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一、基本职能及主要工作

（一）街道办事处基本职责：

1、负责执行国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定在辖区内的贯彻落实。

2、负责制定并实施街道社会发展规划，协助有关部门做好本辖区教育、文化、老龄、公共卫生、民族宗教、劳动就业、社会保障、帮困助残、社会福利、社会救济和计划生育等各项工作；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3、加强城市管理和综合行政监管，做好本辖区市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等工作；协助有关部门开展工商、物价、质监、药监、公共和食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监管工作。

4、负责统筹协调社区的建设管理，加强基层民主政治建设；制定本辖区社区建设工作规划并组织实施；指导、支持社区居委会开展工作、协调解决社区建设中的困难和问题。

5、合理配置社区资源、大力发展社会组织，加强社区志愿者、社会工作者队伍建设，发挥其在社会管理和公共服务中的作用。

6、协同有关部门做好城市建设和旧城改造工作，督促各项公共配套设施的落实，为辖区经济发展营造良好的环境。

7、促进本辖区和谐社会建设工作，负责社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、流动人口管理，协助有关部门开展治安保卫工作。

8、承办区政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

【经济发展】2016年，火车南站街道全年财政总收入31.9亿元，一般公共预算收入6.37亿元；地方税收收入6.2亿元，总量居全区街道总量居全区街道第一。引进企业600余家，注册资金32.9亿元；引进省外国内资金21.33亿元，到位外资5550万美元；实现固定资产投资31亿元，新引进福建聚泓集团西南区域总部、“三文”创业社区、华龙证劵股份有限公司营业部、新希望集团成都新瑞股权投资基金管理有限公司等区级重大项目4个，成都中粮广场、新浪鲜城全国运营中心等2个市级特别重大项目。

【党建工作】街道层层压实党建和党风廉政建设主体责任，扎实开展“两学一做”专题教育，深化正风肃纪，严肃换届纪律，领导班子和干部队伍凝聚力和执行力全面增强。投入51万元完成南站社区改址搬迁和长寿苑、桐梓林社区党群活动中心提档升级。着力打造党建示范点，“三抓三促”破解“三大难题”的做法在全区党建工作会专题交流（交流材料附后）。长寿苑社区党委成立了离退休干部临时党支部，并探索建立“四个就近”模式，就近开展学习、就近组织活动，确保老党员就近得到关心、就近发挥作用，强化对离退休干部党员的服务。8月23日，全区离退休干部党建工作推进会在街道召开，成都市委组织部副部长、老干部局局长薛敏，武侯区委书记巫敏等相关领导及武侯区社区党建工作负责人等共200余人参加了推进会。

【社会服务】不折不扣落实各项惠民政策，全年共发放各类优抚资金约102万元，助残资金 22.55万元，为辖区800多位老人发放老龄津贴约70万元，为7户居家环境恶劣老人住房进行居家实用功能改造和美化，为18位老人提供了社区养老服务。坚持“精准”扶真贫、真扶贫，投入58万元实施白玉县纳塔乡、崇州市大雨村和简阳市共和村扶贫项目。建立全区首家“特殊困难家庭帮扶个案管理中心”，对辖区弱势群体实施精准帮扶。扎实推进街道便民服务中心规范化建设，承接全市社区公共服务综合信息平台建设试点，获得全区政务服务工作先进单位。

【城市管理】扎实推进“四改六治理”，以“规范化、常态化、精细化”为目标，持续开展卫生死角、流动商贩、小餐饮花店水果店、占道停车、扬尘治理、景观立面、违法建设、洗车修车门店、城管行风、城管宣传动员等10大专项整治行动。投资430万余元，全面完成高攀桥社区18号院、36号院和得胜社区高攀路17号院、高攀西巷5号院、科华中路19、193号院等6个老旧院落改造工程。4月8日，全市城乡生活垃圾分类工作推进会在街道召开，成都市副市长刘守成和市区两级城管部门领导等80余人与会。

【维护稳定】大力开展司法援助和法制宣传教育活动，在社区建立律师工作室，全年共接受群众法律咨询和援助580余人次，人民调解纠纷90余起。为辖区32名社区矫正对象建立量体裁衣式矫正方案，提供职业技能培训、就业指导和困难救助，帮教率和安置率均达到97%以上。发动和壮大红袖套队伍1300余人，协同火车南站派出所，实行网格化布警，在重点部位和街面实行24小时治安巡逻和卡点设置，群众对辖区治安满意度达90%以上。率先探索建立武侯区桐梓林境外人员服务中心，打造“外籍人士之家”，组建全市第一支12人的涉外“红袖套”队伍，加强对桐梓林北路的日常巡逻守护；组建一支5人的涉外“调解员”队伍，参与调处境外人员之间或境外人员与境内人员之间的矛盾纠纷；组建一支3人的涉外“网格员”队伍，深入重点涉外小区院落，收集境外人员的诉求，及时反馈给社区处理；组建一支8人的涉外“劝导员”志愿者队伍，参与维护城市环境卫生，提升区域文明形象，设立全市第一个涉外社区主任助理，参与社区日常事务管理和重大决策制定。打造全市第一个“无诉、无访、无毒、无邪、无重大安全事故、无重大案件”的“六无”国际社区，将涉外公共政务服务触角延伸到基层，受到区委书记巫敏等领导的肯定。2016年12月，《中新网》、《新华网》、《腾讯网》等国内主要媒体分别以《成都老外组队戴红袖章巡逻：8个队员来自5个国家》作为报道。街道被授予“G20成都会议”期间保障工作先进单位。

【安全生产监管】深入推进安全生产责任体系建设“五覆盖”、“五落实五到位”，街道主要领导带队检查41次，分管领导带队检查297次，共发现安全隐患251起，责令当场整改220起。先后开展安全生产月、职业病防治等各类宣传21次，共发放各类宣传资料8000余份。开展安全监管信息化管理系统、消防安全知识等各类培训34次，应急演练活动36次。强化微型消防站建设工作，辖区内13个微型消防站全部建成投入使用。强化建筑施工领域安全监管和老旧院落安全隐患排查整治，强化大型商场、加油加气站等重点企事业单位安全检查。开展企业安全生产标准化建设创建工作，辖区8家网吧先后通过市安科中心考评。新希望大厦、科华天成大厦完成楼宇企业安全标准化创建申报考评工作。街道荣获成都市人防警报工作先进设台单位、成都市2015年度消防工作先进单位。

【特殊困难家庭帮扶个案管理中心】从2014年12月开始，街道支持协助“你我他社区治理行动与研究中心”，并获成都市民政局资金支持，开展“邻里守望-火车南站街道社区困境家庭综合支持”项目，在火车南站社区建立“特殊困难家庭帮扶个案管理中心”，负责对辖区弱势群体进行精准帮扶，目前已针对 102户困难家庭建档，定期开展走访慰问，其中对10户家庭的小学生实施每周一至五的课余辅导，对15户重点困难家庭落实综合帮扶计划和措施，改善了困难家庭的现状。

【桐梓林境外人员服务中心】位于武侯区火车南站西路5号，中心建筑面积400余平方米，共有室内、室外多个功能区，主要为外籍人士办理境外人员住宿登记、受理签证证件业务申请、提供签证到期提醒服务、通报辖区涉外治安警情，以及为外籍人士提供各类出入境证件、签证证件、7小时过境免签等涉外法律法规和政策咨询；帮助外籍人士零距离接触中国文化，感受风土人情，增强对成都的认同感和归属感；方便外籍人士参加社区活动和服务，接受汉语或其他技能培训，丰富在蓉文化生活；动员外籍人士加入到社区涉外综治服务管理“六个一”建设中，共同探索“以外管外”新模式，增强外籍人士主人翁意识。

二、部门概况

火车南站街道办事处只有行政单位一个。

三、收支决算总体情况

2016年火车南站街道办事处本年收入合计25234.61万元，与2015年相比增加4504.43万元，主要变动原因是财税收入增加。其中：财政拨款收入25234.61万元，占100%，增加4504.43万元，主要变动原因是财税收入增加；事业收入0元，与2015年持平；经营收入0元，与2015年持平；附属单位上缴收入0元，与2015年持平；其他收入0元，与2015年持平。

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2016年火车南站街道办事处本年支出合计25234.61万元，与2015年相比增加4504.43万元，主要变动原因对企业的产业发展专项支出增加；其中：基本支出3330.52万元，占13.2%，增加287.15万元，主要变动原因是工资正常调标，人员增加；项目支出21904.09万元，占86.8%，增加4217.28万元，主要变动原因对企业的产业发展专项支出增加；上缴上级支出0元，与2015年持平；经营支出0元，与2015年持平；对附属单位补助支出0元，与2015年持平。

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四、财政拨款收支决算情况

火车南站街道办事处2016年度财政拨款收支总决算25234.61万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加4504.43万元，增长21.73%，主要变动原因是财税收入增加；对企业的产业发展专项支出增加。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

火车南站街道办事处2016年度一般公共预算财政拨款支出25234.61万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加4504.43万元，增长21.73%，主要变动原因对企业的产业发展专项支出增加。

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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

火车南站街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出25234.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3357.81万元，占13.31%；国防支出24.87万元，占0.1%；公共安全支出225.63万元，占0.89%；教育支出10.91万元，占0.04%；科学技术支出7.7万元，占0.03%；文化体育与传媒支出20.71万元，占0.08%；社会保障和就业支出1158.12万元，占4.59%；医疗卫生与计划生育支出65.49万元，占0.26%；城乡社区支出3082.42万元，占12.22%；农林水支出62.44万元，占0.25%；资源勘探信息等支出17072.82万元，占67.65%；住房保障支出145.66万元，占0.58%。

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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为2802.24万元，完成预算79.53%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为169.1万元，完成预算45.69%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，合理控制日常办公费用，缩减不必要开支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2016年决算数为5.07万元，完成预算17.96%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2016年决算数为48.89万元，完成预算23.31%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，合理利用现有资源，缩减经费开支。

5.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）:2016年决算数为3.83万元，完成预算46.2%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2016年决算数为13.39万元，完成预算21.82%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

7.一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）:2016年决算数为0.88万元，完成预算7.5%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，合理利用现有资源，缩减经费开支。

8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2016年决算数为11.98万元，完成预算25.27%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，合理控制经费支出，缩减不必要开支。

9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:2016年决算数为144.19万元，完成预算67.47%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

10.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:2016年决算数为27.78万元，完成预算14.52%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，合理控制经费支出，缩减不必要开支。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2016年决算数为6.91万元，完成预算21.28%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为23.88万元，完成预算66.56%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数一致。

13.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2016年决算数为99.66万元，完成预算20.58%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

国防支出（类）其他国防支出（款）民兵（项）:2016年决算数为2.68万元，完成预算13.41%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金。

15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:2016年决算数为22.2万元，完成预算31.51%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金。

16.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2016年决算数为225.63万元，完成预算64.29%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

17.教育（类）教师进修及干部继续教育（款）培训支出（项）:2016年决算数为10.91万元，完成预算27.29%，决算数小于预算数的主要原因是结合实际工作需要，压缩经费开支。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2016年决算数为7.7万元，完成预算48.21%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金。

19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:2016年决算数为12.4万元，完成预算11.28%，决算数小于预算数的主要原因是文体活动通过服务外包方式，总体控制活动成本。

20.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:2016年决算数为8.31万元，完成预算33.23%，决算数小于预算数的主要原因是大部分经费通过财政转移支付方式，未占用街道预算资金。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2016年决算数为2.85万元，完成预算7.3%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，合理控制经费支出，缩减不必要开支。

22.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:2016年决算数为7.69万元，完成预算72.94%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:2016年决算数为14.15万元，完成预算16.99%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，每年按照实际人数支付经费。

24.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2016年决算数为631.85万元，完成预算46.97%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2016年决算数为51.11万元，完成预算76.56%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016年决算数为133.43万元，完成预算35.85%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金及追加预算数，并且从2016年10月起退休人员移交到社保局统一支付退休金，我办不再支付。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为120.85万元，完成预算292.26%，决算数大于预算数的主要原因是决算时调整了基本养老保险启动前以前年度补缴金额，导致本项支出比预算多。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为97.43万元，完成预算100.11%，基本上与预算持平。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为7.92万元，完成预算72.6%，本项支出年初无预算，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:2016年决算数为31.44万元，完成预算38.76%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金。

31.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:2016年决算数为5.77万元，完成预算57.7%，决算数小于预算数的主要原因是每年根据实际人数支付经费。

32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2016年决算数为24.37万元，完成预算92.92%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

33.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为29.27万元，完成预算24.86%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金。

34.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为30.91万元，完成预算78.06%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。。

35.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2016年决算数为3.92万元，完成预算16.5%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，合理控制经费支出，缩减不必要开支。

36.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:2016年决算数为30.66万元，完成预算20.09%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，合理控制经费支出，缩减不必要开支。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:2016年决算数为63.07万元，完成预算100%，与预算持平。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2016年决算数为42.43万元，完成预算100%，与预算持平。

39.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2016年决算数为822.05万元，完成预算100%，与预算持平。

40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2016年决算数为2154.88万元，完成预算100%，与预算持平。

41.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2016年决算数为9.99万元，完成预算89.57%，完成预算100%，与预算持平。

42.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:2016年决算数为52.45万元，完成预算75.09%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

43.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:2016年决算数为70.79万元，完成预算25.3%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金及追加预算数，且有一部分微型消防站项目经费在2016年未支付。

44.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:2016年决算数为17002.03万元，完成预算100%。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为137.39万元，完成预算85.01%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:2016年决算数为8.27万元，完成预算64.68%，决算数小于预算数的主要原因是调整预算数中包含了历年结余资金，实际上2016年支出数与年初预算数相差不大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

火车南站街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出3330.52万元，与2015年相比增加287.15万元，主要变动原因是工资正常调标，人员增加，其中：

人员经费2953.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费376.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

火车南站街道办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.25万元，完成预算62.99%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.16万元，完成预算84.77%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，厉行节约，加强“三公”经费管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10.07万元，增长71.02%，其中：因公出国（境）费支出0元，与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.87万元，增长113.99%，主要变动原因是2016年新购置一辆公车花费13万元；公务接待费支出决算减少2.8万元，下降96.89%，主要变动原因是厉行节约，加强“公务接待费”管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行维护费支出决算24.16万元，占99.63%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.37%。具体情况如下：

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1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费24.16万元,其中：

公务用车购置支出13万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：载客汽车1辆、金额13万元，主要用于城管执法工作。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出11.16万元。主要用于城管执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人，共计支出0.09万元，具体内容包括：珠海市安监局来成都考察学习。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

火车南站街道办事处2016年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，火车南站街道办事处机关运行经费支出376.73万元，比2015年增加160.53万元，增长74.25%，主要变动原因是2015年车贴未纳入机关运行经费核算，2016年把车贴的核算科目做了调整；通过政府采购物业管理服务，物管费总额增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度，火车南站街道办事处政府采购支出总额1873.88万元，与2015年相比减少197.97万元，主要变动原因是政府采购服务类项目减少，其中：政府采购货物支出35.72万元、政府采购服务支出1838.16万元。主要用于环卫工作清扫作业费、社会组织提供服务、办公用品的购置等工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，火车南站街道办事处公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1731.36万元，覆盖率达到24.53%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指除上述项目以外的其他纪检监察事务方面的支出。

12.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）:指除上述项目以外的其他用于商贸事务方面的支出。

13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

15.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）:指其他用于国防方面的支出。

16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）:指开展拥军优属活动的支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

29.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

31.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）:指除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。

34.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

37.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

38.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

39.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

43.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。