环锁/362 | 165 | 把 | |||
39 | 青苹果小方型烟缸/G1016 | 5 | 个 | |||
40 | 青苹果圆形烟缸/1011 | 5 | 个 | |||
41 | 白钢盆架 | 61 | 个 | |||
42 | 三环锁/366 | 50 | 个 | |||
43 | 金莱时大卷纸架/盘纸盒 | 46 | 个 | |||
44 | GLASS10倍放大镜 | 7 | 个 | |||
45 | 青苹果烟缸/G1007/圆形/大- | 13 | 个 | |||
46 | 百丽时自动手喷漆 | 78 | 桶 | |||
47 | 中国地图/带轴 | 3 | 个 | |||
48 | 三环锁/365 | 5 | 个 | |||
49 | 三强铁制盆架/737 | 26 | 个 | |||
50 | 布寸带/18mm | 8 | 捆 | |||
51 | 三环锁/363 | 5 | 个 | |||
52 | 猛牛阶梯式梯子/六层 | 30 | 个 | |||
53 | 猛牛阶梯式梯子/四层 | 25 | 个 | |||
54 | 燕南铁雪铲 | 352 | 把 | |||
55 | 洁雅餐巾纸 | 600 | 包 | |||
56 | 红色提手钢化塑桶/40CM | 30 | 个 | |||
57 | 不锈钢匙/中号 | 60 | 把 | |||
58 | 金青三人垫/130*55 | 2 | 个 | |||
59 | 一次性口罩 | 5 | 袋 | |||
60 | 翻盖白钢垃圾桶/300* | 2 | 个 | |||
61 | 白钢垃圾桶/厚壁/直径260/600高 | 10 | 个 | |||
62 | 冬冬宝透气枕芯 | 30 | 个 | |||
63 | 盛佳盈夏凉被/1.5*2 | 30 | 床 | |||
64 | 鑫利纯棉三件套/1.5M*2M | 40 | 套 | |||
65 | 世龙枕巾/75*48 | 30 | 对 | |||
66 | 10斤食品袋 | 15 | 捆 | |||
67 | 5斤食品袋 | 20 | 捆 | |||
68 | 粘鼠板 | 60 | 个 | |||
69 | 铁锹 | 100 | 把 | |||
70 | 瓷白玻璃胶/哥俩好 | 20 | 瓶 | |||
71 | 饮水桶支架 | 38 | 套 |
报价要求:一、采购项目名称:资材料类-超凡纸杯等
二、采购编码:
三、采购项目概况
1、项目说明:
本项目为资材料-超凡纸杯等 标号ZC-12共71个品种的采购。
2、技术要求:对其项目采购材料的品种、数量、规格型号要求详见《采购方案明细表》。
3、商务要求:
(1)本次招标的各项品种规格报价均为含增值税(16%)及一切费用到委托单位指定地点。
(2)交货期:按招标方实际需求计划,5日内送达到指定地点。
(3)交货地点:鞍钢实业商贸事业部(办公用品公司库房)。
(4)付款方式:按中标方当月商品实际销售数量所发生金额对帐,并在收到中标方合格发票后,按鞍钢集团公司货币资金预算及审批程序,3个月内由网上银行支付货款。
⑸招标方以代销方式(需备常备库存在招标方库房,商品销售后结帐)进行采购。中标方需提供中标商品做为样品在招标方展厅展示。
⑹中标方需按中标额的5%交纳履约保证金,合同期内,中标方如不能按招标方要求按时、按量送货,招标方将使用履约保证金弥补商品供货不及时造成的损失。(如出现保证金余额不足,招标方将使用待支付商品货款弥补供货不及时造成的损失) 。
如出现3次延迟供货情况,招标方有权取消中标方供货资格。
⑺投标方需合理做好招标商品的价格预测,在合同期内要严格执行招标价格,合同期内不允许发生因价格波动停止供货的现象。
⑻合同期为半年。
4、质量要求:
严格按照国家标准,保证提供商品为正品,按照标书中规定的标准及合同要求执行,质量有问题时供方要及时调换商品,合同期内当出卖人所供产品出现质量问题时按合同规定处理。
四、资质要求及准入条件:
1、要求注册资金不低于100万元。
2、提供营业执照副本(非三证合一的,还需提供组织机构代码证、国税税务登记证)、银行开户许可证、一般纳税人资格证明。
3、提供招标目录中同类商品三年内销售业绩(至少一份)以及对应的合同及增值税发票。
以上文件的原件扫描件上传于招标公司网站指定处。
五、招标方式:公开竞价,资格后审。
六、评标方法:经评审的最低投标价法, 取一家中标。
七、中标原则:总价最低,单价合理。
八、本次采购数量为计划量,中标供货期内,中标方需按招标方实际需求送货,同意调整供货数量。
九、公开竞价不足两家,转单一来源。
招标
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