新浪微博

腾讯微博

人人网

成都市新都区新民镇人民政府

2019年部门预算公开目录

2019年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（二）2019年重点工作

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

（二）人员情况

三、收支汇总预算安排情况

四、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体安排情况

五、2019年一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、政府性基金预算支出安排情况

八、国有资本经营预算支出安排情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十、名词解释

2019年部门预算信息附表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出分科目预算表

一般公共预算经济分类预算表

一般公共预算基本支出预算表

政府性基金预算支出预算表

国有资本经营预算支出表

财政拨款“三公”经费情况表

成都市新都区新民镇人民政府

2019年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能
1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加快农村基层治理机制的建立，形成党组织、自治组织和经济组织相互协调、运作规范、管理有序的新型基层组织的治理与保障新机制。

2、促进发展。树立“全域”观念，科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业。用项目带动促进村、社区产业结构调整，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，在新社区开展基层治理机制，促进城市化进程；加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2019年重点工作

1、进一步加强党的建设。推进党群服务中心提档升级，丰富完善党群服务中心功能。加强村级后备干部培养，配齐11个村（社区）党委（总支）书记后备干部。认真履行党风廉政建设主体责任，拓展党员联系服务群众的渠道和方式，切实提升党建工作水平。

2、进一步实施乡村振兴战略。一是推进震泰天府“花香小镇”落实落地，促成天星村整村土地整理项目立项。二是积极争取成都市100万亩菜粮高标准农田建设项目新民区域实施方案通过市上批准。三是启动实施城北医养中心建设。四是推动储备项目港航集团大成庄园、慈文传媒影视文化基地建设。五是实施流航冷链物流项目二期建设。六是推动农业生态湿地项目签约落地。

3、进一步推进社会有效治理。推广金牛村集中居住区治理经验，在全镇农集小区建立自治组织、开设“无人菜摊”、建立党员志愿服务队伍。

4、进一步强化重大项目保障。保障电力、燃气等基础设施建设项目推进，做好成德大道北沿线建设相关协调工作。

5、进一步做好安全维稳工作。全面落实安全维稳工作，加强分析研判，密切关注，发现苗头及时处置。

6、进一步加强生态环境保护。加强农村人居环境整治，深入推进“河长制”工作，抓好大气、水、土壤、固体废物污染防治和“散乱污”企业整治，加强中央、省环保督察反馈意见和环境问题整改销号。

二、部门预算单位设置及人员情况

（一）机构设置

新都区新民镇人民政府属行政单位，内设四办（党政办公室、群众工作办公室、经济发展办公室、城镇建设管理办公室）一所（财政所）二中心（综合便民中心、城乡发展中心）。

（二）人员情况

截止2018年12月，共有编制54人，实有在职人员51人。其中：行政编制26名，实际25人；事业编制28名，实际26人；工勤编制2名，实际2人。

三、收支汇总预算安排情况

2019年预算收入合计1771.60万元，与上年相比增加14.98万元，主要变动原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1771.60万元，占100%，增加14.98万元，主要变动原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年持平。

2019年预算支出合计1771.60万元，与上年相比增加14.98万元，主要变动原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，人员经费增加。其中：基本支出730.73万元，占41.25%，增加53.91万元，主要变动原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，人员经费增加；项目支出1040.87万元，占58.75%，减少38.93万元，主要变动原因是村、社干部报酬未纳入本单位部门预算。

四、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出607.28万元，占34.28%；社会保障和就业（类）支出106.69万元，占6.02%；卫生健康支出24.77万元，占1.4%；城乡社区（类）支出939.16万元，占53.01%，农林水（类）支出93.70万元，占5.29%。

（二）一般公共预算支出具体安排情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为321.35万元，比2018年预算数310.18万元增加11.17万元，增长3.59%，变动的主要原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，人员经费增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、社会福利和救助。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为277.92万元，比2018年预算数265.96万元增加11.96万元，增长4.5%，变动的主要原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，人员经费增加。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1万元，比2018年预算数0万元增加1万元，增长100%，变动的主要原因是支出结构调整。主要用于办公经费。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为5万元，与上年持平。主要用于办公经费。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）预算数为2万元，比2018年预算数0万元增加2万元，增长100%。主要用于基层党组织活动经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为76.21万元，比2018年预算数55.24万元增加20.97万元，增长37.96%，变动的主要原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，人员经费增加。主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为30.48万元，比2018年预算数22.09万元增加8.39万元，增长37.98%，变动的主要原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，人员经费增加。主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为12.92万元，比2018年预算数11.88万元增加1.04万元，增长8.75%。变动的主要原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，人员经费增加。主要用于社会保障缴费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为11.84万元，比2018年预算数11.47万元增加0.37万元，增长3.23%。变动的主要原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，人员经费增加。主要用于工资福利支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为939.16万元，比2018年预算数590万元增加349.16万元，增长59.18%，变动的主要原因是增加了均衡性转移支付金额。主要用于委托业务费、基础设施建设。

11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为93.7万元，比2018年预算数478.8万元减少385.1万元，减少80.43%，变动的主要原因是村、社干部报酬未纳入本单位部门预算。主要用于办公经费、委托业务费。

五、2019年一般公共预算基本支出情况说明

新都区新民镇人民政府2019年一般公共预算基本支出730.73万元，其中：

人员经费622.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费103.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助4.54万元，主要包括：生活补助。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

无

（二）公务接待费

2019年预算安排0万元，较2018年预算0.55万元减少0.55万元，下降100%，变动的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

新都区新民镇人民政府核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。

2019年预算安排公务用车运行维护费8.3万元，较2018年预算增加4.15万元，增长100%，变动的主要原因是新民镇所属事业单位机构编制调整（新机编委发【2018】21号）新增新民镇农业综合服务站公务用车用于单位城乡发展工作使用。

2019年安排公务用车运行维护费8.3万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出安排情况

新都区新民镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

新都区新民镇人民政府2019年没有使用国有资本经营预算安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度，新都区新民镇人民政府运行经费预算总额103.41万元，比上年增加7.26万元，增长7.55%，主要变动原因是新民镇所属事业单位机构编制调整，增加了定额公务费及车辆费用。

（二）政府采购情况

2019年度，新都区新民镇人民政府采购预算总额621.16万元，与上年相比增加584.86万元，增长1611. 18%，主要变动原因是增加了服务类采购项目。其中：政府采购货物支出15万元、政府采购服务支出606.16万元。主要用于购办公用品，城乡环境综合治理，路灯维护及农民集中居住区物管费。

（三）国有资产占有使用情况

2018年末，新都区新民镇人民政府共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2019年新都区新民镇人民政府实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算449.86万元, 覆盖率达到25.39%。其中村（社区）办公费55万元，项目主要绩效目标是提高两委干部对所在村（社区）两委工作的满意度；治保会巡逻队经费38.7万元，项目主要绩效目标是提高村民对居住环境的满意度；农民集中居住小区物业管理费20.16万元，项目主要绩效目标是提高群众对居住小区的满意度；城乡环境治理经费336万，项目主要绩效是搞好镇域内环境卫生，提高百姓生活质量。

十、名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位完成日常工作任务而发生的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障行政单位完成日常工作任务而发生的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除上述以外的其他用于城乡社区管理事务方面

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。