镇江市经济开发区人民法院液晶电视采购询价采购公告

各供应商：
我中心接受镇江经济开发区人民法院的委托，就其液晶电视进行询价采购，请符合相关条件的供应商于2010年7月6日上午11:30前将报价函报到我中心（同时提交相应数量的保证金）。供应商应根据本次采购的具体需求，合理填报各项价格，编制规范的报价函（所有价格均只能作一次性报价，提交后不得更改，评标采取在满足本询价文件相关资质、技术、服务要求的前提下最低价成交）。同时各供应商应作出明确的技术支持和售后服务承诺，并对贵单位如确定成交后最快交付使用时间作出明确承诺，由此产生的法律问题，将根据相关的法律法规执行。
报送地址：镇江市新广电大厦裙楼3楼306室（采购一部）
联系电话：****-******** 传真：****-********
联 系 人：蔡培
保证金账户：收款单位：镇江市政府采购中心 开户银行：江苏银行镇江黄山支行
账 号：****************0

镇江市政府采购中心
2010年7月1日


询价采购要求
一、供应商要求：
1、合格的供应商必须符合《政府采购法》第二十二条的相关规定；
2、合格的供应商必须为家电专业卖场；
3、合格的供应商必须在镇江设有专业的电器维修点。
二、采购内容：
本次共需采购20台LED液晶电视，要求分别如下：
一、1、采购内容：60寸LED液晶电视
2、采购数量：3台
3、技术参数如下:
1. 分辨率为1920×1080；屏幕比例：16:9
2. 刷新率：200Hz四倍速
3. 采用LED背光
4. 必须具备TV、AV、HDMI、分量端子及USB接口
5. 必须配有原厂底座
6. 支持数字电视接收功能
7. 支持降噪功能
8. 支持画中画功能
二、1、采购内容：60寸LED液晶电视
2、采购数量：6台
3、技术参数如下:
1. 分辨率为1920×1080；屏幕比例：16:9
2. 刷新率：100Hz双倍速
3. 采用LED背光
4. 必须具备TV、AV、HDMI、分量端子及USB接口
5. 必须配有原厂底座
6. 支持数字电视接收功能
7. 支持降噪功能
8. 支持画中画功能
三、1、采购内容：46寸LED液晶电视
2、采购数量：5台
3、技术参数如下:
1. 分辨率为1920×1080；屏幕比例：16:9
2. 刷新率：100Hz双倍速
3. 采用LED背光
4. 必须具备TV、AV、HDMI、分量端子及USB接口
5. 必须配有原厂底座
6. 支持数字电视接收功能
7. 支持降噪功能
8. 支持画中画功能
四、1、采购内容：40寸LED液晶电视
2、采购数量：6台
3、技术参数如下:
1. 分辨率为1920×1080；屏幕比例：16:9
2. 刷新率：100Hz双倍速
3. 采用LED背光
4. 必须具备TV、AV、HDMI、分量端子及USB接口
5. 必须配有原厂底座
6. 支持数字电视接收功能
7. 支持降噪功能
8. 支持画中画功能
注：1、质量要求：货物的设计及制造质量均应符合国家有关制造、检验等技术规范的要求及企业标准；
2、供应商所提供的电视品牌必须为同一品牌；
3、请各供应商在报价一览表其他费用明细报价表中列明电视挂架的价格；
4、另根据《政府采购进口产品管理办法》的相关规定，本次采购项目的供应商所提供的产品不得为进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），否则承担由此带来的一切后果。
三、服务要求：
1、供应商按照不低于国家的“质量三包”规定提供质保（请各供应商列明所提供货物的具体全免费质保时间）；质保周期内，供货方应确保货物的正常使用，提供免费上门维修；
2、售后服务响应时间：在接到采购人的维修请求后，不超过24小时到达现场实施维修排除故障，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供货方承担；
3、供应商负责货物的运输、安装、调试。
四、保证金：
供应商提交报价函时需以人民币交纳报价金额5％的保证金（四舍五入精确到元），以汇票、电汇、现金解款凭证或支票形式交纳，单独小信封密封（书写单位名称并在封口处盖章），现金一律不予接受，否则其报价无效。成交后转为履约保证金，履约保证金在货物完成安装调试，并经验收合格后自动转为质保金，质保金的有效期为验收合格后1个月，不计利息；未成交供应商的保证金将在发出成交通知书后五(5)天内予以退还，不计利息。
五、付款方式：
1、预付款：合同签定后，七日内支付90％的合同款；
2、货物交付并验收合格后七日内付清余款。
六、货物交付：
1、供应商须承诺签定合同之日起 天内完成并交付使用（报价书中注明具体的交货期）；
2、供应商须注明本次报价的有效期限（从报价截止日算起）为30天；
3、货物的交付及安装地点：镇江大港港中路镇江经济开发区人民法院。
七、签订合同：
确定成交人后，由采购人与供应商签订采购合同，具体合同格式见P9-10页。
八、供货及资金结算：
采购中心收到采购人的项目资金及双方签订的合同后，供应商据此正式履行其义务。货物到达后，供应商凭采购人的验收合格回执、合同款支付申请表（格式见P11-12页）及供应商发票复印件（发票原件提交给采购人，采购单位在复印件上盖章并注明“原件已收”字样）到采购中心办理相关资金结算手续。
九、报价函填报格式及要求：
1、按照 “报价一览表”提供的格式填写报价。所有报价均以人民币报价，总报价为货物到达至验收合格发生的全部费用，总报价为一次性报价，不作变更；
2、报价函中必须提供货物的配置清单及详细的技术资料（可提供厂商的相关产品介绍）；
3、报价函中必须注明货物的具体交货期及安装调试期；
4、报价函中必须按照项目服务要求提供相应的质保承诺及服务承诺；
5、报价函中必须提供供应商营业执照复印件、税务登记证复印件；
6、报价函中必须提供供应商银行账户信息；
7、所有资料装袋密封，在封口处加盖单位公章。报价函封面、报价一览表及服务承诺也必须加盖单位公章（复印件无效）。